準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié)（必備十二篇）

時(shí)光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲了不少成績(jī)，不妨坐下來(lái)好好寫寫工作總結(jié)吧！下面是小編整理的審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)（精選12篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇1

20xx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況

xx財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，提出審計(jì)建議70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃；

xx基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；

xx物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；

xx人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。

二、本年度審計(jì)工作開(kāi)展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開(kāi)展。

（一）開(kāi)展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

20xx年xx2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

20xx年審計(jì)部共開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款xx暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。

一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352。64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的'要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)xx招標(biāo)xx合同xx預(yù)算xx竣工驗(yàn)收xx決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì)、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。

從開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。

（四）開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xx合資公司的開(kāi)辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開(kāi)展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問(wèn)題，審減額達(dá)到204。91萬(wàn)元。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇2

轉(zhuǎn)眼間，在xx銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來(lái)向大家匯報(bào)20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對(duì)比的.工作情況，竟然沒(méi)有一樣提得起來(lái)，拿得出來(lái)。但是，還是想借此機(jī)會(huì)，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡(jiǎn)單的匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，得到更多的批評(píng)和指點(diǎn)，以此為新的開(kāi)端，做好今后的工作，下面我簡(jiǎn)單回報(bào)一下20xx年度工作情況：

一、工作成效

（一）學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過(guò)財(cái)務(wù)、信貸工作，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動(dòng)調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識(shí)，主動(dòng)接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動(dòng)，可以說(shuō)把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知識(shí)來(lái)填充這個(gè)空白。

（二）按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)

今年以來(lái)，共參與完成全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對(duì)待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的失誤。

二、工作中存在的不足

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識(shí)，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對(duì)我來(lái)就，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知，說(shuō)得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請(qǐng)教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見(jiàn)，我將誠(chéng)懇接受，并認(rèn)真改正。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇3

半年的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解，對(duì)xx系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。

進(jìn)入審計(jì)部的半年來(lái)，我先后參加了xx支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計(jì)工作，但是xx系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過(guò)在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。

由于原來(lái)從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題，是重在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。

就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對(duì)各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇4

時(shí)光過(guò)得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

根據(jù)各分、子公司xx年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的`程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

三、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。

四、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

明年，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇5

20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計(jì)局的力指導(dǎo)、支持下，扎實(shí)、有序開(kāi)展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來(lái)抓?，F(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，以全新的理念看待內(nèi)審工作

過(guò)去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，結(jié)合村級(jí)財(cái)務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個(gè)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員，作為一項(xiàng)日常工作來(lái)抓，是新形勢(shì)下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的.理念對(duì)待內(nèi)審工作，以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作。

二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開(kāi)展的具體情況

（一）不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時(shí)成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)蔡繼能親自擔(dān)任組長(zhǎng)，黨員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長(zhǎng)，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會(huì)和財(cái)政所抽調(diào)5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專職人員），制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，明確工作職責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場(chǎng)所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開(kāi)展。

（二）加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會(huì)議等多種有效形式，向廣鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識(shí)，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心，以此來(lái)不斷提高廣鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)，為有效開(kāi)展內(nèi)審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍。

（三）制定詳細(xì)、切合實(shí)際的年度工作計(jì)劃，扎實(shí)有效開(kāi)展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開(kāi)會(huì)議，議定年度工作計(jì)劃，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。

（四）建立內(nèi)審例會(huì)制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會(huì)，必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參加，匯報(bào)工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會(huì)議，聽(tīng)取匯報(bào)，給出具體工作意見(jiàn)和要求。

（五）積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審角色。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)。

（六）堅(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開(kāi)展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨、政府的要求來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作：堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì)；有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì)；陽(yáng)光操作、及時(shí)公開(kāi)信息，進(jìn)行明白審計(jì)。

三、內(nèi)審工作取得的成效

（一）截止20xx年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對(duì)15個(gè)村的.20xx年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級(jí)資金2372940.01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè)，涉及資金633777.24元；進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15個(gè)，涉及資金1284669元；對(duì)2名村干部進(jìn)行離任（經(jīng)濟(jì)責(zé)任）審計(jì)，涉及資金454493.77元。

（二）全年內(nèi)審增加村級(jí)資金效益約6萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)內(nèi)部審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一些情況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的建議，向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級(jí)資金使用和管理的建議。

（三）進(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的深度和廣度。

（四）“尊重審計(jì)、支持審計(jì)、自覺(jué)接受審計(jì)”的良好工作氛圍已形成，內(nèi)審工作的權(quán)威得到樹(shù)立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)有了新的.提高，主動(dòng)作為、積極履責(zé)的意識(shí)得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。

四、內(nèi)審工作存在的問(wèn)題

（一）鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)和理解有待進(jìn)一步提高。

（二）內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計(jì)通知書的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。

（三）內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步充實(shí)，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。

（四）內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加和加強(qiáng)的空間。

五、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點(diǎn)建議

（一）加對(duì)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。

（三）上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要加業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。

（五）進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充實(shí)人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢(shì)的需要。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇6

20xx年，計(jì)財(cái)(審計(jì)）科在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在局屬各單位、機(jī)關(guān)各科室支持配合下，全體同志共同努力，如期完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一．合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理

做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，按照“一要吃飯、二要建設(shè)”和“量入為出、量力而行”的原則，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保各項(xiàng)工作的順利完成。

二．加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。為了加強(qiáng)這一管理，教育局今年制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)XX區(qū)教育系統(tǒng)單位財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，使財(cái)務(wù)工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。要求局屬單位嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，既保證了教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益。

三．加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理

按照義務(wù)教育階段“一費(fèi)制”收費(fèi)辦法，加強(qiáng)教育收費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)公示。根據(jù)省教育廳、省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步明確中小學(xué)實(shí)行微機(jī)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》（教計(jì)[20xx]24號(hào)）文件精神，為了進(jìn)一步提高學(xué)校收費(fèi)工作效率，規(guī)范收費(fèi)行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，20xx年春季開(kāi)學(xué)時(shí)，教育局舉辦了中小學(xué)電腦收費(fèi)培訓(xùn)班，對(duì)中小學(xué)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握了電腦收費(fèi)軟件的各項(xiàng)功能及操作方法。自20xx年春季開(kāi)始，城區(qū)中小學(xué)全部實(shí)施微機(jī)收費(fèi)。

四．加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理

為進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要求局屬各單位健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度，在每學(xué)年對(duì)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，保證賬、卡、物相符。對(duì)于盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，要查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理。對(duì)固定資產(chǎn)使用要重視提高效益，避免重復(fù)購(gòu)置和閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

五.做好20xx年免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)和貧困生資助工作

根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《XX區(qū)免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)實(shí)施細(xì)則》的文件規(guī)定，從20xx年春季開(kāi)始，我區(qū)在全省率先實(shí)行免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)。全年共有8841名學(xué)生免除雜費(fèi)和享受政府資助，其中：小學(xué)5263人，初中3578人。減免和資助資金總額80.81萬(wàn)元，其中：雜費(fèi)75.69萬(wàn)元，書本費(fèi)5.12萬(wàn)元。

六.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著教育改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。我們協(xié)助區(qū)政府采購(gòu)辦參與、制定、管理學(xué)校采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。半年來(lái)，共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及采購(gòu)項(xiàng)目百余項(xiàng)，涉及金額近348萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金近30萬(wàn)元，規(guī)范了政府采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

七.加強(qiáng)財(cái)務(wù)集中核算

今年，大楊鎮(zhèn)和三十崗鄉(xiāng)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)入會(huì)計(jì)核算中心，全區(qū)教育系統(tǒng)45家單位已全部實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算。為進(jìn)一步促進(jìn)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，核算中心在工作量加大，人員緊張的情況下，一如既往嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批以及財(cái)產(chǎn)物資登記的審核，規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)管理和支出行為。

八.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)工作遵循“依法審計(jì)、熱情服務(wù)”的工作思路，以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，圍繞學(xué)校熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作。06年通過(guò)對(duì)五所學(xué)校原任校長(zhǎng)離任審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，并及時(shí)提出了整改意見(jiàn)，同時(shí)為教育局提供參考依據(jù)。

20xx年工作思路

20xx年，計(jì)財(cái)（審計(jì)）科將繼續(xù)圍繞“嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，加大財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，強(qiáng)化內(nèi)審工作，杜絕‘賬外賬’，嚴(yán)禁違規(guī)開(kāi)支，嚴(yán)禁‘小金庫(kù)’，強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理”的要求，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制。

一、按照新修訂的《義務(wù)教育法》對(duì)教育經(jīng)費(fèi)保障的要求，做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校舍安全以及教職工工資按照規(guī)定發(fā)放的基本保障經(jīng)費(fèi)。

二、建立健全財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái)、民主理財(cái)、科學(xué)理財(cái)意識(shí)。貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》精神，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力提高財(cái)務(wù)管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，落實(shí)“票據(jù)管理規(guī)定”，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。加強(qiáng)收入支出管理，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，提高資金的使用效益。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，健全固定資產(chǎn)賬務(wù)。加大對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的同時(shí)，指導(dǎo)和監(jiān)督局屬單位健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，做到有制可依，有章可循。

三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會(huì)計(jì)主體意識(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。定期舉辦分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平。

　　四、加強(qiáng)收費(fèi)管理，規(guī)范收費(fèi)行為。20xx年將進(jìn)一步提高教育收費(fèi)管理的`認(rèn)識(shí)，從教育反腐敗的高度，從依法治校的高度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，貫徹落實(shí)好“一費(fèi)制”管理要求，切實(shí)加強(qiáng)收費(fèi)管理工作，杜絕不合理收費(fèi)。

五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

隨著教育均衡發(fā)展，政府在教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入日趨加大，學(xué)校要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整。需要健全固定資產(chǎn)管理制度，建立固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的實(shí)物和賬務(wù)的管理制度，做到對(duì)固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)與清產(chǎn)核資，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

六、強(qiáng)化內(nèi)審，提升財(cái)務(wù)工作的管理水平。

新的一年，將從強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)部控制制度等方面，認(rèn)真思考如何開(kāi)展好內(nèi)審工作，如何管好用好資金，把內(nèi)審工作與財(cái)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，形成以審計(jì)規(guī)范財(cái)務(wù)，監(jiān)管并舉的管理方法。

七、繼續(xù)做好免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)和貧困生資助工作。

20xx年，為確保每一位貧困家庭學(xué)生都能夠接受義務(wù)教育，切實(shí)做好貧困家庭子女和“留守兒童”的學(xué)習(xí)、生活的關(guān)愛(ài)工作，仍將按照教育局《關(guān)于進(jìn)一步做好貧困家庭學(xué)生資助和有關(guān)費(fèi)用減免工作的通知》的要求，做好免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)和貧困生資助工作

八、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)，提高資金使用效益。

07年將繼續(xù)根據(jù)《XX區(qū)政府采購(gòu)管理暫行辦法》，嚴(yán)格按照文件規(guī)定的政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行政府采購(gòu)，促進(jìn)我區(qū)教育系統(tǒng)政府采購(gòu)制度化、規(guī)范化建設(shè)，提高財(cái)政資金的使用效益。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇7

我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的`變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

(一)、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。

(二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。

二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇8

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提升自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提升自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

幼兒教師教育網(wǎng)小編精心推薦:
• 資料工作總結(jié)?|?資料檔案工作總結(jié)?|?資料公司工作總結(jié)?|?準(zhǔn)備工作總結(jié)?|?準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié)?|?必備物品準(zhǔn)備

二.加強(qiáng)技能，努力提升工作潛力和水平

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提升業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作潛力和水平，提升審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三.履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，明確提出審計(jì)推薦或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不但僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作潛力有了必須的提升。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提升了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，加強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足，如還不能充分利用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提升自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇9

回顧20xx的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二、具體工作

1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)BB及C部門開(kāi)展審計(jì)。

①在對(duì)“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。

②在對(duì)“C部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響C部門20xx年度利潤(rùn)XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及GG部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的`最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？

三、工作體會(huì)

1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對(duì)AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系A(chǔ)A公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇10

我任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來(lái)，親身感受了xx給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們xx規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

1、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。

2、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

2、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇11

忙碌中我們告別了20xx年，迎來(lái)了嶄新的20xx年，在這辭舊迎新之際，我代表審計(jì)部對(duì)過(guò)去一年來(lái)給予審計(jì)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝！

回顧20xx年，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作，有力地推動(dòng)了審計(jì)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使審計(jì)工作進(jìn)一步得到提升，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、認(rèn)真做好常規(guī)性審計(jì)工作

1、公司審計(jì)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等工作。

同時(shí)還要配合公司的投標(biāo)工作；做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報(bào)和增減工作。面對(duì)平常而繁瑣的工作，審計(jì)部能根據(jù)待辦事項(xiàng)的輕重緩急，妥善處理各項(xiàng)工作。及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對(duì)我部的審計(jì)要求。

2、對(duì)日常的審計(jì)工作流程熟練掌握，能做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)審計(jì)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照審計(jì)檔案管理制度執(zhí)行，使得審計(jì)部成為公司的信息庫(kù)。

二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化

按照公司的統(tǒng)一布署，有計(jì)劃、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過(guò)程中對(duì)各項(xiàng)用款的支付；保證項(xiàng)目投標(biāo)所需資金的使用等。對(duì)工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時(shí)跟進(jìn)，積極催要。

三、配合、協(xié)助其他部門的工作

去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動(dòng)完成了20xx年公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門完成項(xiàng)目投標(biāo)工作。

四、提升部門的綜合業(yè)務(wù)能力

為了提升本部門的綜合業(yè)務(wù)能力，我們?cè)诠ぷ髦?，安排學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短。有效的提升了本部門的業(yè)務(wù)能力。

五、存在問(wèn)題及應(yīng)對(duì)方法

1、審計(jì)人員審計(jì)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)有待提升。

針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包含稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進(jìn)行部門建設(shè)，將審計(jì)人員養(yǎng)成不但能做好資金收付工作，還能充分發(fā)揮審計(jì)管理職能，加強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

2、制度管理方面，增加監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。

20xx年審計(jì)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的'支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。20xx年度，審計(jì)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工作，但，20xx年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實(shí)、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮審計(jì)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌！

準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié) 篇12

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。

此刻才發(fā)現(xiàn)，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè)，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路。

20xx年7月2日，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習(xí)。剛開(kāi)始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無(wú)知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi)，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛?lái)的一個(gè)星期就好多了，因?yàn)橐矝](méi)多少自我能干的活，所以就開(kāi)始翻閱很多的會(huì)計(jì)憑證，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時(shí)也驅(qū)散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快。慢慢地，科長(zhǎng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開(kāi)收據(jù)、做材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長(zhǎng)對(duì)我的.要求也是很嚴(yán)格的，并對(duì)我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵(lì)著我。

20xx年7月28日，實(shí)習(xí)期滿，對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計(jì)部。在審計(jì)部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目。在青松水泥的審計(jì)過(guò)程中，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫(kù)存物資的盤點(diǎn)、銷售未開(kāi)票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷審批，最主要的是在核定銷售未開(kāi)票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對(duì)過(guò)程是枯燥的，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂(lè)的。在天辰水泥的審計(jì)過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開(kāi)發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡(jiǎn)單，可是對(duì)于我來(lái)說(shuō)每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有客觀公正，對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一齊來(lái)天業(yè)并一齊分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。

展望未來(lái)的路，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)當(dāng)發(fā)揚(yáng)天業(yè)異常能吃苦異常能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂(lè)。把自我的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，經(jīng)過(guò)自我實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

推薦閱讀: 審計(jì)工作總結(jié)（必備十一篇） 銀行審計(jì)年終工作計(jì)劃（必備十二篇） 資補(bǔ)工作總結(jié)（必備十一篇） 公司審計(jì)年度工作總結(jié)必備 設(shè)計(jì)師月工作總結(jié)必備十二篇 資料包申請(qǐng)書必備

我們精彩推薦準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié)專題，靜候訪問(wèn)專題：準(zhǔn)備審計(jì)資料的工作總結(jié)

熱門標(biāo)簽: 準(zhǔn)備慰問(wèn)工作總結(jié) 審計(jì)干部工作總結(jié) 幼兒園入園準(zhǔn)備的資料 審計(jì)年工作總結(jié) 資料員工作總結(jié) 審計(jì)干部年工作總結(jié)