內審工作計劃

2025內審工作計劃精華九篇。

為了讓自己的工作完成得更好，我們要事先規(guī)劃好下一階段工作了。工作規(guī)劃可以制定出有效的工作計劃幫助團隊達成目標，這篇文章是我從網絡上認真搜尋到的“內審工作計劃”，本文僅供參考歡迎大家閱讀！

內審工作計劃【篇1】

20__年分會將根據寧波市內審協會、區(qū)審計局的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《浙江省內部審計工作規(guī)定》、《寧波市內部審計工作規(guī)定》、江東區(qū)《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我區(qū)內審工作實現法制化、規(guī)范化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。

(一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬事業(yè)單位較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織，如：江東區(qū)建設局、區(qū)_局、區(qū)貿易局等單位建立起專(兼)職的內部審計機構，并成為寧波市內部審計協會會員單位。

其次，加強對區(qū)政府所屬街道辦事處的內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各街道逐步建立起完善的內部審計工作機制。

再次，我區(qū)一批按照現代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向。20__年，內審分會將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風險導向審計”的轉變，使江東區(qū)成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，20__年分會還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，特別是“寧波內審網站”，投送、發(fā)布江東區(qū)內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升江東內審的社會知名度。

首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯系，在前幾年內審聯系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。

除積極安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我區(qū)講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我區(qū)的內審人員，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平，使我區(qū)內部審計上一個新的臺階。

內審工作計劃【篇2】

為了確保稅收征管工作的順利進行，國家稅務總局每年都會制定并實施一系列稅務督察內審工作計劃。這些計劃旨在通過對各級稅務機關的監(jiān)督、檢查和審核等方式，促進稅收征管工作的高效、規(guī)范和公正。本文將詳細闡述稅務督察內審工作計劃的內容和實施步驟。

一、工作計劃的內容

稅務督察內審工作計劃主要包括以下幾個方面的內容：

1. 稅收征管制度和政策的審查

根據國家稅務總局的要求，各級稅務機關需要對稅收征管制度和政策進行審查，包括各項稅收政策的制定、執(zhí)行和調整以及與稅收征管有關的管理規(guī)定等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是發(fā)現和糾正稅收征管制度和政策中存在的問題，促進稅收征管制度和政策的進一步完善和落實。

2. 稅務機關的內部管理和運作審核

稅務機關是稅收征管工作的執(zhí)行主體，其運作的好壞直接關系到稅收征管工作的質量和效率。因此，各級稅務機關需要對自身的內部管理和運作進行審核，包括稅務機關的人員配備、職責劃分、工作流程、信息管理等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是糾正稅務機關內部存在的管理和運作問題，提高稅務機關的工作效率和服務質量。

3. 稅務行政執(zhí)法的內部審核

稅務行政執(zhí)法是稅收征管的重要環(huán)節(jié)，其執(zhí)法行為的合法性、公正性和規(guī)范性直接關系到公民、法人和其他組織的合法權益。因此，各級稅務機關需要對稅務行政執(zhí)法的內部審核進行調查和檢驗，包括稽查、征收、審計等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是糾正稅務行政執(zhí)法中存在的違法、不公和不規(guī)范問題，提高稅務行政執(zhí)法的質量和公信力。

4. 市場監(jiān)管和社會信用制度的審核

市場監(jiān)管和社會信用制度是稅收征管工作的重要補充和輔助，它們的合理性、公正性和有效性直接關系到稅收征管工作的實效性和社會認可度。因此，各級稅務機關需要對市場監(jiān)管和社會信用制度的審核進行審查和評估，包括市場監(jiān)管體制、企業(yè)信用評級和失信懲戒、公共服務品質等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是發(fā)現和糾正市場監(jiān)管和社會信用制度中存在的問題，促進市場監(jiān)管和社會信用制度的進一步提高和發(fā)展。

二、工作計劃的實施步驟

為了保證稅務督察內審工作計劃的順利實施，各級稅務機關需要按照以下步驟進行：

1. 制訂工作計劃

各級稅務機關需要根據國家稅務總局的工作要求和本地稅收征管工作的實際情況，制訂相應的稅務督察內審工作計劃，包括工作內容、工作時限、主要任務等方面。

2. 開展督察內審工作

稅務機關需要按照工作計劃的要求和時間表，依次開展稅收征管制度和政策的審查、稅務機關的內部管理和運作審核、稅務行政執(zhí)法的內部審核、市場監(jiān)管和社會信用制度的審核等工作。在開展工作時，需要做到科學計劃、精細統籌、精準組織、嚴格實施，確保工作的高效、公正和規(guī)范。

3. 形成工作報告

稅務機關在完成每個環(huán)節(jié)的工作后，應及時形成相應的工作報告，對工作中發(fā)現的問題、存在的難點和解決方案等進行詳細說明和分析，便于各級稅務機關根據工作報告進行相應的改進和調整。

4. 完成驗收

每個環(huán)節(jié)的工作完成后，需要根據國家稅務總局的驗收標準，對工作報告進行認真審核和評估，確認稅務機關的工作成果和質量是否符合要求。在驗收過程中，還需要對各級稅務機關人員的工作情況進行全面的考核和評價，為稅務機關的下一階段工作做好總結和規(guī)劃。

三、總結

稅務督察內審工作計劃是保證稅收征管工作質量和效率的重要保障，各級稅務機關需要高度重視，切實加強督察內審力量建設和管理，通過扎實有效的工作，深入挖掘和發(fā)掘稅收征管工作中存在的問題和潛力，不斷推動稅收征管工作的創(chuàng)新和發(fā)展。

內審工作計劃【篇3】

我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關于做好年度教育內部審計工作的通知》要求和學校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設高水平應用型大學目標，以審核評估和大學治理體系建設為契機，堅持“圍繞中心、服務大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內部審計“免疫系統”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務。

一、切實加強審計機構及隊伍建設。

今年要以學校構建大學治理體系為契機，結合學校發(fā)展實際，以學校章程為總綱，探索審計監(jiān)督服務于提升學校內部治理體系和治理能力現代化的工作路徑和現實抓手，努力在加強審計工作領導、定期匯報審計要情、及時協調解決審計中遇到的問題與困難、強化審計整改問責、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務經費以及審計干部人文關懷等方面有所作為與突破。

同時，加強“責任、忠誠、清廉、擔當”為重點的審計文化建設，提升內審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上，承擔起推動內部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發(fā)展資金運用到哪里，內部審計就跟進到哪里，不斷增強內審人員的事業(yè)心和責任感。

二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。

要結合學校建設和發(fā)展的'實際，做好調研工作，對以前制定出臺的多項內審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應當前學校發(fā)展的條款，結合省上即將出臺的《陜西省關于加強高等學校內部審計工作的意見》，以及相關內審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內審工作制度。通過建章立制，使校內各類經濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據項目特點，探索整合分工、上下聯動、重點攻關的模式，努力提高審計工作質量。

三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。

按照省教育廳年度工作安排和學校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。

（一）繼續(xù)開展學校綜合財務預算管理審計調查工作。

預算執(zhí)行和決算是高校經濟活動的重要內容。今年要繼續(xù)對學校綜合財務預算編制及執(zhí)行情況進行跟蹤審計。通過審計調查，做好預算執(zhí)行效益分析，進一步規(guī)范預算編制，強化預算剛性約束，監(jiān)督預算執(zhí)行，提高資金使用效益。

（二）做好校工會的財務收支審計。

對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行財務審計，為促進民主理財、學校教代會工會經費審查工作提供依據。

（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。

主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。

（四）認真開展干部經濟責任審計工作。

經濟責任審計是加強權力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學校的有關干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設和反腐倡廉的高度，充分認識新形勢下抓好經濟責任審計的重要性和必要性，認真開展領導干部經濟責任審計。對承擔重要經濟責任的領導干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責，廉潔守紀，同時為干部的`管理和考核提供參考依據。

（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。

要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質量責任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內控有效、流程嚴謹、簽證有據、資料完整、決算準確、最大限度降低工程成本，維護學校合法權益，努力提高經費使用效益。

（六）扎實開展物資設備采購的審計監(jiān)督。

要繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規(guī)定及程序辦事，對物資設備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標、采購驗收、資金預算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質量的前提下，最大限度地降低采購成本。

四、探索開展學校內部控制評價工作。

今年要探索將內部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務層面內控工作組織情況、內控制度建立與執(zhí)行情況、內控關鍵崗位及設置情況進行分析評價，切實推動內部控制建設，提高風險防控能力，保障好校內經濟活動的合法合規(guī)運行。

五、扎實做好審計整改工作。

要結合省審計廳對我校20xx年度財務收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關部門加強督查督辦，切實整改到位。

六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。

要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構的配合和協調，提高審計成效，努力推動我校內部審計全覆蓋。

七、認真做好上級和學校交辦的其他審計工作。

在認真完成上級和學校下達的各項審計工作任務的基礎上，積極完成交辦的其他審計工作。

內審工作計劃【篇4】

全部政府性資金審計是一個全新的理念，有著豐富的內涵和不確定的外延，需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計，總結以往經驗，將全部政府性資金審計系統化、體系化是進一步深化全部政府性資金審計的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計內容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點和支出方向，從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進行審計和規(guī)范”。YjS21.cOm

根據黨的__報告“深化預算制度改革，強化預算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個子”的預算管理目標，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個關鍵環(huán)節(jié)，也是加強和規(guī)范全部政府性資金預算管理的必經程序，推進預算_化進程。

適度的政府負債是地方經濟建設不可或缺的資金來源，但政府負債過多過重，則會制約地方經濟持續(xù)健康的發(fā)展。財政審計工作，仍然把審計重點之一集中于《__省地方政府債務管理實施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關注了負債計劃是否統一歸口管理，負債率、債務率、償債率指標有無突破的警戒線標準以及債務風險預警體系、償債準備金制度的建立和償債準備金的足額計提等內容，更好發(fā)揮審計的免疫系統作用。

進一步發(fā)揮審計在促進宏觀調控中的作用，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內容，當前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負債問題。這些問題應引起我們的高度重視。通過審計，及時發(fā)現宏觀調控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現象，探究成因，尋求對策，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經濟政策的措施和對策提供參考依據。

總之，在實踐中探索財政審計轉型，在深化中體現科學發(fā)展的核心價值，把創(chuàng)新深化審計理念、審計實務、審計目標、審計方式、審計技術、審計管理作為重點。要提高掌握科學發(fā)展觀的理論水平，要提高實現科學發(fā)展的知識水平。要根據履行職責的要求，學習相關領域的知識，不斷完善知識結構，提高業(yè)務素質，在實踐中才能不斷深化認識、增長才干。

內審工作計劃【篇5】

XX年審計工作總體目標：圍繞我鎮(zhèn)經濟建設這個中心，以科學發(fā)展觀統領內審工作，堅持“全面審計，突出重點”的工作方法，實現事后審計向事前、事中審計轉變，繼續(xù)做好財務收支、經濟責任、在建項目審計，加強監(jiān)督，促進規(guī)范。著力抓好審計整改落實，不斷改進審計方法，努力提高審計工作質量，確保審計有序開展、及時完成。XX年主要工作設想如下：

(一)繼續(xù)做好領導干部經濟責任審計。重點對領導干部任期內經濟指標完成、財務經營狀況和集體資產管理、使用和保值增值情況以及內部管理制度的制定、執(zhí)行等進行客觀公正審計評價。促進干部廉政建設。要積極探索經濟責任審計新問題、新情況。

(二)繼續(xù)做好財務收支(分配前審計)審計。重點加強對各單位收益分配額度、費用開支、補貼標準、應收賬款、庫存資產等方面的審計監(jiān)督，嚴肅財政紀律，不斷提高經濟運行質量，促進各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費的現象出現。

(三)繼續(xù)做好對基建項目的審計。重點對政府實事項目資金投入審計，要嚴把審計關，努力節(jié)約政府建設資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認真協調有關部門做好建設項目審計，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方法，不斷提升在建審計效果。

(四)繼續(xù)做好審計意見的整改落實和回訪工作。要建立跟蹤落實制度，從制度上，程序上確保審計意見落實，務求取得審計實效。

(五)努力完成領導交辦的其他事務。

內審工作計劃【篇6】

隨著社會的不斷發(fā)展和進步，供電公司作為能源領域的重要組成部分，已經成為國家發(fā)展的穩(wěn)定支撐點之一。為了保障國家的能源供應安全，提高供電公司的管理水平和效能，內審工作顯得尤為重要。本文將詳細介紹供電公司內審工作計劃，并結合實際案例，闡述其中的重要性。

一、內審工作計劃的制定

內審工作計劃是供電公司內部重要的管理文檔，也是內審工作的基石。采用計劃化、系統化和程序化的方式進行內審，能夠為供電公司提供具有科學性和可靠性的管理建議和意見，促進公司內部監(jiān)督機制的健全，提高公司管理水平和效能。具體的內審工作計劃制定要包括以下內容：內審對象、內審周期、內審方式、內審目標、內審指標和內審報告等。

1. 內審對象：供電公司內審工作的對象是全公司各個職能部門以及業(yè)務資源的使用情況。內審工作要管控全流程，覆蓋領域多樣化、審查內容包涵全面化。

2. 內審周期：內審周期應根據不同部門及不同業(yè)務的需要進行制訂，不是固定的，可以根據不同的情況來作出相應的調整和適當的審核時間更改。不過總體上，周期一般為一年左右。

3. 內審方式：一般包括現場查實、詢問、資料查閱等多種方式。

4. 內審目標：內審目標主要是檢查公司是否按照相關法規(guī)、規(guī)章制度和合同等規(guī)范規(guī)定運營管理，同時協助公司找到管理中存在的問題和提高管理水平的方式和方法。

5. 內審指標：內審工作以指標為導向，需制定公正合理且恰當的內審指標體系，同時考慮到不同業(yè)務領域的特性，確保指標具有可操作性。

6. 內審報告：內審工作完成后，應形成完整的內審報告，反映內審工作實施全過程中的情況，提供改進建議和意見。

二、內審工作計劃的執(zhí)行

內審工作計劃的執(zhí)行需要協調各部門的資源，達成信息共享、數據一致、業(yè)務流程協調、內控檢查統一的目標。要開發(fā)一套內審全程跟蹤系統，并及時建立和完善內部內審工作人員的人才培養(yǎng)系統和考評標準。精心組織、全面行動將成為內審成功的關鍵要素。

內審工作的核心關鍵點在于內審人員的素質和水平，只有充分發(fā)揮其長處，把控好內審的全過程，才能為公司的持續(xù)發(fā)展提供重要的保障。內審工作計劃的執(zhí)行中,注意以下幾點：

1.嚴格執(zhí)行內審計劃，按計劃開展內控審計，不得擅自更改審計內容以及時間安排。

2.重視信息的保密和保護：內控審計涉及公司的經營事務，審計人員須切實保護審計涉及的所有信息及文檔，防止泄露和被惡意利用。

3.認真分析審計結果：組織工作人員認真分析審計結果，找出問題和提出建議，不斷完善企業(yè)的內控流程。

4.切實跟蹤問題整改：對于檢出的問題，要進行嚴格跟蹤和整改，確保管理程序的規(guī)范化，防止類似問題再次出現。

三、內審工作計劃的實踐

供電公司內審工作計劃的實踐應該充分結合實際情況，具體地落實到企業(yè)的每一個環(huán)節(jié)，突出企業(yè)管理上存在的重點問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出更具針對性的改進方案。以下為內審工作計劃實踐的一種案例：

某供電公司為了更好地管理農村電網風險，提高供電質量，制定了一套具有針對性的內審工作計劃。

內審目標：為確保農村電網穩(wěn)定運營，檢查農村電網的資產安全、資金使用、設備管理以及服務質量等方面的問題，提出改進意見和建議。

內審對象：農村電網各業(yè)務部門、服務部門及使用人員。

內審周期：每年內部內審 1 次，外部內審 2 次。

內審方式：資產現場查看和比對核實、數據收集和分析、對員工進行用戶滿意度調查以及與地方政府、用戶等部門進行溝通和交流等。

內審指標：資產使用、資金使用、設備管理規(guī)范性、服務質量滿意度等指標。

內審報告：綜合內外部審核，形成一張內審報告，報告包括問題和建議，并按照建議書中的要求，跟蹤整改情況。

通過實踐案例我們可以看到，內審工作計劃的實施是具有針對性的，為了保證內審的實用性及整改措施的針對性，內審工作計劃與企業(yè)的具體情況結合，因此管理人員對內審工作，需結合實際情況，采用更科學、更系統的方法，制定出貼近現實，可操作性較強的內審計劃。

結語

內審工作計劃是現代企業(yè)治理中的一項重要工作，著重關注企業(yè)內部流程和管理制度的監(jiān)督，確保企業(yè)在管理上的健康穩(wěn)定發(fā)展，具有重要意義和保障作用。針對不同行業(yè)的特點，我們應該嚴格控制內審計劃的質量，充分發(fā)揮內審的效益，使得企業(yè)管理更為規(guī)范，提升企業(yè)綜合競爭力，達到更好的經濟效益和社會效益。

內審工作計劃【篇7】

隨著我國經濟的發(fā)展，一切都在不斷變化，企業(yè)也面臨著許多復雜的問題。為了保障企業(yè)的健康運轉和提高企業(yè)的管理水平，內部審計的作用顯得尤為重要。因此，制定一份完善的供電公司內審工作計劃對于提高供電公司管理水平和工作效率具有十分重要的意義。

一、內審工作計劃的概述

供電公司內審工作計劃是指公司為了提高自身管理水平和工作效率，根據自身實際情況，在內部審計的基礎上，制定的一份系統性、全面性的內部審計管理計劃，其主要任務是明確內審工作的指導思想、工作任務、流程和時間安排，以便科學規(guī)范地開展審核工作。

內審工作計劃的目標：將內審作為制衡公司內部運作的重要手段，全面評估供電公司營商環(huán)境和管理運營效果，幫助公司把握運營風險和發(fā)掘運營潛力，促進公司管理過程的飛速發(fā)展，加快推進公司內部治理和管理提升工作。

二、內審工作計劃的主要內容

1.內審工作流程

內審工作流程是內審工作的核心內容。具體步驟包括：業(yè)務審計、投資審計和風險防控。其中，業(yè)務審計是指通過對公司現有的業(yè)務流程及內部各項業(yè)務的實際操作過程進行全面審計，以準確的了解公司獲利情況、投資收益、財務結構、合規(guī)性，難點包括客戶服務體驗、產品銷售、服務流程和品質管理等問題。投資審計是指對公司前期和中期的運營策略、落地進展、季度計劃合規(guī)性、投資結構等方面進行審核，旨在尋找優(yōu)化運營計劃、管理控制風險的合理方案。風險防控則是指通過審計結果分析及收集相關信息，對公司的風險控制存在針對性的提出合理的建議并提出有效的控制措施。

2.內審工作的指導思想

這是公司內審工作的指導思想和工作理念，具體體現在：內審過程中注重綜合性、連續(xù)性、全面性及實效性，確保公司內部運作的順暢性和健康性，有利于優(yōu)化公司經營環(huán)境與提高管理效率，保證公司業(yè)務的順利開展。

3.內審工作的任務和目標

這是供電公司內審工作的主要任務和目標，包括：

1)制定合理的內審工作計劃，全部考慮公司的運營特點，保證工作的科學性和可行性。

2)加大監(jiān)管力度，嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，規(guī)范公司內部管理，落實各項事項管理措施，避免出現違規(guī)情況。

3)加強對公司現有的經營運作情況進行全面、精準的分析，通過采取適當的策略和措施幫助公司把握好經營機會，加速發(fā)展。

4.內審工作的時間安排

內審工作的時間安排是指制定詳細的時間表，確保所有工作按序進行。時間表分為短期計劃、中期計劃和長期計劃，針對不同的工作任務設定不同的時間節(jié)點。為了保證工作計劃的有效展開，應設計完善的計劃審核和評估機制，監(jiān)督并掌握進度，確保工作任務的順利完成。

三、內審工作計劃的實施保障

1.合理配置內審的人力資源和物質資源，保證工作計劃的順利展開。

2.明確內審工作的責任主體和責任范圍。

3.加強對內審團隊成員的培養(yǎng)和培訓，提高工作質量和效率。

4.內部審計與外部審計相結合，借鑒其他公司的經驗，提高自身的業(yè)務水平。

5.對內審過程中出現的問題及時解決，提高內審工作質量和效率。

通過上述的計劃和執(zhí)行方案，看似只是一份內部管理文檔，實則涵蓋了企業(yè)內部運作、人才培養(yǎng)、合規(guī)管理、風險控制等多個高關注度的企業(yè)發(fā)展重點。實施良好的內審工作計劃，有助于改善企業(yè)內部管理條件，提高公司管理效率和經營創(chuàng)新的能力，推進公司內部治理和管理提升的工作，助力公司穩(wěn)健發(fā)展。

內審工作計劃【篇8】

隨著供電行業(yè)的發(fā)展和市場競爭的日益激烈，供電公司作為行業(yè)領頭羊，也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。如何全面完善內部管理制度、提高內審工作效率、監(jiān)管和控制內部風險，成為供電公司亟需解決的問題之一。因此，規(guī)范內審工作，建立全面覆蓋的內部控制體系，才能保證公司的長遠發(fā)展。本文將針對供電公司內審工作，制定具體的內審工作計劃。

一、內審工作的目標

通過建立科學的內部控制體系，提高供電公司內部管理的效率和成效，避免內部風險的產生，保障公司的穩(wěn)健發(fā)展。具體目標如下：

1. 完善內部控制制度，制定內審工作計劃、評估標準和程序，確保內審審計的全面性和準確性。

2. 加強內部風險識別和分析，建立內部監(jiān)控和風險管理體系，發(fā)現和避免風險，確保公司資產安全穩(wěn)健。

3. 提高內審工作的效率和水平，提升內審團隊的素質，發(fā)揮內審在公司治理中的重要作用，促進公司協調發(fā)展。

二、內審工作計劃的制定

1. 內審工作的時間安排

內審工作應該根據公司的經營活動特點，制定相應的內審計劃和時間表，對公司的各個方面進行全面、深入的審計。

2. 風險評估和內審重點

根據公司經營情況和內部掌控情況，確定內審的風險及重點，制定內審計劃，包括財務、管理、工程等。

3. 內審人員的配備

內審人員應該具備豐富的經驗和優(yōu)秀的專業(yè)技能，同時也應該有較好的溝通和表達能力。對于不同的審計對象，有針對性地邀請外部專業(yè)人員擇優(yōu)參加內審團隊工作。

4. 內審組織的建立與實施

制定內審組織機構，明確職責和權限，建立內審工作檔案和監(jiān)管機制，確保內審工作的規(guī)范性、有效性和全面性。

三、內審工作中的注意點

1. 遵循審慎性原則，每個審計節(jié)點應得出客觀和準確的結論，并確保審計證據的充分性和真實性。

2. 注意內部控制制度的建立和實施，切實改進內部控制政策、流程和方法，增強審核效果和實際意義。

3. 采用先進的信息技術手段，加快內部信息系統構筑和內部信息管理水平的提升，提高內部流程的信息化和智能化水平。

4. 加強溝通協調，提高內審人員間的相互合作和配合，保證內審工作的順利開展。

通過上述內審工作計劃的制定與執(zhí)行，可以有效提高供電公司內部治理機制、加強內部管理及內部監(jiān)控，實現對公司運營的科學規(guī)范化，規(guī)避關鍵風險，并做好風險事件的應對處置。同時，還可以支持公司各業(yè)務板塊的分工協作，以便持續(xù)提升公司在市場中的競爭力，為公司的長遠發(fā)展注入強勁動力。

內審工作計劃【篇9】

概述

一家優(yōu)秀的供電公司，必須具備高效、規(guī)范、可持續(xù)的內部管理機制。此時，內審工作便成了保障公司發(fā)展的必要手段之一。本文旨在針對供電公司的內審工作，詳細闡述其工作計劃。

一、內審工作的目標

1. 確保公司運營規(guī)范性和合規(guī)性；

2. 發(fā)現和解決存在的風險和問題；

3. 提出優(yōu)化建議，提高公司管理效率和風險防范能力；

4. 確保公司的增長戰(zhàn)略得以實施；

5. 推動公司內部控制和風險管理的改善。

二、內審工作的程序

1. 內部控制評估

內部控制評估的目的是檢查公司內部管理機制的有效性和適應性。該評估有利于提高資產和資源利用率，同時為未來新增業(yè)務提供合理保障。

評估程序：規(guī)劃審慎制定->流程定義操作規(guī)范和流程指導->測試操作流程及結果->評估結果記錄及反饋->整改措施擬定及跟進。

2. 業(yè)務審計

業(yè)務審計是為了檢查公司是否遵守法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)范，同時發(fā)現業(yè)務流程是否存在漏洞或弊端，以及是否存在內控不足等問題。它可以保障公司遵循規(guī)范化運營模式，提高公司的經營效率和市場競爭力。

審計程序：業(yè)務審計策劃->數據收集和分析->現場實地考察->審計發(fā)現和問題反饋->評估結果紀錄及反饋->整改措施擬定及跟進。

3. 風險評估

風險評估是對公司面臨的各類風險進行評估和控制，為公司的生產經營提供便利和保障。

評估程序：風險評估計劃->風險辨識->風險分析和風險量化->風險控制方案->風險評估結果記錄及反饋->整改措施擬定及跟進。

三、內審工作的要點

1. 保證內審工作的有效性和公正性。內審工作要有完整的操作規(guī)范和標準化的程序；審計人員要獨立、客觀、誠信執(zhí)行工作，確保審計發(fā)現的問題的真實性和準確性。

2. 推行改進計劃。針對發(fā)現的問題和風險，制定科學可行的改進計劃，有效地糾正和避免問題的再次出現。

3. 建立遠期發(fā)展戰(zhàn)略。內審工作不僅要關心當前的問題，而且要有長遠謀劃。通過內審工作幫助公司解決困難，規(guī)劃未來發(fā)展方向，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展。

四、內審工作的效果

1. 保障公司正常運營。內審工作可以及時發(fā)現和解決存在的問題，確保公司的合法運營和規(guī)范管理。

2. 提高公司競爭力。通過內審工作，改進公司運營機制，優(yōu)化企業(yè)管理效率，加強公司內部控制，提高公司整體競爭力。

3. 增進公司治理和透明度。內審工作機制可在公司治理和透明度方面提供可靠的保證，從而增強投資者信任。

結論

供電公司作為關鍵領域，具有公益性和穩(wěn)定性的特征，內審工作顯得尤為重要。建立全面、系統的內審工作計劃，可以保障公司的正常運營，提高公司的管理水平，推進公司的戰(zhàn)略發(fā)展，為公司的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。

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2025人事行政工作計劃(精華九篇)

我們聽了一場關于“人事行政工作計劃”的演講讓我們思考了很多，經過閱讀本頁你的認識會更加全面。為了保證工作質量和效率的提高，此時我們應該結合領導要求與個人能力撰寫工作計劃。有了計劃，可以合理地安排和使用人力、物力、財力。

人事行政工作計劃(篇1)

一、

人事行政工作是企業(yè)管理中至關重要的一環(huán)。通過合理的人事管理和行政工作，可以優(yōu)化員工組織結構，提高員工素質和積極性，增強企業(yè)競爭力。本篇文章將詳細介紹一個典型的人事行政工作計劃，以展示一個完整的工作流程及其重要性。

二、背景

本公司是一家中小型企業(yè)，主要從事電子設備的研發(fā)和生產。由于近年來業(yè)務的飛速發(fā)展，公司規(guī)模不斷擴大，員工人數也大幅增加。為了更好地管理公司的人力資源，提高人員素質和能力，讓企業(yè)能夠更好地應對內外部的變化和挑戰(zhàn)，制定了以下人事行政工作計劃。

三、目標

1. 建立高效的人事管理制度：通過明確崗位職責、完善績效考評體系、建立培訓與發(fā)展計劃等方式，建立科學、合理、透明的人事管理制度，提高員工對制度的遵守度，提升公司整體管理水平。

2. 招聘和選拔優(yōu)秀人才：通過靈活多樣的招聘渠道和手段，吸引并選拔到高素質、高能量的人才，為公司的快速發(fā)展提供人才支持。

3. 優(yōu)化員工福利和激勵機制：建立完善的薪酬體系，調研員工對福利的需求，提供具有競爭力的薪資待遇和福利政策，使員工滿意度和忠誠度提升。

4. 加強培訓和發(fā)展：通過制定培訓計劃和發(fā)展路徑，提高員工的專業(yè)素質和技能水平，增強員工學習動力和發(fā)展空間。

5. 加強員工關系管理：通過定期組織員工活動、設立員工關懷機制等方式，增強員工歸屬感和凝聚力，為公司營造良好的工作氛圍。

6. 加強行政管理：完善公司各項行政制度和標準，規(guī)范各項行政流程，提高行政效能。

四、工作計劃

1. 建立高效的人事管理制度：

- 完善職位描述和績效考核指標，確立員工的職責和權責；

- 設立懲罰與激勵機制，保持員工奮斗的積極性；

- 建立考勤系統和獎懲制度，來提高員工的考勤意識和紀律性；

- 設立晉升通道和輪崗計劃，提供員工的職業(yè)發(fā)展方向。

2. 招聘和選拔優(yōu)秀人才：

- 加強對各大高校招聘會的參與，吸引優(yōu)秀畢業(yè)生；

- 拓寬招聘渠道，例如通過獵頭公司和網絡招聘平臺等，選擇適合崗位的人才；

- 采用多種面試方式，例如結構化面試和案例分析，全面了解應聘者的能力和素質。

3. 優(yōu)化員工福利和激勵機制：

- 研究員工對薪資和福利的需求，制定有吸引力的薪資政策；

- 加強員工福利管理，如提供基本醫(yī)療保險和提供彈性工作時間等；

- 設立員工激勵機制，如年終獎金和員工股權激勵等。

4. 加強培訓和發(fā)展：

- 根據員工的需求和公司的戰(zhàn)略目標，制定培訓計劃；

- 培訓形式多樣化，包括內部培訓、外部培訓、培訓課程和培訓活動等；

- 注重在崗位培訓和能力提升方面的投入，提高員工的專業(yè)素質和技能水平。

5. 加強員工關系管理：

- 組織員工活動，如團建、節(jié)日慶祝等，增加員工間的互動；

- 建立健全的員工關懷機制，關注員工的身心健康；

- 設立溝通平臺，例如員工意見箱和員工代表會議，提高員工參與決策的機會。

6. 加強行政管理：

- 完善公司行政管理制度，明確行政流程和標準；

- 建立便捷高效的行政服務平臺，滿足員工的日常需求；

- 提升行政部門的專業(yè)素質，提高行政工作效率。

五、總結

上述人事行政工作計劃旨在全面提升公司的人力資源管理水平，促進員工個人和企業(yè)整體的發(fā)展。通過實施這些計劃，公司將能夠更好地招聘和留住優(yōu)秀人才，增強員工的滿意度和忠誠度，提高員工的工作效率和貢獻度，為公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。作為人事行政工作的重要組成部分，這個計劃對于公司的成功至關重要，必須得到全體員工的積極配合和支持。

人事行政工作計劃(篇2)

一、

人事行政部門是一個組織中至關重要的部門，負責管理和協調員工的招聘、培訓、績效評估、員工關系等方面的事務。一個完善的人事行政工作計劃對于組織的發(fā)展至關重要。本文將詳細介紹一個人事行政工作計劃的內容和重點，并提出實施該計劃的具體步驟和措施。

二、目標與策略

1. 目標：建立高效的人事行政機構，提高員工的工作積極性和組織的競爭力。

2. 策略：通過合理的招聘機制，全面的培訓計劃和有效的績效評估體系，建立良好的員工關系和溝通機制。

三、招聘與錄用

1. 吸引優(yōu)秀人才：與學校、人力資源機構等渠道合作，開展校園招聘、網絡招聘、內部推薦等多種方式，吸引優(yōu)秀人才加入公司。

2. 嚴格的面試選拔：制定明確的面試標準，通過個人面試、筆試、小組面試等多個環(huán)節(jié)，全面評估應聘者的綜合能力和適應能力。

3. 實施背景查核：與安全調查機構合作，確保招聘對象的個人背景真實可靠，減少潛在風險。

四、培訓與發(fā)展

1. 制定培訓計劃：根據公司戰(zhàn)略需求和員工發(fā)展需求，制定全面的培訓計劃，包括入職培訓、專業(yè)技能培訓、管理能力提升培訓等。

2. 多元化的培訓方法：運用面授、線上培訓、工作坊等多元化的培訓方式，滿足不同員工的學習習慣和需求。

3. 培訓成果評估：建立有效的培訓成果評估體系，定期對培訓效果進行評估和改進，確保培訓的有效性。

五、績效評估與激勵

1. 制定績效評估標準：和各部門合作，明確各崗位的工作目標和績效指標，建立科學合理的績效評估體系。

2. 定期績效評估：根據制定的績效評估標準，定期對員工進行評估，及時調整激勵措施和個人發(fā)展計劃。

3. 激勵與獎勵機制：設立績效獎金、榮譽表彰、晉升等激勵機制，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。

六、員工關系與溝通

1. 建立員工關系委員會：設立員工代表與管理層溝通的橋梁，定期召開員工代表會議，解決員工關切，促進員工滿意度和參與度。

2. 傾聽員工聲音：定期組織員工調查，了解員工對工作環(huán)境、福利待遇等方面的反饋，及時改進和解決問題。

3. 培養(yǎng)良好的溝通氛圍：定期組織內部培訓，提升員工的溝通技巧和解決問題的能力，建立良好的工作團隊和協作環(huán)境。

七、推行與執(zhí)行

1. 制定具體的工作計劃：將上述各項工作計劃落實到具體的時間表中，分解為具體的目標和任務。

2. 分配責任和資源：確定各項工作的責任人和資源需求，確保計劃的順利推行。

3. 監(jiān)督和評估：設立監(jiān)督機制，定期評估計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現問題并采取措施加以改進。

八、總結

一個完善的人事行政工作計劃是組織蓬勃發(fā)展的基石。只有通過有效的招聘、培訓、績效評估和員工關系管理，才能建立高效的人事行政機構，激勵員工的工作積極性，提高組織的競爭力。因此，制定一個詳細、具體、生動的人事行政工作計劃，并細致地實施和落實，對于組織的發(fā)展來說是至關重要的。

人事行政工作計劃(篇3)

一、 指導思想：

以xx屆三中全會精神和鄧小平同志 三個面向 、江_澤民同志 三個代表 思想為指導，認真貫徹落實全國農村教育工作會議精神，進一步解放思想、務實創(chuàng)新，積極推進新課程改革，努力探索農村初中規(guī)模辦學的特色，一心一意謀教育、聚精會神抓質量、求真務實促發(fā)展，推動我校走上內涵發(fā)展的強校之路，努力實現 爭創(chuàng)一流 的目標。

二、 目標任務：

1、 鞏固發(fā)展20xx年辦學成果，以教師隊伍建設和學生素質提高為重點，以提高學校的教育質量、辦學水平和辦學聲譽為核心，以新課程實施為契機，進一步解放思想，實事求是，與時俱進，銳意創(chuàng)新，確保學校教育質量、學校品位和師生整體素質的穩(wěn)步提高，爭創(chuàng)綠色學校。

2、 認真、創(chuàng)造性實施《教學工作規(guī)程》和新課程改革，順利完成本年度教育教學任務，學生入學率、鞏固率、畢業(yè)率、升學率達到區(qū)定要求，在求真務實的工作中出成績、出人才。

3、 校園建設完成既定目標，安全、衛(wèi)生、共建有新的成績。為創(chuàng)建一所具有現代化水準、區(qū)內外有較大影響的一流學校奠定基礎，著力打造省示范初中品牌。

三、 主要工作：

1、抓學習，不斷提高師生的政治理論素質。繼續(xù)組織師生認真學習 三個代表 重要思想，進一步興起學習貫徹 三個代表 重要思想新高_潮，在 真學、真懂、真信、真用 上下功夫，認真研讀、深刻領會，學以致用，努力達到認識有新高度、實踐有新成效的目標。要學習貫徹全國農村教育工作會議精神和國務院《關于進一步加強農村教育工作的決定》，充分認識農村教育在全面建設小康社會中的基礎性、先導性、全局性作用，進一步增強責任感、使命感，按照 三個代表 的要求，集中精力做好教育工作。認真組織學習教育、教學理論，促進教育觀念的轉變，切實轉變教師角色和教學方式、學習方式，使教師繼續(xù)朝著成為學生學習的促進者、指導者和合作者，成為學生生活的引路人，成為教育行動的研究者和反思的實踐者而努力。

2、講師德，繼續(xù)狠抓師資隊伍建設，為創(chuàng)建一流學校打下扎實基礎。重點是加強領導班子自身建設、中層行政管理干部隊伍建設和班主任隊伍建設。學校領導和黨員干部要以身作則，講學習比奉獻，強師德、練師能，充分發(fā)揮領導干部和黨員教師在管理育人、教書育人和服務育人中的中堅作用。要求全體行政管理崗位人員在深化教育改革、引導師生規(guī)范教學行為、提高教育質量、提高辦學效益方面，敢于管理、善于管理，再創(chuàng)新績;在領導作風和教風上，提倡躬身親為：凡是要求師生做的，自己應首先做到、做好;提倡從我做起，從現在做起，從小事做起。學校要加大師德教育與考核力度，激勵教師志存高遠、愛崗敬業(yè)、為人師表、嚴謹協作、愛生善教、與時俱進。積極鼓勵教師在業(yè)務上冒尖，繼續(xù)組織開展教師教學技能比武和課件制作評比;組織開展新教師課堂教學評優(yōu)活動。繼續(xù)貫徹學校青年教師培養(yǎng)暫行辦法和骨干教師培養(yǎng)考核條例;以師德教育和新課程培訓為重點開展全員培訓;積極鼓勵教師在職進修，積極創(chuàng)造條件讓上進心強的老師在區(qū)內外、市內外有一定知名度，激勵教師學習、創(chuàng)新、提高;加快創(chuàng)新人才的培養(yǎng)，促使三年以上教齡教師80%以上勝任循環(huán)教學，60%以上教師能擔任相關學科的綜合實踐活動教學，充分發(fā)揮骨干教師的示范、輻射作用;繼續(xù)開展 愛校愛生，塑造教師完美人格 活動，堅決反對固步自封、不思進取、斤斤計較、文人相輕、學科相輕的現象，努力形成一支師德高尚、結構合理、業(yè)務精湛、團結活潑、愛崗敬業(yè)的師資隊伍，力爭在第二輪區(qū)學科帶頭人、教學能手評選活動中有新的突破。

3、重德育，務實創(chuàng)新德育工作。學校和全體教師都要把提高學生的思想道德品質和文明行為習慣的培養(yǎng)作為素質教育的主要任務，逐步完善德育有效實施和合理評價機制，增強德育工作的針對性、實效性，樹立全員德育意識，提高班主任工作的藝術性和實效性。從寫好字、做好操、掃好地、走好路做起，制訂班級文明管理公約，認真抓好學生管理崗位責任的落實;完善班級管理、班主任、生活指導、衛(wèi)生指導、住校生管理的考核;繼續(xù)加強對學生的安全教育、法制教育和心理健康教育，創(chuàng)新軍警校共建活動;以基礎道德教育為重點，結合學科教學學習貫徹《公民道德建設實施綱要》提出的 愛國守法、明理誠信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻 20字基本道德規(guī)范，廣泛開展中華傳統美德教育系列活動，弘揚和培育民族精神，繼續(xù)開展 做平凡小事，塑美好心靈 主題活動，廣泛開展讀書和讀名著征文活動，引導廣大學生樹立正確的理想信念。安全警鐘長鳴，杜絕惡性事件的發(fā)生;凈化、綠化、美化校園，從而確保學校的穩(wěn)步發(fā)展。

4、扎實有效地開展新課程改革實驗工作。認真實施教育部《基礎教育課程改革綱要(試行)》和省級實驗區(qū)的實驗方案，認真落實學校制定的實驗配套制度，認真總結過去一年新課程改革實驗的經驗與教訓，積極開展基礎教育課程改革實驗，要用 奠定學生終身發(fā)展基礎和尊重學生個性充分和諧發(fā)展 的理念來實施教育教學工作。繼續(xù)抓好全體教師新課程改革培訓工作，努力探索培訓的有效途徑和模式。深化 課堂教學創(chuàng)新 活動，積極推進中小學評價與考試制度改革，逐步建立以促進學生發(fā)展為目標的評價體系。扎實開展課堂教學研究，發(fā)揮骨干教師的力量，組織課堂教學展示，為教師研討提供課例。努力開發(fā)和實施適合本校實際的學校課程，培育學校特色。按照新課程實驗要求配備好實驗器材。

人事行政工作計劃(篇4)

制定計劃必須胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，應合理安排。而在實施當中，又有輕重緩急之分，哪是重點，哪是一般，也應該明確。在時間安排上，要有總的時限，又要有每個階段的時間要求，以及人力、物力的安排。這樣，使有關單位和人員知道在一定的時間內，一定的條件下，把工作做到什么程度，以便爭取主動，有條不紊地協調進行。以下是小編為大家準備的人事行政文員個人工作計劃，歡迎大家參考借鑒。

人事行政文員個人工作計劃【篇一】

行政人事文員在20xx年里除做好日常管理工作外，重點做好以下幾方面的工作，這也是20xx年工作的主要計劃：

一、人事工作

1、完善部門、人員崗位職責及做好人員崗前培訓計劃;及時了解員工工作狀態(tài)，做好人員流動率的控制，適時進行招聘工作的展開;

2、加強現場6s管理，加強現場管理的學習及實踐;

3、根據市場情況、配合公司完成20xx年度薪資政策;

4、人事行政經驗的學習、積累;

5、按規(guī)定時間審驗公司證照;

6、根據公司的狀況隨時接受公司安排的工作內容。

二、行政工作

1、督促全體人員始終以熱誠為原則，有禮有節(jié)地做好各方面客人的接待工作，確保接待效果一年好于一年;

2、在確?？蛻艚哟Ч奶崆跋?，將盡可能地節(jié)省接待費用，以降低公司的整體經營成本，提高公司利潤水平;

3、繼續(xù)做好來訪客戶的接待檔案管理工作，將潛在顧客和合同顧客的檔案分類保存，準確掌握項目進程，努力配合商務部門和辦事處促成項目業(yè)務;

4、調整部門人員崗位，招聘高素質的人員充實接待力量。隨著業(yè)務量的不斷擴大，來訪客戶也日漸增多，市場部負責接待的人員明顯不足。為了適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，更好地做好接待工作，落實好人員招聘工作也是一件十分重要的事情。

5、負責總務管理。沒有后勤的保障，就保證不了生產穩(wěn)定正常的進行。首先要制定相關制度，加強對宿舍、食堂、水電、辦公用品、零星修繕、部分固定資產、衛(wèi)生、環(huán)境、車輛的管理。

6、安全保衛(wèi)。加強對人員進出、公務訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災、職業(yè)安全防護等的管理，同時對員工進行安全教育，貫徹“安全第一”“預防為主”的指導思想，創(chuàng)造一個安寧祥和的工作、生活環(huán)境，保證公司員工的生命財產安全。

7、強調企業(yè)精神，創(chuàng)建公司的企業(yè)文化。企業(yè)文化不但能反映出企業(yè)生產經營活動中的戰(zhàn)略目標，群體意識價值觀念和道德規(guī)范，還能凝集企業(yè)員工的歸屬感、積極性和創(chuàng)造性，引導企業(yè)員工為企業(yè)和社會的發(fā)展而努力，同時企業(yè)文化還具有兩種約束力，一種是硬的約束力、制度，一種是軟的約束力、無形的，就是活躍企業(yè)的文化生活，良好的生活環(huán)境和業(yè)余文化生活。

人事行政文員個人工作計劃【篇二】

時光荏苒，××年即將過去，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎?；厥淄?，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。對于我們每一個追求進步的人來說，免不了會在年終歲未對自己進行一番“盤點”，也算是對自己的一種鞭策。

行政人事部是公司的關鍵部門之一，對內管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、工商、藥監(jiān)、社保等機關的各項檢查。行政人事部人員雖然少，但在這一年里任勞任怨，竭盡全力將各項工作順利完成。經過一年的磨練與洗禮，行政人事部的綜合能力相比××年又邁進了一步。

回顧年，在公司領導的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在管理方面盡到了應盡的責任。為了總結經驗，繼續(xù)發(fā)揚成績同時也克服存在的不足，現將××年的工作做如下簡要回顧和總結。

XX年行政人事部工作大體上可分為以下三個方面：

一、人事管理方面

根據部門人員的實際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。

規(guī)范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。

配合采購和財務部門，嚴格把好促銷員的進、出關。

有步驟的完善培訓機制，不斷的外派員工學習并要求知名公司來培訓員工，同時加強內部的培訓管理工作。

二、行政工作方面

⒈辦理好各門店的證照并如期進行年審工作。

⒉和相關職能機關如工商、稅務、藥監(jiān)、社保、銀行等做好溝通工作，以使公司對外工作更為?暢。

⒊聯系報刊、電視臺等媒體做好對外的宣傳工作。

⒋對內做好辦公用品的采購，嚴格審查各部門的辦公用品的使用狀況，并做好物品領用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購辦公用品。

三、公司管理運作方面

⒈順應市場的`發(fā)展，依照公司要求，制定相應的管理制度。完善公司現有制度，使各項工作有法可依，有章可尋。在日常工作中，及時和公司各個部門、門店密切溝通、聯系，適時對各部門的工作提出些指導性的意見。

⒉逐步完善公司監(jiān)督機制。有一句話說得好：員工不會做你要求做的事情，只會做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個原因，本年度加強了對員工的監(jiān)督管理力度。

⒊加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的公司新形象。

⒋充分引導員工勇于承擔責任。以前公司各職能部門職責不清，現逐步理清各部門工作職責，并要求各人主動承擔責任。

作為行政人事部負責人，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個?行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作，使公司各項工作正常進行。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。隨著大參林、北京同仁堂的進駐，對我們來說，既是壓力也是動力，我們決心再接再厲，迎接新的挑戰(zhàn)?！痢聊晷姓耸虏繉囊韵聨讉€方面著手工作：

一、完善公司制度，向實現管理規(guī)范化進軍。

成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著公司的不斷發(fā)展，搞好公司管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。因此，建立健全一套合理而科學的公司管理制度便迫在眉節(jié)，為了進一步完善公司制度，實現管理規(guī)范化，年工作將以此為中心。

二、加強培訓力度，完善培訓機制。

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各門店及部門人員的綜合素質普遍有待提高，尤其是各店長及部門負責人，他們身肩重責。需根據實際情況制定培訓計劃，從真正意義上為他們帶來幫助。另外完成新員工入店手冊。

三、協助部門工作，加強團隊建議。

繼續(xù)配合各門店及部門工作，協助處理各種突發(fā)事件。年是百姓拓展并壯大的一年，擁有一支團結、勇于創(chuàng)新的團隊是為其發(fā)展的保障。所以加強團隊建議也是年行政人事部工作的重心。

其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。只要我們工作更加細致點、溝通多一點、責任心強一點，我相信百姓會越做越強。

人事行政文員個人工作計劃【篇三】

新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年。在這里工作已過1個年頭了，在此，我訂立了20xx年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

(1)發(fā)揚吃苦耐勞精神。面對工作中事務雜、任務重的工作性質，不怕吃苦，主動找事干，做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤，積極適應各種環(huán)境，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。

(2)發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇于實踐，博覽群書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種營養(yǎng);同時，講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實的工作基礎、辯證的思維方法、正確的思想觀點。力求把工作做得更好，樹立本部門良好形象。

(3)當好助手。對主管交待的工作努力完成并做好，增強責任感、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領導的壓力。完成自已份內工作的同時能夠主動幫主管或同事分擔一些工作。和同事互幫互助，共同維持和諧的工作環(huán)境。

(4)熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，作為公司一名職員，必須以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力配合。

在日常事物工作中，我將做到以下幾點：

(1)協助各部門做好了各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內。

(2)做好了各類信件的收發(fā)工作。

(3)做好低值易耗品的分類整理工作.

(4)配合上級領導于各部門做好協助工作.

(5)做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。

(6)做好辦公室設備的維護和保養(yǎng)工作，

(7)協助上級做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間公司的安全保衛(wèi)工作。

(8)認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。

人事行政工作計劃(篇5)

人事行政文員20xx年的工作計劃：

1、首先，做好公司上傳下達的工作。按上級領導意圖辦事，頭腦反映要靈活，不折不扣完成領導交代的工作任務。

2、要有主動服務意識。要及時超前掌握各項工作動態(tài)，及時反饋各種信息，并提出個人看法與意見，為領導做好參謀，助手作用，做好員工與領導溝通的橋梁。

3、搞好各處室部門的團結協作。一花獨放不是春，行政工作要講和諧，講團結，做好溝通協調工作，要多補臺，不拆臺。

4、做好人事勞資工作的管理。雖然工作比較瑣碎，但是必須認真負責地干好，人事管理人包括招聘、辭退手續(xù)，人員培訓等。扎實細致地做好人事事務處理，員工檔案編檔與管理有序化。

5、進一步加強公司制度建設，規(guī)范管理，超前規(guī)劃。作為人事文員，要與時俱進，結合實際情況以及公司發(fā)展需要，為公司的長遠發(fā)展，以及員工的利益。對公司制度及時調整，使之更加規(guī)范化、合理化，更適合發(fā)展需要。

人事行政文員這個工作崗位是瑣碎、繁雜的。我將根據實際情況進行合理分工、合理安排，認真落實崗位責任制，確保工作井然有條；還要創(chuàng)造性地工作，不斷探索工作的新思路、新辦法和新經驗；同時增強工作創(chuàng)造性的同時，我一定注意辦事到位而不越位，提供服務而不干涉決策，真正成為領導的參謀助手，成為上、下溝通的橋梁。

一、在行政工作中

（1）各服務之間信息員的聯絡與溝通，系統的傳遞信息，信息在公司內部的傳遞到位；

（2）將公司員工的信息向公司反饋，是員工溝通的橋梁；

（3）協助公司公司規(guī)章制度；

二、個人修養(yǎng)和能力

（1）參加公司安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業(yè)工作技能，每日制度工作規(guī)劃；

（2）和同事學習工作經驗和方法，提升自身素質；

（3）個人自主的`學習來提升知識層次。

我深知：人的能力是有限的，人的發(fā)展機會是無限的?，F在是知識經濟的時代，提升個人能力，我會把握這次機會，使工作和自身修養(yǎng)同步，自我的價值。

人事行政工作計劃(篇6)

一、認真踏實的做好人事相關基礎工作，精益求精，追求完美。

做好人事檔案資料的收集整理建檔等工作，保證人員檔案完整性、保密性。隨時備查準確無疑。嚴格按照公司規(guī)章制度辦理相關手續(xù)，包括員工入職、離職、交接等程序，不留后遺癥，規(guī)避企業(yè)風險。

二、招聘與配置

根據公司現狀及長遠的發(fā)展規(guī)劃，結合部門的用人需求，招聘高層次、高學歷、高能力的人才，品德兼?zhèn)?，選擇企業(yè)最合適的人才。目前，滿足部門用人需求是招聘工作的第一步，也是最基礎的。在下一個季度，工作應側重于儲備優(yōu)秀人才，做到各個崗位的足量儲備。人員招聘的目標分三步：滿足部門需求——保證人才儲備——實現梯隊建設。

1、招聘途徑的拓展與開發(fā)，不能再局限于招聘網站，可以繼續(xù)開發(fā)校園招聘會、xx主流報刊、內部提升等渠道。

2、面試的流程應強調實用性，采取多種科學合理且易操作的面試方法。

3、面試技巧，應從專業(yè)知識;專業(yè)技能;綜合能力;個性特征;求職動機;以及價值觀等維度進行考察。

三、參考成功的人力資源管理經驗，推陳出新，建立健全更適合公司發(fā)展的管理體系。

“管理即溝通”，具備強大的溝通能力亦是解決問題的良好前提。做到及時發(fā)現問題并提出有效建議。多動腦，不可以思維定勢，做到創(chuàng)新思路，清晰有方向有目標。站在一定高度看待問題，同時處理問題應做到全面且周到。

建立員工之間溝通互動的平臺與渠道，定期收集信息，不斷積極改進公司相關政策、了解員工需求、掌握員工動態(tài)。

四、工作計劃性與條理性。

按照公司發(fā)展的指引方向，定期編制工作計劃，制定工作目標與方向。大到總體目標規(guī)劃，小到日常工作計劃。沒有計劃，工作往往將陷于盲目，或者成為碰運氣。既然在公司工作一天，就要必須擔任好自己的角色，努力去做好自己的本職工作。

五、提高工作積極性與穩(wěn)定性，增強部門凝聚力。

建議定期可舉辦員工評比活動，對年度優(yōu)秀員工通報表揚或者獎勵。同時，明確各部門各崗位的崗位職責，分工明確。新老員工傳幫帶的學習工作技能，遵守公司的相關制度，了解企業(yè)文化。員工的每個成長階段的各項培訓跟進，可以外聘優(yōu)秀的講師和成功人士，分享一些成功的案例，開闊員工的眼界與見識，培養(yǎng)全員積極上進、不斷學習的精神。使員工在企業(yè)這個平臺可以得到更好的價值體現，培養(yǎng)員工對企業(yè)的忠誠度。

人事行政工作計劃(篇7)

1、建立招聘渠道。

3、根據招聘需求選擇合適的招聘渠道，盡量縮小招聘周期，滿足公司人員需求

3、規(guī)范辦公秩序與員工行為的引導。開展此項工作，以日常抽檢作為主體，當場發(fā)現，當場進行處罰，抽檢次數每周至少兩次。

4、目前各項管理制度已基本建立起來，在制度的執(zhí)行力方面做的還不到位。在后續(xù)的工作中，行政人事部將以“持續(xù)改善”為工作原則，來加大制度監(jiān)督執(zhí)行力度

1、制訂對外具有竟爭性，對內具有公平性的薪酬結構。

核心員工是企業(yè)價值的主要創(chuàng)造者，要有效激 發(fā)關鍵員工的斗志，激勵他們保持最佳績效是關系到企業(yè)能否完成全年經營指標的關鍵所在。這里主要從兩個方面入手核心員工的績效管理和薪酬管理。我們可以確定企業(yè)的關鍵績效指標，并由此確定核心員工的績效指標，根據工作年限和績效達標情況給予薪金調整。另外可以增加工齡工資，提高核心員工的忠誠度與穩(wěn)定性。他們是企業(yè)不可或缺的重要資源和核心能力，有時甚至決定企業(yè)生死存亡。這種唇亡齒寒的依存關系，決定了對核心員工的薪酬管理要重點考慮中長期薪酬方案。

為了保障勞動者與單位的共同利益，減少和防止發(fā)生勞動爭議。結合公司的實際情況，制定切實可行的勞動合同管理制度，并落實。

希望今后通過自身的努力和公司給予 的平臺能創(chuàng)造和發(fā)揮出更好的水平，希望公司在豐收更大的喜悅，吸納更多的人才!相信公司明天會更好!

人事行政工作計劃(篇8)

回顧年，在公司領導的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在管理方面盡到了應盡的責任。為了總結經驗，繼續(xù)發(fā)揚成績同時也克服存在的不足，現將××年的工作做如下簡要工作總結。

年行政人事部工作大體上可分為以下兩個方面：

一、人事管理方面

根據部門人員的實際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。

規(guī)范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。

配合采購和財務部門，嚴格把好促銷員的進、出關。

有步驟的完善 培訓 機制，不斷的外派員工學習并要求知名公司來 培訓 員工，同時加強內部的 培訓 管理工作。

二、行政工作方面

⒈辦理好各門店的證照并如期進行年審工作。

⒉和相關職能機關如工商、稅務、藥監(jiān)、社保、銀行等做好溝通工作，以使公司對外工作更為通暢。

⒊聯系報刊、電視臺等媒體做好對外的宣傳工作。

⒋對內做好辦公用品的采購，嚴格審查各部門的辦公用品的使用狀況，并做好物品領用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購辦公用品。

人事行政工作計劃(篇9)

人事行政人員工作計劃

一、

作為企業(yè)的人事行政人員，我們的工作職責涉及到員工的招聘、培訓、福利、績效管理等方面，對于企業(yè)來說起著至關重要的作用。本文將詳細討論人事行政人員的工作計劃，旨在提高工作效率和提升員工滿意度。

二、工作目標

1. 招聘優(yōu)秀人才，確保企業(yè)隊伍的穩(wěn)定與壯大。

2. 優(yōu)化員工福利政策，提高員工滿意度和忠誠度。

3. 設計并實施有效的績效管理體系，激勵員工提高工作績效。

4. 加強員工培訓和發(fā)展，提升員工的專業(yè)技能和綜合素質。

5. 建立健全的人事信息管理系統，提高工作效率。

三、具體工作計劃

1. 招聘優(yōu)秀人才

（1）制定招聘計劃：根據企業(yè)發(fā)展需求和人員流動情況，制定每個季度的招聘計劃，確保企業(yè)隊伍的穩(wěn)定性和發(fā)展性。

（2）優(yōu)化招聘流程：簡化招聘流程，提高招聘效率。建立健全的人才庫，及時跟進和管理候選人。

（3）提升招聘質量：加強招聘宣傳，開展多元化的招聘渠道，吸引更多優(yōu)秀人才加入企業(yè)。

2. 優(yōu)化員工福利政策

（1）調研員工需求：定期進行員工調研，了解員工的需求和意見，及時調整并優(yōu)化福利政策，提高員工滿意度。

（2）開展員工活動：舉辦員工生日會、團建活動等，加強員工之間的交流和互動，營造融洽的工作氛圍。

（3）加強福利宣傳：及時向員工推送福利政策變動信息，增加員工對福利的重視和利用度。

3. 設計并實施有效的績效管理體系

（1）制定績效考核標準：與各部門負責人合作，制定明確的績效考核標準，確保評價公平合理。

（2）定期評估員工績效：每季度對員工進行績效評估和考核，及時發(fā)現并解決員工工作中的問題。

（3）激勵優(yōu)秀員工：制定激勵計劃，給予表現優(yōu)秀的員工獎勵和晉升機會，激勵員工提高工作績效。

4. 加強員工培訓和發(fā)展

（1）制定培訓計劃：根據員工的職業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)的發(fā)展需求，制定全面的培訓計劃，提高員工的專業(yè)技能和綜合素質。

（2）推動員工學習：鼓勵員工參加各類培訓和學習活動，提升員工的學習主動性和積極性。

（3）評估培訓效果：定期對員工進行培訓效果評估，調整培訓計劃和方法，確保培訓的有效性和針對性。

5. 建立健全的人事信息管理系統

（1）優(yōu)化信息管理流程：建立高效的信息管理系統，包括員工檔案管理、考勤管理等，提高信息的準確性和完整性。

（2）保護信息安全：加強信息系統的安全防護措施，防止信息泄露和誤用，保護員工的隱私權和企業(yè)的數據安全。

（3）提供信息服務：根據員工需求，提供快捷的信息查詢和服務，提高員工的工作效率和滿意度。

四、總結

作為人事行政人員，我們的工作計劃需要具體、詳細和生動，確保工作的有效性和可持續(xù)性。通過制定和實施上述工作計劃，我們將提高人事行政工作的質量和效率，促進企業(yè)員工的發(fā)展和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。希望我們的工作計劃能夠為企業(yè)的發(fā)展貢獻一份力量。

資金評審工作計劃（精華7篇）

充實的工作生活一不留神就過去了，這段時間里，相信大家面臨著許多挑戰(zhàn)，也收獲了許多成長，這時候，最關鍵的工作總結怎么能落下！我們該怎么去寫工作總結呢？下面是小編為大家收集的財政投資評審工作總結（精選7篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

資金評審工作計劃 篇1

財政投資評審中心在局黨委的領導下，各項工作得到了不斷的完善和規(guī)范，在制度設計上著眼長遠謀發(fā)展，工作推進上立足腳下求實效，逐步實現了技術力量從弱到強、評審范圍從窄到寬、評審秩序從探索到規(guī)范的轉變。主要做了以下工作：

一、年度工作任務完成情況

20xx年共計評審各類工程項目O個，送審金額O萬元，審定金額O萬元，審減金額O萬元，綜合審減率O%。評審內容涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、政府廉租房工程、基層財政所建設、國家環(huán)境整治工程、公安基礎設施建設、工業(yè)基礎設施建設、新農村建設等項目。 二、20xx年工作目標情況

（一）主要工作成果及辦法

1、立足長遠搭平臺，夯實工作基礎。物質基礎是評審工作發(fā)展的首要前提。我們著力開展平臺建設，逐步走上了快速發(fā)展的軌道。一是充實業(yè)務力量。單立之前，我縣評審工作主要聘請中介機構進行，自己缺乏主動權，且不能隨時踏勘現場，主要依據圖紙和鑒證資料進行評審，難以保證評審效果。單立之后，人事部門先后組織了三次公開招考，錄

用了O名注冊造價師、O名助理工程師，有效地打破了人才瓶頸。二是建立內部管理制度。制訂了工作制度、操作規(guī)程、檔案管理制度、崗位責任制等7項內部管理制度，同時對評審報告、評審工作底稿、工程竣工結算評審驗證審定表進行了格式上的統一，將評審工作納入了規(guī)范化管理軌道。三是注重工作細節(jié)，認真做好省廳考核工作。投資評審中心平時注重工作細節(jié)的積累，把日常工作的流程、結果、資料、依據，按照省投資評審中心的考核要求進行歸納和匯編，并及時上報，在O年省財政廳組織的O年度工作目標考核中，被評為全省財政投資評審工作先進單位。

2、注重長效建機制，優(yōu)化評審流程。好的制度和機制是評審工作的重要保障。在評審實踐中，我們摸索和完善了以下機制：一是價格調查機制。每兩個月聯合建設局、造價辦、城投公司、審計局進行工程材料詢價，五家共同簽證出具報告，作為當期工程造價底價。同時，還根據需要采取了網上詢價、電話詢價、實地詢價、市場門店詢價等形式作為補充，確保充分獲取工程材料價格信息。二是工程量鑒證機制。堅持提前介入，對預算評審、工程變更和驗收結算等三道

關口，分別采取不同的措施，進行了工程量的把關。預算評審堅持首先進行現場勘測，核實設計圖紙，再進入評審程序；工程變更必須同時向評審中心進行申報，現場勘測認可后，方可繼續(xù)施工；驗收結算方面，必須邀請評審中心參加

隱蔽工程驗收和竣工驗收并鑒證。三是三審終審制。由業(yè)主初審、財政復審、審計終審，形成了相互制約、相互監(jiān)督、分工協作、配合聯動的財政投資評審機制。

3、堅持原則立規(guī)矩，鞏固評審地位。財政投資評審中心成立之初，并不被外界所接受。施工單位不用說，就連縣政府設立的一些指揮部，也認為業(yè)主單位已經初審，審計還要終審，財政投資評審沒有必要那么認真，走個過場就行。再加上工程變更等情況要求向評審中心申報，一定程度上影響了指揮部的自主權，更加受到抵制，認為財政投資評審影響效率。面對艱難的工作環(huán)境，我們積極爭取縣委縣政府的支持，始終堅持原則和立場不動搖，最終不斷鞏固評審地位，使投資評審成為了強化財政監(jiān)管的一項重要制度。一是以制度確立地位。在縣政府下發(fā)的《O財政性資金基本建設投資管理暫行辦法》和《O人民政府關于加強政府投資項目管理的意見》等規(guī)范性文件中，都明確了財政投資評審工作在建設項目管理方面的基礎作用，并嚴格規(guī)范了評審工作程序和有關要求。二是以制約機制確立地位。凡財政性投資項目，沒有財政投資評審報告的，不能進入招投標程序，不能開工建設，不能撥付工程款，不能竣工結算。三是以程序規(guī)范確立地位。實行評審領導審批制及評審資料報送登記制，所有報送的預結算資料必須完整、準確、真實，不符合評審規(guī)定要求的我們一律不予評審。

4、兢兢業(yè)業(yè)干實事，樹立評審形象。一是堅持加班評審。近年來，隨著政府性投資項目增多和評審范圍的不斷擴大，評審任務越來越繁重。由于正常工作日的主要精力要用于詢價、實地勘測和與評審對象交換意見，為了完成評審任務，我們的業(yè)務骨干不需要特別安排，就自覺堅持長年加班，大量犧牲周末和晚上休息時間開展核算工作。二是堅持公正評審。堅持“三公”原則，對所有評審對象一視同仁，采用同一管理模式，適用同一評審標準，確保了評審結論經得起檢驗，也打消了評審對象的顧慮，贏得了評審對象的尊重。三是堅持廉潔評審。堅持評審工作既不向建設單位，也不向施工單位收取任何費用，避免利益糾葛，確保了評審工作的獨立性和公正性。同時，制定《評審工作廉政規(guī)定》，要求工作人員嚴格自我要求，不得接受評審對象的任何好處，不與評審對象同吃、同玩，保持了必要的廉政距離。

（二）工作中存在的困難和問題及解決的辦法

1、困難和問題

①評審項目多，專業(yè)技術人員不夠，不能滿足財政性資金投資基本建設項目的需求；

②評審項目涉及專業(yè)技術多，而我們的技術人員只涉及O專業(yè)；

③評審的范圍和力度不夠，對基建財務決算審計的工作還沒有開展，在工程預算方案的優(yōu)化上，只涉及到了審而未

涉及到評；

④制度建設不夠完善規(guī)范，缺乏用制度規(guī)范工作流程的機制。

2、解決的辦法和建議

①不斷充實財政投資評審專業(yè)隊伍，加強專業(yè)技術人員的`培訓；

②建立各項業(yè)務規(guī)章制度，真正做到用制度規(guī)范流程； ③與業(yè)務股室建立聯動的工作機制，使財政投入到建設領域的資金都能納入評審范圍；

④盡快出臺O財政投資評審管理實施辦法，使評審工作進入法制化、規(guī)范化的管理道路。

（三）工作思路

1、出臺O財政投資評審管理實施辦法和業(yè)務性規(guī)章制度，使評審工作法制化、規(guī)范化、程序化。

2、拓寬評審的范圍和領域，增強財政部門在政府投資領域的話語權。

3、服務于政府和財政，確立財政投資評審是規(guī)范財政投資管理的重要手段。

4、不斷提高評審的效率和質量，強化專業(yè)評審人員的責任感；不斷提高評審人員的專業(yè)素養(yǎng)，實行評審終身負責制。

5、確定財政投資評審在財政資金監(jiān)管中的重要地位，

資金評審工作計劃 篇2

第一條

為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條

項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。

第三條

財會部門辦理水利基本建設資金支付手續(xù)時，必須符合下列程序：

（一）經辦人審查。經辦人對支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實性進行審查。實行工程監(jiān)理制的項目須監(jiān)理工程師簽字；

（二）有關業(yè)務部門審核。經辦人審查無誤后，應送建設單位有關業(yè)務部門和財務部門負責人審核；

（三）單位領導核準簽字。

第四條

凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設資金支付手續(xù)。

（一）違反國家法律、法規(guī)和財經紀律的；

（二）不符合批準的`建設內容的；

（三）不符合合同條款規(guī)定的；

（四）結算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的；

（五）不合理的負擔和攤派。

第五條

定期做好項目資金分析。

項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應定期進行經濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

資金評審工作計劃 篇3

20xx年，縣評審中心在局黨組的正確領導下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以群眾路線教育實踐活動為契機，全力服務財政投資項目建設，不斷加大創(chuàng)新服務力度，較好地完成了財政投資項目評審工作及各項目標任務?，F將評審中心一年的工作完成情況總結如下：

一、加大工作力度，評審取得實效

1、評審總量持續(xù)增長，節(jié)支增收效果顯著。20xx年，投資評審中心累計完成項目評審125個，評審金額72206萬元，審定金額61143萬元，審減資金11063萬元，審減率為15.3%，因加大工作力度，審減率較20xx年度有所提高。通過財政投資評審，切實提高了財政資金的使用效益，為政府節(jié)約了項目建設資金。

2、評審范圍不斷擴大，評審領域不斷拓寬。我縣的財政投資評審不只是單一項目的評審，評審范圍已從單純的預算內投資項目拓寬到預算外資金、政府性基金、政府融資等所有財政性資金，從新建項目拓展到擴建、維修等所有建設項目。評審領域已拓寬到房屋建筑、市政道路、公路橋梁、農田水利、節(jié)能減排、環(huán)境保護、園林綠化、國土整治、綜合開發(fā)、廉租住房、中小學危房改造等政府性投資的多個領域。

二、加大領導力度，健全評審制度

1、評審中心開展工作得到了縣委、政府領導的高度重視和正確領導?？h分管領導經常性聽取投資評審工作匯報，采納財政投資評審中心的建議，并親自指導投資評審工作，協調解決評審工作中出現的矛盾和問題。

2、我縣在《永順縣財政投資評審管理暫行辦法》的基礎上，修改完善，出臺制定了《永順縣財政投資評審管理辦法》。對財政投資評審的內容、職責、程序、要求等進行了細化，確保評審工作的科學性、嚴謹性、規(guī)范性。進一步優(yōu)化了投資評審工作程序以及評審部門工作細則，建立起用制度管人、管事的長效機制，真正做到“用制度約束評審行為、用制度保障評審質量”。

三、強化管理職能，健全評審機制。

評審心高度重視投資評審制度建設，通過健全財政投資評審機制，不斷強化財政投資評審管理職能，推進財政投資評審工作快速健康發(fā)展。

1、實行項目臺帳管理機制。為搞好評審工作，縣評審中心對項目實行臺帳管理，對送審時間，送審人員，資料收集時間，評審人員，評審時間，評審報告征求意見書送達時間逐一進行登記，規(guī)范了項目管理。

2、實行項目限時辦結機制。為進一步提高評審效率，保障工程有序推進，評審中心制定了限時辦結制度。制度規(guī)定預算金額在200萬以下的項目必須在7個工作日內完成評審，預算金額200萬至500萬的項目必須在10個工作日內完成評審，預算金額500萬至20xx萬的項目必須在15個工作日內完成評審，預算金額在20xx萬以上的項目必須在20個工作日內完成評審工作。經評審工作人員艱辛努力，各項目均在規(guī)定時限內完成。

3、建立部門協調聯動機制。加強與監(jiān)察、發(fā)改、審計、建設等單位的溝通和聯動，形成“組合拳”，讓相關部門齊抓共管，層層把關，各職能部門相互協作相互配合，形成了財政投資評審工作合力。發(fā)改部門在下達招投標方式文件時，必須依據財政投資評審報告。未經評審和報批的建設項目，縣發(fā)改局一律不進行招標核準，對于未評審就直接進行招標程序的項目單位，監(jiān)察部門進行查處，規(guī)范項目建設程序，嚴格執(zhí)行財經紀律。

四、堅持評審原則，提高評審質量。

1、樹立評審理念，增強服務意識?？h財政投資評審中心牢固樹立“評審就是服務”的意識，堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的執(zhí)業(yè)理念，嚴格遵循客觀公正的工作原則，力求用數字標準和事實說話，不斷提高服務質量和效率。經過不懈努力，財政投資評審的公信力、權威性得到了各部門和社會的廣泛認同，評審理念逐步深入人心。

2、創(chuàng)新組織方式，提升服務能力。隨著評審量的不斷增大，出現了評審中心評審力量不能滿足業(yè)務增長需要的矛盾。為有效解決這一問題，我縣評審中心拓寬工作思路，創(chuàng)新組織方式。

一是中心人員簡化程序，改進服務，加班加點開展評審工作。

二是購買服務。采取委托中介機構初審，評審機構復審的工作方式，解決了人少事多的`矛盾，提高了工作效率。

三是抓大放小。突出工作重點，抓好重點領域、重點工程、重點項目、重點環(huán)節(jié)的評審工作，把有限的評審力量放在刀刃上。

一年來，評審中心雖然取得了一些成績，但工作中也存在一些不足：如有的項目評審時間緊，不能完全把握評審質量；個別送審資料不齊，有邊審核邊補充資料的情況，有待完善財政投資項目送審制度；工程建設領域不太規(guī)范，勘察設計不到位，深度不夠，有明顯不合理情況；預算編制較粗，少算、漏項情況較多；這些情況都給評審帶來難度。

20xx年工作計劃

一、發(fā)揮評審作用，服務財政管理和改革

緊緊圍繞財政的中心工作，進一步發(fā)揮評審中心職能，認真做好財政性資金投資項目評審各項任務，使財政投資評審更好地服務和融入財政管理工作。

1、全面推進項目支出預算評審，充分發(fā)揮評審為強化預算管理服務的積極作用。在總結20xx年項目支出預算評審工作經驗的基礎上，進一步擴大部門項目支出預算評審范圍。

2、繼續(xù)做好財政性資金投資項目預算評審工作，為把好財政資金使用關做好服務。通過充分發(fā)揮投資評審的專業(yè)技術優(yōu)勢和技術支撐作用，為局相關業(yè)務股室在加強項目資金管理等方面提供決策依據，確保財政資金使用安全、規(guī)范和有效。

3、繼續(xù)協助做好政府投資工程項目實施過程的管理工作，實現評審工作對項目實施過程的監(jiān)督管理。一是繼續(xù)做好項目其他費用等相關合同、協議的審查備案工作。二是做好項目實施過程中的跟宗評審試點工作。

二、完善評審制度，規(guī)范投資評審工作行為

1、全面清理中心內部各項制度。本著“先易后難、先點后面、先一般后特殊”的原則，梳理并逐步完善中心崗位職責、工作流程、績效考評等內部管理制度，使工作人員崗位職責清晰，工作標準和程序明確，促使中心各項工作規(guī)范有序。

2、規(guī)范評審業(yè)務運行的管理制度。逐步統一規(guī)范評審要求和評審標準，從提高評審報告質量、強化評審方案落實方面入手，逐步實現中心評審業(yè)務的規(guī)范化和科學化。

三、強化內部管理，提高投資評審工作效能

1、積極利用社會資源，促進評審事業(yè)發(fā)展。選取服務好、實力強的中介機構協助評審，并按規(guī)定認真做好20xx年度中介服務合同的簽訂工作。加強評審工作質量考核，增強中介機構及其參與項目評審人員的責任；充分利用質量考核結果，對中介機構的評審質量與評審業(yè)務掛鉤，促使中介機構加強對其參與項目評審人員的管理和監(jiān)督。

2、加強信息宣傳工作。注重對評審工作情況進行收集、整理、分析和總結，形成信息報道和專題報告向有關部門報送，爭取各級領導的重視和支持，提升財政投資評審工作的影響力。

3、加強基礎管理工作。強化評審檔案管理，做好評審情況的數據統計和匯總工作，探索評審數據庫的建設。

資金評審工作計劃 篇4

在局黨委的正確領導和帶領下，評審中心秉承“客觀公正，科學合理”的工作理念，嚴格遵循不唯減，不唯增，只唯實的執(zhí)業(yè)原則，以規(guī)范項目管理，節(jié)約財政資金為目標，服務于全縣財政投資項目建設工作，主要做了以下幾個方面的工作：

一、服務政府與財政，努力完成評審工作任務

20xx年我們以服務于全縣財政投資項目建設為切入點，積極完成評審工作任務。一年來，按照政府的指示和財政的要求，共計完成各類評審預結算項目X個，送審金額為X元，審定金額為X元，審減金額為X元，綜合審減率為X%。評審內容涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、農田基本建設工程、新農村建設等項目。此工作成果的取得，為政府和財政節(jié)約項目建設資金提供了科學的依據，提高了財政資金的使用效率，保證了財政建設項目資金的科學性和準確性。同時我們按照縣政府的指示，積極參與非財政管理項目的評審。

二、服務財政預算管理，客觀公正搞好評審

評審中心是財政投資項目的監(jiān)督部門，直接為政府決策，為財政投資項目預算撥款提供依據，為建設單位提供工程結算

依據。評審既服務，在評審中體現服務，在服務中實現監(jiān)督。為此，我們深感責任重大。在項目評審上，一是凡沒有經過領導審批程序的項目，我們一律不予評審。這樣做增強了項目管理的統一性和規(guī)范性，杜絕了建設單位和施工單位在項目立項、增加，變更的隨意性和人為因素。二是嚴把工程預算關。我們對建設單位編制的工程預算進行認真審核，從項目招投標預算環(huán)節(jié)控制工程造價，糾正了建設單位送審預算中高估冒算、超規(guī)模、超標準等問題，保證了工程標底造價的合理性。凡送審的招投標工程，我們認真審查工程圖紙，工程量清單并到工程項目實地勘查，同時對照國家工程造價定額、標準及市場材料價格，仔細審核復核，編制準確、合理、科學的評審報告，例如：對X工程的審查，施工單位編制的工程預算為X元，我們通過評審審定為X萬元，審減X萬元，審減率為x%。三是嚴把工程變更簽證關。工程施工期間，因各種原因，有時需對原預算部分內容進行變更，為此，x以來，我們對重大工程項目實施跟蹤評審，對所有重大項目變更需要有建設單位、施工單位、監(jiān)理公司及評審中心四方工作人員的現場簽證確認，否則評審中心將不予結算評審。四是嚴把工程竣工決算關。嚴格按“三審制”的要求進行評審。在結算評審中我們對照工程預算報告、竣工驗收資料、設計圖、合同書，通過施工現場踏勘，對工程質量與工程量進行核實，對施工單位少完成的工程量，據實扣減工程造價，對工程變更簽證等其他增減因素據

實調整工程造價，最終確定工程結算總價。保證工程最終結算客觀、公平、合理。

三、搞好評審工作的事前、事中、事后監(jiān)督，為評審報告的科學性、準確性、公正性提供依據

評審工作面對的是繁瑣的工程量清單數字，厚厚的圖紙，既有室內的計算工作，更有室外施工現場的測量審核工作，一份評審報告的完成，傾注了評審中心工作人員辛勤的勞動和默默無聞地奉獻，更默默承受著社會上各種輿論的壓力，別人的不理解。我們每接受一個項目工程的評審，必須要有市場材料行情的調查，必須要有項目施工現場的測量、勘查。無論是炎熱的夏天還是寒冷的冬天，我們必須要深入到項目施工現場，因為只有這樣做，出具的評審報告才能合理、公正，才能得到建設單位、施工單位及社會的認可，否則的話，我們的工作將無法開展。正是基于這種工作要求，我們在日常的評審工作中，一是不斷前移評審“關口”，實現事前管理。每二個月我們聯合建設局造價辦、城建投、審計局進行工程材料的詢價，四家共同簽證，出具工程市場材料價格調查報告，并作為這一時期的工程造價材料價格的底價，同時為更好掌握市場行情，提出合理的標價作為招標的最高控制價，特殊材料價格，我們采取網上詢價、電話實地詢價、產地詢價、市場門店詢價等形式，來獲取市場工程材料價格信息。二是堅持施工現場評審，搞好事中檢查。在施工過程中，我們到施工現場進行跟蹤評審，對

施工方所用材料、隱蔽工程、設計變更等，進行跟蹤檢查，判斷施工單位申報的簽證內容是否包含在合同包干價內，以免重復計算工程造價，同時做到辦理工程結算時有合理準確的依據，這一深入細致的.做法，有效控制了施工現場變更簽證的隨意性，遏制了結算中高估冒算及虛假簽證的問題。三是堅持不懼繁瑣做好事后評審。為將“不唯減，不唯增，只唯實”這一工作理念貫徹到評審工作的全過程。我們實行讓數據說話，據實評估的科學評審程序，對每一個結算項目審查，要按照國家及地方的法規(guī)、政策和有關規(guī)定，結合工程項目的招投標文件、合同條款、施工記錄、竣工資料逐一審核，同時深入到竣工項目現場對照施工記錄及合同進行實地測量、復核，獲取結算評審的第一手資料。四是堅持工作高效化。面對評審范圍逐步擴大，工程項目快速增加的評審任務，特別是今年我縣的市政項目較多，評審工作的效率一定程度上決定項目實施的速度。如何在繁重的任務面前，高速度、高質量完成評審工作，是對評審工作水平的考驗。為此，我們通過創(chuàng)新工作方法，加班加點來完成評審任務。由于現在評審中心只有一名工程技術人員，加班加點工作已成為我們工作的常態(tài)，因我們不完成預算評審工程項目，建設單位就不能進行招投標，施工單位就不能施工?？傊煽兪沁^去的，展望發(fā)展的形勢和要求，我們深感工作離領導的要求，同事的希望還有差距，在明年我們將在制度建設上，規(guī)范評審程序，規(guī)范工作作風；在評審機制上，拓寬評

審領域、創(chuàng)新評審手段，為政府、財政當好工程建設領域的參謀。

資金評審工作計劃 篇5

為嚴肅財經紀律，進一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益，統一申報、建設、考評和驗收程序，按照著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制的要求，根據有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理制度。

一、項目資金的申報制度

（一）項目資金由單位相關部門及所屬企業(yè)按照相關規(guī)定組織申報。

（二）項目資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。

（三）單位相關職能部門及分管領導提出初審意見，經領導班子會議研究同意后，經單位主要領導審定，再行上報上級主管部門。

（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。

二、項目資金的使用制度

（一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。

（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。

（三）建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的`使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。

三、項目資金的監(jiān)督管理和驗收審計制度

（一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應主動公示項目建設內容和資金等情況。

（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展情況。

（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時接受上級主管

部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。

（四）接受審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規(guī)定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。

四、項目實施績效考評制度

（一）經檢查、驗收和審計的項目，由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀行為等進行績效考評。

（二）績效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。

五、項目資金的財務管理制度

（一）項目資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。

（二）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到專款專用。

（三）報銷用的發(fā)票必是合法的票據。不符合規(guī)定要求的票據，一概不予報銷。

購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。

購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

（五）支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷用的票據必須按財務規(guī)定辦理：經手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。

資金評審工作計劃 篇6

回顧全年，認真總結，自己收獲很多，下面為我這一年來的工作總結，具體總結如下：

一、做好政府投資項目的施工圖預算、嚴把工程預算關。

我始終以公平、公正、合理為審核原則；

保持虛心謹慎，認真務實的工作態(tài)度，并且在工作中強化自己的財政資金安全意識，強化評審工作安全意識，強化責任意識，規(guī)避評審風險，以確保審核結果的合理、客觀、公正，同時保證財政資金不遭受到不必要的損失。

20xx年本人配合其它專業(yè)完成招標控制價、工程結算審核工作23項。項目涵蓋負責建筑安裝（給排水、暖通、燃氣、電氣、通訊等）等項目預、（結）決算的評審及管理工作。本人配合其它專業(yè)送審項目總金額約10784.9萬元，審定金額約9394.57萬元，審減金額約1390.33萬元，總審減率約12.89%。通過認真努力的工作有效的節(jié)約了財政資金。

在項目評審過程中也遇到的許多疑難問題，我積極向經驗豐富的.老同志、專家請教，并得到他們的熱心支持和幫助。在這里我要向他們表示衷心的感謝。

二、強化業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質

工程評審工作是學無止境，無論施工工藝還是千變萬化的工程材料，或是工作中出現的這樣或那樣的問題，對于我來說都是磨礪機會，但在領導和同事的幫助下我也得到了不少的解決方法，這些機會對我來說都是實際而有效的。

投資評審工作對專業(yè)技術要求比較高，涵蓋的范圍廣，經常涉及的專業(yè)包括建筑、安裝、市政、園林綠化等工程領域。這就要求評審人員不斷學習各種專業(yè)知識。在專家和前輩的幫助下，我對專業(yè)知識有了更深入的了解，更加豐富和加強了業(yè)務能力水平。由于工作的需要，我對市政定額和奔騰軟件、永進軟件等進行了自學并掌握了其基本使用方法，這也使我的工作面得到了擴展。而且單位領導給予我們良好的學習環(huán)境，多次安排廣聯達公司培訓，大大強化了我的業(yè)務知識，有利于更好地完成領導交辦的各項工作任務。

三、堅持評審原則，廉潔自律

在工作中，我時刻牢記自己的職責，堅持實事求是的原則，努力做好本職工作。在思想上，始終本著以科學發(fā)展觀為主導；

以創(chuàng)先爭優(yōu)為目標；

以“科學理財，事爭一流”為工作理念；

以打造發(fā)展財政、公共財政、動態(tài)平衡財政為目標；

以廉潔自律為原則；

以不讓領導布置的工作在自己這里延誤，不讓財政局形象在自己這里受到影響，不讓各種紕漏和差錯在自己這里發(fā)生為標準，為強化財政能力和提高財政資金使用率貢獻自己微薄的力量。

四、下一年對自己的要求和期望

人不學習即退步，展望20xx，工作即將面臨更大的挑戰(zhàn)，任重道遠，我必將加強理論學習，進一步提高自身素質，努力提高工作質量和效率，積極配合領導同事們，做好本職工作，不辜負領導對我的信任，更好的做好評審工作。

以上就是我對這一年的年終工作總結，請領導批評指正，希望我能迅速成長，明年能給單位作出更大的貢獻！

資金評審工作計劃 篇7

一、工作目標

財政投資評審中心的工作目標是：規(guī)范和加強財政投資評審管理和監(jiān)督，運用專業(yè)技術手段和預、決（結）算審核方法，對財政投資項目進行審核與評價，力求使財政投資項目造價最合理，盡量提高財政資金的使用效益。

二、操作程序

按照財政部財政投資評審的“暫行規(guī)定”、“操作規(guī)程”要求和《津市市財政投資評審管理暫行辦法》結合我市評審工作的實際，評審中心在接受委托后將堅持按以下程序開展工作：

（一）前期準備階段

1、組織項目評審小組。接到評審任務后評審中心組織項目評審小組。評審小組對該項目組織全過程評審并對評審結論負責。

2、資料審查。評審小組對建設單位的申請報告、送審資料和相關業(yè)務股室簽署的資金來源及意見的完整性進行審查，由建設單位填寫預（結）算送審資料登記表,如有漏報應要求及時補報，并詳細記錄追收資料的時間，由評審組長和建設單位共同簽收。評審中需要追報的資料建設單位應及時送達。

3、制定評審方案。由評審組根據項目實際情況制定評審方案，評審方案應包括項目評審程序、評審方法、評審內容、需勘驗的隱蔽工程、評審時間。評審方案經評審中心主任認可后實施。

4、開展學習培訓。根據項目的具體評審內容及要求開展業(yè)務技術培訓，組織評審人員學習相關政策文件和專業(yè)資料。

（二）項目評審階段

1、項目初審。評審小組根據評審方案對項目進行全面審查，必須到項目現場勘察、核實建設標準、建設規(guī)模、建設內容和工程量等；對評審重點、難點和疑點內容要在現場書面取證、量度、拍照以備查，反復核實、仔細計算；對評審中發(fā)現的問題和不足，應詳細記錄和計算，及時向評審中心領導匯報，并提出解決方案，同時要求建設單位給予解答；評審工作底稿必須及時、準確、規(guī)范、完整，存入項目檔案。評審報告披露問題應充分，要有分析，有評價，有建議；初審完成后由初審人員簽署初審意見。

2、項目復審。復審主要對評審原則、依據、方法是否合法、合理，計算是否準確，運用政策尺度是否一致。對項目投資進行復審，發(fā)現疑問，必須查閱初審工作底稿，核實清楚。復審的內容應形成工作底稿，復審過程中隨時和評審組長溝通，補充材料，并取得一致意見。

3、初步評審結論。初步評審結論要對評審項目及其委托要求有全面的反映，包括對項目的基本情況、資金來源渠道的表述要清楚準確，對審增審減的原因要依據充分、計算準確。對評審中發(fā)現的問題，既要客觀披露，提出合理的處理意見，又要闡明文件、法規(guī)依據；對發(fā)現的重大問題，要作重點說明。

4、與建設單位交換意見。對于形成的初步評審結論，經評審中心領導審查后，由評審組（2人以上）與建設單位交換意見；建設單位對初步評審結論有異議的必須出具書面意見說明理由；評審中心原則上不單獨與施工單位交換意見，若需要施工單位參與時，必須與建設單位同時參加。

5、對建設單位提出的異議內容，評審中心須進行復查，根據確認的情況進行調整，并在工作底稿中說明調整的理由、依據、計算調整的額度。

（三）評審完成階段

1、項目評審三審制。項目評審實行初審、復審、評審中心主任審核。參加評審的人員均要客觀詳實地簽署意見并簽字確認。評審結論與建設單位交換意見后，建設單位在評審結論征求意見書上簽署意見。如建設單位在五個工作日內未簽署意見的，按照財政部《財政投資評審管理暫行規(guī)定》（財建[20xx]591號），視同同意評審結論。評審組在上報評審報告的同時，應對建設單位未簽署意見的原因做出詳細合理的說明。

2、評審報告。根據評審結論和建設單位反饋意見，各評審組按照財政部辦公廳《財政投資項目評審操作規(guī)程（試行）》（財辦建[20xx]619號）的要求出具評審報告。評審報告由評審中心填寫報告簽發(fā)單（見附表五），報財政局相關領導簽發(fā)。

（四）施工過程中的投資評審

1、隱蔽工程。對于施工過程中的重大隱蔽工程，評審中心以現場查勘計劃表（見附表六）形式告知建設單位，工程施工到相關部位時，建設單位必須及時的通知評審中心現場查驗，否則結算時對該隱蔽工程不予認可。對于現場及隱蔽情況，評審中心應組織相關人員參與查驗，查驗人員應留好相關資料（文字、圖片）并填寫好工作底稿，為結算評審提供依據。

2、工程變更。涉及工程變更的項目必須征得評審中心的同意，未經評審中心同意的工程變更，結算時一律不予認可。

（五）資料存檔

1、評審資料整理存檔。項目評審結束后，要及時將評審資料整理歸檔。各評審組在項目評審報告發(fā)出后，除了將評審結論、相關表格、評審底稿、資料清單等文本資料存檔外，還應將定稿的評審報告、評審結論、評審報告審核意見表和相關表格的.電子版存檔。

2、評審資料借閱。評審中心工作人員因工作需要借閱評審資料的，由借閱人填寫資料借閱單，并經評審中心領導簽字同意。借閱人須對借閱評審資料的完整性、保密性負責，用后要及時歸檔。

三、評審內容

（一）工程預算評審的主要內容是:

1、建設項目及其概算是否經有關部門批準；

2、施工圖設計的建設規(guī)模、內容、標準是否符合批準的初步設計要求；

3、建設項目工程預算是否完整，是否控制在批準的概算之內，是否經濟合理；

4、工程量的計算、定額的套用與換算、費用和費率的計取是否正確；

5、材料、設備的取價是否合理。

（二）工程決算審核的主要內容:

1、基本建設程序是否完備（有無立項、初步設計、工程預算批文，項目法人制、招投標制、合同制和工程監(jiān)理制等是否符合基本建設管理制度的要求）；

2、工程財務制度執(zhí)行情況（資金來源到位和使用情況，有無截留挪用工程款的現象）；

3、現場踏勘工程量變更、隱蔽工程審核情況；

4、工程量驗收與計算、定額的套用與換算、費用和費率的計取是否準確；

5、材料、設備價格是否合理，應當納入政府采購的是否按規(guī)定程序進行；

6、竣工決算是否超概算、超規(guī)模、超標準。

7、工程稅費控制。

（三）評審要點：

1、審查工程量

工程量應以設計圖紙為對象，以定額為依據，按照定額規(guī)定的工程量計算規(guī)則進行計算。逐項審查送審的工程量，查看是否有錯算、漏算、多算或重算。尤其對下列單價高、工程量大和容易出錯的子目應認真審查：鋼筋砼部分（基礎、梁柱、墻壁、樓板、樓梯等）；以塊料裝修的地面和墻面工程，以及有吊頂的天棚工程。

2、審查定額基價的套用

審查預結算中采用的單價是否正確。應著重審查單價是否與定額的單價相符，名稱、規(guī)格、計量單位以及所包含的工程內容是否與定額子目一致。

3、審查換算單價。

首先對已換算的子目，審查其定額是否允許換算，然后再審查換算結果是否正確。

4、審查補充定額。

審查補充定額的編制是否符合編制原則。這種單價計算有時候無依據可循，因此必須對其各組成因素做調查分析或進行具體計算，使其盡可能符合實際。

5、審查間接費和其它有關費用

審查間接費、計劃利潤和稅金等有關費用的計算是否按文件規(guī)定執(zhí)行，并著重審查以下問題：間接費的計取基數；取費標準等級，查看是否有高套取費標準；人工工日數量，查看計算是否正確，是否按規(guī)定的動態(tài)工資調整工資價差；主要材料用量，查看計算是否正確，是否按文件價和市場信息價調整材差。費率與取費標準會因時間和地區(qū)的不同而變化，所以在計算上述各項費用時，應注意按相關文件的規(guī)定執(zhí)行。

6、工程合同的審查

工程合同是承包方與發(fā)包方之間為完成特定的建設工程任務而明確雙方權利義務關系的協議，是工程結算的主要依據。評審人員應認真閱讀，熟悉工程合同，并重點注意以下幾個方面：

一是審查工程合同的內容是否合法，是否符合國家有關工程類別確定取費標準。二是審查工程合同的承包范圍是否與送審的結算相符，是否有計劃外工程，對不屬于合同標的的工程不進行評審。三是審查工程合同的條款是否詳細、明確。審查預算包干費所包干的內容及其費率，審查工程質量、工期等獎懲條款。

7、現場簽證的審查

現場簽證費用在工程造價中所占比例呈上升趨勢。評審人員應依據定額的有關規(guī)定、施工合同、施工圖紙來判斷每一張簽證的內容是否允許調整，調整的額度是多少。嚴格防止合同之內的子工程重復簽證。

四、評審紀律

1、財政投資評審工作人員應自覺遵守各項規(guī)章制度，執(zhí)行投資評審程序，圍繞中心的工作目標開展工作。

2、財政投資評審工作人員應嚴格執(zhí)行《評審工作“十不準”》。

不準接受被評審單位以各種名義送的禮金、有價證券、貴重物品和收取好處費或回扣；

不準索取或借用被評審單位的錢款、交通、通訊工具以及其它物品；

不準接受被評審單位的宴請和參加由被評審單位支付費用的營業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會等休閑、娛樂活動；

不準違反規(guī)定利用工作職權為配偶、子女和其他親友經商、辦企業(yè)提供便利和優(yōu)惠條件；不準違反規(guī)定利用工作職權為個人裝修、購買住房、建私房侵占被評審單位的財物和要求被評審單位提供便利和優(yōu)惠條件；

不準辦理有損國家和集體利益的人情評審業(yè)務，以提高造價等方式作交易換取個人私利；不準為經濟違法單位和個人出謀劃策，通風報信，開脫責任，隱瞞實情，出具偽證；不準泄露被評審單位的有關工程、財務等方面的商業(yè)機密；

不準辦事推諉、拖拉、扯皮、敷衍塞責或刁難、報復、打罵評審對象；不準參與賭博、吸毒、色情、封建迷信和其它影響中心形象的活動。

3、發(fā)現評審工作人員在評審過程中玩忽職守，營私舞弊的，給與紀律處分、辭退直至追究法律責任。

內部審計年終工作計劃

如果您從未聽說過“內部審計年終工作計劃”那么請看下面的文章介紹。為了更優(yōu)秀的工作成果，我們最好在每個階段都能編寫一份工作計劃。沒有工作計劃，是無法做到“眼觀六路、耳聽八方”。為了方便以后查找還請您記得保存本頁鏈接！

內部審計年終工作計劃 篇1

(一)工作計劃

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目x個，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項目x個，涉及送審金額約x萬元;已審結并出具審計報告的項目x個，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率18.20%。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標x次，涉及金額x多萬元;參與設備招投標x余次，涉及金額x余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計x個，涉及金額x萬元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目x項，涉及審計金額x億元。

5、20xx年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見x條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目x個。

7、起草并經校辦發(fā)文頒布《xx理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《xx理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《xx理工大學內部審計工作相關文件選編》(第二版)。

(二)工作亮點

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《xx理工大學內部審計工作相關文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔審計責任。通過審計發(fā)現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。

(三)20xx年工作思路

1、堅持依法審計，服務監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統”職能，為校領導決策提出必要的建議，承擔起應該承擔的職責;

2、依法高質量完成日常審計工作(基建、修繕、財務、專項、合同等);

3、完善中層干部經濟責任審計工作;

4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。

內部審計年終工作計劃 篇2

摘要：

內部審計在組織中起到了至關重要的作用，它有助于監(jiān)督和評估組織的內部控制系統，從而提供獨立和客觀的反饋和建議。為了確保內部審計的有效性和高效性，制定一份全面的年度內部審計工作計劃十分重要。本文將根據多年的工作經驗，提出一份2020年度內部審計工作計劃，以期為內部審計師提供參考。

內部審計在現代企業(yè)管理體系中是一個不可或缺的環(huán)節(jié)。通過評估和改進組織的風險管理、控制和治理過程，內部審計有助于提供獨立、客觀的反饋和建議，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供保障。為了確保內部審計的有效性和高效性，制定年度內部審計工作計劃至關重要。本文將在多年的內部審計工作經驗基礎上，為2020年度制定一份全面的內部審計工作計劃。

目標和屬性：

內部審計工作計劃的目標是確定并評估組織的風險和控制，同時為實現組織目標提供改進建議。其屬性應包括全面性、可操作性、時效性和可追溯性。

年度內部審計工作計劃要點：

1. 風險評估和控制測試：通過風險評估和控制測試，確定關鍵風險領域，并評估現有控制的有效性和適用性。對各部門和重要流程進行審計，并與業(yè)務負責人合作，推動相關流程和控制的改進。

2. 內部控制指南更新：定期更新內部控制指南，確保其與最新的法規(guī)、法律和企業(yè)政策保持一致。積極與風控部門合作，建立內部控制框架，并監(jiān)測其實施情況。

3. 數據分析和挖掘：應用數據分析工具和技術，對海量數據進行分析和挖掘，以發(fā)現潛在的風險和異常。通過數據分析，有效評估控制環(huán)境的穩(wěn)定性和靈活性，并提供改進建議。

4. 遵循合規(guī)要求：內部審計工作應符合組織的合規(guī)要求，包括內部審計準則和相關法規(guī)。在審計過程中，加強合規(guī)性審計，確保組織的合規(guī)風險得到有效管控。

5. 溝通和報告：在審計過程中，與各級管理層和審計委員會/董事會保持頻繁的溝通，并定期向他們提交審計報告。報告應包括審計發(fā)現、建議和改進計劃，以便管理層采取適當行動。

6. 專業(yè)發(fā)展和培訓：內部審計團隊的專業(yè)發(fā)展至關重要。每年制定培訓計劃，確保審計人員獲得必要的培訓和繼續(xù)教育，并關注新興法規(guī)和標準的變化，以保持專業(yè)素質。

預算和資源分配：

制定合理的預算和資源分配計劃，確保年度內部審計工作計劃的順利實施。包括人員配備、培訓、技術支持和外部咨詢等方面的資源。

評估和監(jiān)控：

通過定期評估和監(jiān)控內部審計工作計劃的執(zhí)行情況，確保計劃目標的實現，并及時進行調整和改進。

：

制定一份全面的年度內部審計工作計劃對于確保內部審計的有效性和高效性至關重要。通過對組織的風險和控制進行評估，并提供改進建議，內部審計在公司的長期可持續(xù)發(fā)展中起到了關鍵作用。本文根據多年的內部審計工作經驗，為2020年度制定了一份全面的內部審計工作計劃，旨在為內部審計師提供參考，并幫助他們更好地履行職責。

內部審計年終工作計劃 篇3

一、集團公司內部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲嫛炔靠刂茖徲?、經濟合同審計等并重?/p>

2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎，以經營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能。

二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：

1、完善審計內控制度，促進集團內控管理健全與完善

⑴首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

內部審計年終工作計劃 篇4

一、引言

內部審計是組織中至關重要的一環(huán)，它通過評估和改善內部控制環(huán)境及其有效性，幫助組織達到其目標，并提供獨立的、客觀的審計意見。為了確保內部審計的有效性和全面性，制定一個年終工作計劃是至關重要的。本文將詳細介紹內部審計年終工作計劃的具體內容和步驟。

二、目標設定

首先，制定年終工作計劃的第一步是明確目標。目標應該與組織的戰(zhàn)略和業(yè)務目標相一致。內部審計的主要目標包括評估內部控制的有效性、識別和管理風險、遵循法規(guī)和政策、改善績效和提供及時的建議和意見。

三、審計范圍和優(yōu)先級

接下來，在年終工作計劃中需要明確定義審計范圍和優(yōu)先級。審計范圍可以根據組織的業(yè)務和風險情況劃定。為了確保全面性，可以考慮涉及到關鍵流程、重要資產、高風險領域和關鍵業(yè)務單位的審計。然后，根據風險和重要性，對這些審計范圍進行優(yōu)先級排序，以便根據時間和資源的限制進行合理安排。

四、資源規(guī)劃

年終工作計劃需要考慮到審計資源的可用性和合理分配。審計資源包括人員、技術和設備。在制定計劃時，需要明確審計團隊的人員數量和技能需求。這可能需要進行人力資源的評估和調整，確保審計團隊具備所需的技能和專業(yè)知識。此外，還需要考慮到使用先進的技術工具和設備，以提高審計效率和準確性。

五、工作安排和時間表

根據審計范圍和優(yōu)先級，制定具體的工作安排和時間表是非常重要的。在制定計劃時，需要考慮到每個審計項目的預計時間和工作量，以及安排審計員和被審計單位之間的溝通和配合。應該建立一個詳細的時間表，包括每個審計項目的開始和結束日期、關鍵里程碑和負責人。此外，還要預留一些彈性時間以應對意外情況或緊急情況。

六、溝通和報告

在年終工作計劃中，需要明確溝通和報告的方式和頻率。內部審計應與管理層和授權人員進行溝通，并及時向他們提供審計結果和報告。這些報告應該準確、全面和易于理解，以幫助管理層做出決策和采取相應措施。此外，還應該設立一個反饋機制，以衡量審計的有效性和組織的改進進展。

七、監(jiān)控和評估

最后，需要建立監(jiān)控和評估機制以確保年終工作計劃的有效實施。應該設立一個內部審計的監(jiān)督委員會或委員會，負責監(jiān)督審計工作的進行，并對其結果進行評估。此外，還應定期進行自我評估和進度報告，以及對內部審計制度的持續(xù)改進。

八、結論

制定一個全面、具體和生動的內部審計年終工作計劃對于組織的成功至關重要。通過明確目標、界定范圍、規(guī)劃資源、安排工作時間表、溝通報告和監(jiān)測評估，可以確保內部審計的有效性和價值。只有通過系統性的審計工作，才能幫助組織識別和管理風險，改進績效，并加強內部控制。因此，應該高度重視內部審計年終工作計劃的制定和執(zhí)行，并不斷完善和改進。

內部審計年終工作計劃 篇5

內部審計堅持“為防范學校經濟風險服務、為提高教育資金使用效益服務、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務”的方針，以《寧波市教育系統內部審計工作規(guī)定》和上級部門內部審計相關制度規(guī)定為依據，結合我局工作實際情況，制定20xx年內部審計工作計劃如下：

一、年度審計工作目標

繼續(xù)完善內部審計制度，規(guī)范審計工作流程，提高審計工作質量。落實三年輪審制度，加強對審計結果整改情況的跟蹤檢查，注重從機制、制度層面發(fā)現和分析問題，提出改進和完善建議，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督與服務的職能。

二、年度審計工作任務

(一)開展學前教育專項審計調查。了解學前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況，是否用于擴大普惠性學前教育資源，根據學前教育資金的去向抽查部分幼兒園財務情況，審查專項資金使用規(guī)范性和財務合法合規(guī)性。關注幼兒園收費管理，關注收費的合理性，分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費情況。

(二)開展三年輪審工作。梳理近幾年內部審計覆蓋的學校，對三年內未進行審計的學校進行財務審計，審計重點關注被審計學校內部控制建立與執(zhí)行、財務管理規(guī)范與管理、財務收支合規(guī)、資產管理及重要基本建設項目和修繕項目等專項經費的管理情況等。

(三)開展學校圖書購置專項審計調查。了解學校圖書購置總體情況，購置過程是否符合有關規(guī)定等。

(四)開展學校校長經濟責任審計。根據教育局人事安排，確定校長離任審計項目，保證離任的中小學校長、教育行政部門直屬單位的主要負責人，都必須經過經濟離任審計后方能離崗或輪崗，通過審計對離任法人在任職期間的經濟責任、履行職責、執(zhí)行國家財經法規(guī)等方面給與客觀公正、實事求是的評價。

(五)加強審計整改工作。對以前年度審計中發(fā)現的問題進行整理歸類并進行回頭看，檢查被審計單位是否已采取措施進行整改，對未整改問題、難整改問題進行了解與分析，形成審計整改問題情況分析及建議的書面報告，提交教育局審計領導小組討論并確定落實整改問題的具體措施。

三、具體工作措施

(一)保證內部審計程序規(guī)范，力求流程清楚、要求明確、質量保證。本年度在以前審計程序基本規(guī)范的基礎上，主要加強兩方面的工作：

1、加強審前調查，對被審計單位性質、人員配備、資金狀況、以前年度審計問題等進行調查了解，在審計調查的基礎上制定審計方案，并組織審計小組成員進行討論修改。

2、審計實施過程中，對審計每個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點進行明確，保證審計進度與審計效率。

(二)發(fā)揮審計聯席會議作用，不斷完善領導機制和工作機制。建立了經濟責任審計工作聯席會議機構，定期或不定期召開會議，確定年度工作安排，討論審計問題證據分析及定性，匯報審計問題的整改情況，研究解決工作中的困難和問題。通過聯席會議，加強各部門溝通與協調，實現信息共享，建立起“組織上聯席，工作上聯動，結果上聯用”的工作機制。

(三)利用社會審計力量，探索社會審計力量與教育內部審計相結合的模式。在審計任務與人員不協調、審計任務與專業(yè)不協調的實際情況下，積極采用利用社會審計力量提高教育內審質量的辦法。

1、強化委托審計的主體監(jiān)督，教育局內審小組明確審計要求、重點內容、審計取證要求、審計報告要求，注重審計過程。

2、配備局內審小組人員參與委托審計過程，主要完成與被審計單位聯絡溝通、審計過程了解、審計問題收集反饋、審計進度把握、審計問題整理與回報等，通過內審人員參與委托審計，把好審計質量關。

內部審計年終工作計劃 篇6

內部審計下一年度工作計劃

一、指導思想　

2015年，市統計制度內部審計工作應繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導，堅持國家財政政策法規(guī)和財務管理制度，規(guī)范財政收支'在真實性、合規(guī)性和效率的前提下，以改變工作方式、創(chuàng)新工作理念為理念，促進財務管理，加強財務監(jiān)督，防范資本風險，認真做好城市統計體系的內部審計工作。同時，根據國家統計局提出的豐富審計力量，改進審計方法，增加審計頻率，提高審計質量的總體要求，采取切實措施，努力促進城市統計部門內部審計工作的健康可持續(xù)發(fā)展。2、2015年內部審計工作的主要任務?。?）繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到離開必審。同時，加強任期內的經濟責任審計，推進審計通行證，將審計發(fā)現轉變?yōu)轭A防性。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實施經濟責任審計預告制度、工作聯系制度、情況報告制度、跟蹤實施制度、結果公告制度等。(二)繼續(xù)深入審計財務收支。根據《市統計局內部審計暫行辦法》，2015年，我們將繼續(xù)做好局及其下屬機構上一年度財務收支的內部審計，主要是審計和檢查預算執(zhí)行、財務收支、內部控制制度和資產管理。在內部審計中，重點關注財務收支和內部控制制度的真實性、合法性和規(guī)范性。（3）加強對縣、區(qū)統計部門使用中央統計費用的內部審計。2015年，省統計局將對四縣統計部門使用中央統計費用進行內部審計，主要審計內容為：2013年使用中央統計費用；第三次使用中央經濟普查專項資金；建立、完善和實施相關內部控制制度；第四，納入中央統計費用管理的國有資產管理。（4）認真跟蹤審計。重點落實審計意見和建議，應用審計結果，實施跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺實施

計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

（五）進一步加強統計系統審計隊伍建設。根據國家統計局《統計部門內部審計工作規(guī)范》、《省統計系統內部審計工作實施辦法》、《市統計局內部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統計部門在配備和明確內部審計人員或兼職人員的基礎上，及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓，提升內部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應新形勢下內部審計工作的需要。

三、組織實施

根據我市統計系統的實際情況和市局整體工作部署，全市統計系統內部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務在當年11月底前完成，內部審計工作具體時間另行通知。各有關單位應充分做好迎接內部審計的各項準備工作。

內部審計下一年度工作計劃

　2011年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設；積極推進審計實時監(jiān)督系統，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。

一、繼續(xù)推進經濟責任審計，強化對權力監(jiān)督。

認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督，健全質詢、問責、經濟責任審計等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進經濟責任審計，強化權力監(jiān)督在“離任必審”的基礎上，加大經濟責任審計力度，同時，按南方電網公司的要求，加大推進屆中經濟責任審計，通過屆中經濟責任審計，發(fā)現問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產保值增值等領域。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系、評價方法（聯席會議方式），改進和完善任期經濟責任審計方式、方法，努力提高審計質量。2008年經濟責任審計除做好公司安排的經濟責任審計工作外，重點配合好南方電網組織對公司原總經理的離任經濟責任審計的迎審工作。

二、積極開展內控制度審計，提高制度的嚴密性和執(zhí)行力。

按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網公司《內部控制制度審計辦法》。在內控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產經營關鍵環(huán)節(jié)、開展內控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。2008年，重點開展對營銷管理內控制度進行審計。營銷管理內控制度審計重點關注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質服務、稽查管理等關鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性，查找內部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。

三、繼續(xù)做好各項審計和審計調查，促進南方電網2號令的貫徹落實。

根據南方電網公司部署，加強對依法經營南方電網2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，了解公司依法經營南方電網2號令的貫徹落實情況。同時加強調查成果的轉換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現為公司增值增效的目標。

1．繼續(xù)關注資產經營目標審計。

對企業(yè)經營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產經營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關注，項目審批手續(xù)、招投標、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結算等關鍵點，加大現場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產移交，資產真實完整。2008年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。

3．資金管理審計調查。

2008年資金管理審計調查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險。

4．預算執(zhí)行情況審計調查。

預算執(zhí)行情況調查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調整、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。

5．物資管理審計調查。

物資管理開展審計調查，重點關注，統購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調撥、費用結算、財務核算等關鍵點，零星物資采購調查重點關注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6．依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查。

根據南方電網公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網公司將組織在全系統開展依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查，檢查內容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調查，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經營根基。南方電網公司總部制定調查總體方案，各網省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網公司審計部負責調查進程跟蹤檢查與協調，下半年公司組成聯合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調查工作，保證2號令在依法經營活動中貫徹到位。

四、強化審計整改落實、提高審計監(jiān)督效果。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對2007年審計發(fā)現問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關注內控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經營，有效管理。

五、推進審計技術創(chuàng)新和信息化建設。

深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃2008年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。

六、努力開拓創(chuàng)新 ，轉換職能，提升履職水平

當前，內部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉化，作為公司的內部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內控制度進行評價，完善，優(yōu)化內控系統，提高管理效率；三是對公司的風險管理系統，進行評估，增強公司風險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能。2008年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范、標準，逐步建立責任追究制度。繼續(xù)推動法經營二號令實施細則及“海南電網經營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統； 二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調配、審計技術、基礎管理、能力素質等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質量。經常開展審計專題分析活動，及時總結經驗，及時發(fā)現問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質更好、水平更高、業(yè)務更棒”的要求，認真加強自身建設，加強培訓交流，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素質，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內審工作覆蓋到企業(yè)經營活動的主要和關鍵領域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經營工作需求。

內部審計下一年度工作計劃

20XX年對于財務公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，

一、內部審計的工作也處于初建階段，完善當前部門工作任重道遠

針對財務公司實際，提出如下審計工作計劃：

1、完善審計內控制度，促進財務公司內控管理健全與完善

（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務類型，準備建立《財務公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統。20XX年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴的地方，因此，20XX年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經營業(yè)績（預算執(zhí)行）審計，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經營管理，提高經濟效益。

二、在開展經營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：

經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的.經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業(yè)20XX年度經營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。通過對20XX年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。

⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業(yè)簽訂經營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則

建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

1、20XX年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20XX年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經營情況，更好服務企業(yè)。

5、要對現有的內審人員進行業(yè)務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

內部審計年終工作計劃 篇7

在20xx年，我們將認真貫徹落實省人民政府辦公廳下發(fā)的《關于進一步加強內部審計工作的意見》精神，積極謀劃審計工作的進一步發(fā)展，不斷探索新的審計工作模式和工作方法，為防范學院經濟風險服務、為提高教育資金使用效益服務、為解決教育改革和發(fā)展中出現的突出矛盾服務，為建設廉潔高校、簡樸高校、法治高校提供有力支持。

一是進一步抓好基建修繕建設項目審計。抓好對基建修繕建設項目的審計始終是我們工作的重點，是我們部門圍繞學院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點。我們進一步抓好基建修繕建設項目審計，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護國家和學院權益。

二是加強審計隊伍建設。合理調配審計人員，優(yōu)化人員分工；加強員工的業(yè)務學習和崗位培訓，建立比較合理的獎懲機制，調動員工積極性。

三是搞好各項制度的制定與落實。繼續(xù)完善審計規(guī)章制度，抓好各項制度的落實，做好審計制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。

四是創(chuàng)新審計觀念。面對學校內部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，注重不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質量和效果，加強審計結果運用力度，把學校的內審工作做得更好。

五是加強與外界的交流。主動密切與上級審計、主管部門的的業(yè)務聯系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視野。組織審計人員到內控審計做得比較好的省內外高職院校學習考察，吸收借鑒他們好的經驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規(guī)范化水平。

內部審計年度工作計劃

幼兒教師教育網的編輯給你提供了以下的“內部審計年度工作計劃”。工作計劃可以幫助我們更好地利用我們的可利用資源，我們要端正好態(tài)度，寫好自己的工作計劃。工作計劃的制訂需要遵循一定的原則和方法。煩請您關注本文內容！

內部審計年度工作計劃 篇1

一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。

二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內部審計交流，提升內部審計效率

加大對本系統內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統內部審計的能力。

加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作。

四、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質和業(yè)務水平

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。

內部審計年度工作計劃 篇2

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能限度地控制風險的發(fā)生。

2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機，因而也是企業(yè)經營管理中的風險所在。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現和選擇，到評估論證，審批決策、建設投產、或者重組整合，以及產出效益與預期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現投資管理中的問題，還要重視總結和推廣實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產。

3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經營風險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理，是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進一步加強審計咨詢和服務職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統審計理念，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變，把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容。一是通過審計發(fā)現和審計評價，幫助各企業(yè)增強風險意識，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。

(四)建章立制，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量。

隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。xx，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程，以控制和風險為導向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。

內部審計年度工作計劃 篇3

2020年企業(yè)內部審計工作計劃

尊敬的領導、同事們：

在過去的幾年里，我通過參與各類企業(yè)內部審計工作，積累了豐富的經驗和知識。在這里，我想分享我對2020年企業(yè)內部審計工作計劃的看法和建議。下面是我對這一計劃的提議，希望能夠得到大家的認同和支持。

一、明確審計目標和范圍

審計的目標是保障企業(yè)的資產安全、規(guī)范內部運作、提高業(yè)務效率和監(jiān)控合規(guī)風險。2020年的企業(yè)內部審計工作中，應明確主要關注的領域和重點，在保障核心業(yè)務和風險敏感性業(yè)務的基礎上，有選擇地加強審計力量和資源配置。

二、制定審計計劃和方案

審計計劃和方案的制定應充分考慮企業(yè)的戰(zhàn)略目標、市場環(huán)境和內部風險等。根據過去的工作經驗，我建議制定一份全面的審計計劃，包括企業(yè)各個部門和業(yè)務領域，并分配審計資源和時間，提前預防和應對潛在的風險和問題。

三、優(yōu)化審計流程和方法

審計流程和方法的優(yōu)化直接關系到審計工作的效率和準確性。在2020年的審計工作中，應采用現代化的審計技術和工具，提高數據采集和分析的能力，加強對業(yè)務流程的審計，注重信息系統和內控的審計，以提高審計效果。

四、加強組織協調和溝通

企業(yè)內部審計工作的成功離不開各個相關部門的支持和合作。在2020年的審計工作中，應加強與各個部門的溝通和合作，建立有效的信息共享和溝通渠道，提高協作的效率。同時，還應加強與外部審計機構和監(jiān)管機構的合作，以充分發(fā)揮審計的監(jiān)管和監(jiān)督作用。

五、關注審計結果和建議的跟蹤和落實

審計結果和建議是企業(yè)內部審計工作的核心成果。應關注審計結果和建議的落實情況，密切跟蹤有關問題的整改和改進進展。及時向企業(yè)高層和管理層報告審計發(fā)現，并提供具體的建議和改進建議，以推動問題的解決和組織的學習。

六、不斷提升審計人員的專業(yè)素質和能力

審計人員的專業(yè)素質和能力直接影響到審計工作的質量和效果。在2020年，在培訓和發(fā)展計劃中，應注重提升審計人員的專業(yè)素質和能力，加強團隊合作和溝通能力的培養(yǎng)，提高業(yè)務水平和創(chuàng)新能力，為企業(yè)內部審計工作的提升做好準備。

小編認為，2020年企業(yè)內部審計工作計劃是一個重要的戰(zhàn)略性工作，需要全體審計人員的共同努力。我相信通過明確目標、制定計劃、優(yōu)化流程、加強協調、落實建議和提升能力，一定能夠做好各項審計工作，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和可持續(xù)經營做出積極的貢獻。

感謝大家的支持和幫助！

此致

敬禮！

簽名：

日期：

內部審計年度工作計劃 篇4

20__ 年是公司實施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時期。內部審計工作將以公司戰(zhàn)略目標為指引，以適應“償二代”監(jiān)管體系要求為導向，按照既定的思路、目標、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計和專項審計力度，有效促進公司依法合規(guī)經營和持續(xù)健康發(fā)展。

一、工作思路

20__年內部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標，強化兩種職能，抓好三大工程、突出四項重點、落實五點舉措”的總體思路組織開展。

一個目標——降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統性經營風險，促進公司增收節(jié)支和提質增效。

兩種職能——監(jiān)督職能和服務職能。

三大工程——人才工程、系統工程、質量工程。

四項重點——整改落實、專項審計、成果運用、風險防范。

五點舉措——增強服務意識、加強培訓教育、有效整合資源、

強化責任追究、積極探索創(chuàng)新。

二、工作目標

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內部審計“第三道防線”作用，強化監(jiān)督和服務功能，有力降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統性經營風險，促進公司增收節(jié)支和提質增效，為實現將公司打造成為國內領先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團的發(fā)展目標而保駕護航。

三、工作主線

進一步清晰年度計劃制定、具體項目實施、發(fā)現問題梳理、審計建議提煉、審計成果運用等基本工作脈絡。有效發(fā)揮內部審計職能和作用，提升公司風險控制能力和經營管理水平，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

四、工作主題

圍繞上述工作思路、目標和主線，確立以下工作主題：

(一)抓好三大工程

20__ 年乃至今后一段時期，將著力和加大“人才、系統、質量”三大工程建設力度，努力提升審計專業(yè)能力和整體工作水平。

1.推進人才工程建設

人才是生產力中最有力的要素。當前，人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現狀，為適應內審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20__ 年起實施“百人計劃”和“721人才梯次”建設工程。

一是實施“百人計劃”，不斷充實人才隊伍。隨著公司集團化發(fā)展步伐的加快推進，審計范圍將不斷擴大，審計任務將更加繁重，有必要逐步充實審計人才隊伍。擬通過內部選調、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經過2-3 年的努力，使公司專職審計人員數量達到100 人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

20__ 年根據公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計人員12 人，其中審計中心新增10 人，配齊15 人的計劃編制;監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1 人。

二是實施“721 人才梯次”建設，不斷優(yōu)化人才結構。充分利用系統內外的培訓資源，多渠道、多角度、分層次加強對系統審計從業(yè)人員的專業(yè)技術培訓;同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3 年的努力，實現操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結構。

2.加快系統工程建設

隨著公司的發(fā)展和新技術的廣泛應用，對審計環(huán)境、審計對象、審計程序將產生重大影響，迫切需要加快審計信息化建設，20__ 年將加快推進以“AIM”為核心的審計信息系統平臺建設步伐。

一是完善非現場審計系統。20__ 年2 季度末，完成非現場審計系統開發(fā)、測試工作，并正式上線運行。通過建立審計模型、設定風險閥值、健全監(jiān)測機制，實現審計系統與公司其他系統的對接，實現提前介入，為數據分析、實時預警、非現場審計、提高運行效率提供有力支撐。

二是開發(fā)現場審計系統。20__ 年2 季度啟動系統招投標工作，10 月底前完成系統開發(fā)、測試工作，并上線運行。通過現場審計信息系統的開發(fā)與應用，實現審計過程信息化。

三是建立審計管理系統。20__ 年4 季度啟動審計管理系統建設工作，力爭20__ 年底前完成，實現審計管理信息化，提升審計管理水平。

3.加強質量工程建設

質量是審計工作的生命，是促進審計成果運用的關鍵。20__年將進一步健全以“三維一體四級把關”為主架構的質量控制體系，繼續(xù)推進精品項目建設。

一是健全審計質量控制體系。在現有制度基礎上，進一步健全完善“三維一體四級把關”即“方案審核——過程管控——質量評估的三維一體”;“主審復核——組長復核——主任復核——監(jiān)審部復核的四級把關”的質量控制體系，實施對審計項目全方位、多角度控制。

二是完善審計復核審理制度。適時推行審計“職能分離”模式，支持復核和審理人員嚴格把好復核審理關。

三是開展審計項目考核評估。對已經完成的審計項目，實施后評估機制。進一步加強審計業(yè)務質量考核，確保和提升審計效果。

四是引入外部監(jiān)督評價機制。適時聘請外部中介機構，對公司內部審計體系的健全性和有效性，內部審計工作質量進行監(jiān)督與評價。

(二)突出四個重點

20__ 年內部審計工作，將堅持“圍繞中心、服務全局、統籌兼顧、突出重點”原則，著力以下四個重點：

1.督促整改落實

將20__ 年定為“審計整改落實年”，落實“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現的問題及風險隱患進行梳理與分類，形成《審計整改意見書》，進一步強化整改落實力度。

一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計發(fā)現問題的整改臺賬，重點關注是否存在未整改到位的情況;同時，針對審計發(fā)現問題較多且對整改不力的機構開展后續(xù)審計，監(jiān)督、促進被審計單位將整改工作落到實處。

二是加強歸因分析。針對審計發(fā)現的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機制、制度流程上分析研究問題產生的原因，提出解決和預防的建議，并及時和相關職能部門進行交流反饋，推動審計整改取得成效。

三是推行結果披露。適時對審計發(fā)現問題及整改情況進行通報，通過在季度內部審計工作簡等途徑，適時披露審計發(fā)現問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計單位主動整改。

2.加強專項審計

一是組織開展專項檢查工作。根據中國保監(jiān)會統一部署安排，組織開展全系統“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機構自查工作開展情況進行督導和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎上，不斷完善內控體系建設，切實提升公司內控管理水平。

二是深入開展經濟責任審計。20__ 年，將繼續(xù)堅持“有離必審”的原則，對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20__ 年離任的負責人，開展離任審計，審計覆蓋率100%。同時，重點選擇審計時間超過2 年，且業(yè)務發(fā)展不力、經營指標波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價較低、易出現重大風險機構的部分分支機構，對負責人開展任中審計。

三是加大專項審計力度。在確保完成經濟責任審計和常規(guī)審計任務的基礎上，將緊密結合經營管理中的“重點、熱點、難點”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點，確立十大專項審計。

(1)內部控制評估審計

根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會《保險公司內部控制基本準則》有關規(guī)定，對控股公司內部控制的健全性、合理性和有效性進行審計和評估。編制和提交內部控制自我評估報告，督促內控缺陷整改，確保評價結果客觀準確、全面連續(xù)。

(2)農業(yè)保險審計

根據保監(jiān)會《關于做好20__ 年農業(yè)保險工作的通知》和公司《農業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》，在總結以前年度農險業(yè)務專項審計的基礎上，對財險公司八家省級分公司農險業(yè)務進行專項審計。 中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點對農險業(yè)務主要經營指標完成情況及真實性、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農民利益等嚴重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業(yè)務管理、財務管理及綜合管理相關內部控制的健全性、恰當性和有效性進行審計和評價。

(3)關聯交易審計

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財險公司開展關聯交易審計。檢查控股公司和財險公司20__年度關聯交易是否按照《企業(yè)會計準則》及保險公司信息披露的相關規(guī)定進行披露;是否按照公司管理制度進行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報告等。

(4)資金運用審計

根據保監(jiān)會《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務進行審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關內部控制的健全性和有效性，實際運作的合規(guī)性、真實性和完整性，以及效率效果等方面進行審計和評價。

(5)再保險審計

根據保監(jiān)會《財產保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務經營情況和管理情況進行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務經營活動的真實性、合法性、效益性，促進公司加強經營管理，實現預期經營目標。

(6)大病保險審計

根據保監(jiān)會《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19 號)和公司《大病保險業(yè)務審計制度》的要求，組織對財險公司經營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內蒙古、四川、浙江等8 家分公司進行審計。

(7)印章和有價單證審計

對印章和有價單證管理情況進行審計。印章管理方面重點關注：是否存在私刻公章(含財務專用章、業(yè)務專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關注：有價單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價單證的現象;單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。

(8)經營績效審計

根據財險公司20__ 年工作重點，對2-3 家分公司進行經營績效專項審計。對被審計單位經營管理活動的效率和效果進行獨立檢查和評價。通過解剖分析，查找經營管理活動實際效果與預期目標的差距，揭示影響效益的關鍵因素和業(yè)務環(huán)節(jié)，從體制機制上提出改進意見和建議。

內部審計年度工作計劃 篇5

一、指導思想

繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點

(1)繼續(xù)深化經濟責任審計。

認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(2)繼續(xù)深入開展財務收支審計。

以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。

(4)認真抓好跟蹤審計。

以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

內部審計年度工作計劃 篇6

內部審計下一年度工作計劃

一、指導思想　

2015年，市統計制度內部審計工作應繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導，堅持國家財政政策法規(guī)和財務管理制度，規(guī)范財政收支'在真實性、合規(guī)性和效率的前提下，以改變工作方式、創(chuàng)新工作理念為理念，促進財務管理，加強財務監(jiān)督，防范資本風險，認真做好城市統計體系的內部審計工作。同時，根據國家統計局提出的豐富審計力量，改進審計方法，增加審計頻率，提高審計質量的總體要求，采取切實措施，努力促進城市統計部門內部審計工作的健康可持續(xù)發(fā)展。2、2015年內部審計工作的主要任務?。?）繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到離開必審。同時，加強任期內的經濟責任審計，推進審計通行證，將審計發(fā)現轉變?yōu)轭A防性。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實施經濟責任審計預告制度、工作聯系制度、情況報告制度、跟蹤實施制度、結果公告制度等。(二)繼續(xù)深入審計財務收支。根據《市統計局內部審計暫行辦法》，2015年，我們將繼續(xù)做好局及其下屬機構上一年度財務收支的內部審計，主要是審計和檢查預算執(zhí)行、財務收支、內部控制制度和資產管理。在內部審計中，重點關注財務收支和內部控制制度的真實性、合法性和規(guī)范性。（3）加強對縣、區(qū)統計部門使用中央統計費用的內部審計。2015年，省統計局將對四縣統計部門使用中央統計費用進行內部審計，主要審計內容為：2013年使用中央統計費用；第三次使用中央經濟普查專項資金；建立、完善和實施相關內部控制制度；第四，納入中央統計費用管理的國有資產管理。（4）認真跟蹤審計。重點落實審計意見和建議，應用審計結果，實施跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺實施

計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

（五）進一步加強統計系統審計隊伍建設。根據國家統計局《統計部門內部審計工作規(guī)范》、《省統計系統內部審計工作實施辦法》、《市統計局內部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統計部門在配備和明確內部審計人員或兼職人員的基礎上，及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓，提升內部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應新形勢下內部審計工作的需要。

三、組織實施

根據我市統計系統的實際情況和市局整體工作部署，全市統計系統內部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務在當年11月底前完成，內部審計工作具體時間另行通知。各有關單位應充分做好迎接內部審計的各項準備工作。

內部審計下一年度工作計劃

　2011年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設；積極推進審計實時監(jiān)督系統，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。

一、繼續(xù)推進經濟責任審計，強化對權力監(jiān)督。

認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督，健全質詢、問責、經濟責任審計等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進經濟責任審計，強化權力監(jiān)督在“離任必審”的基礎上，加大經濟責任審計力度，同時，按南方電網公司的要求，加大推進屆中經濟責任審計，通過屆中經濟責任審計，發(fā)現問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產保值增值等領域。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系、評價方法（聯席會議方式），改進和完善任期經濟責任審計方式、方法，努力提高審計質量。2008年經濟責任審計除做好公司安排的經濟責任審計工作外，重點配合好南方電網組織對公司原總經理的離任經濟責任審計的迎審工作。

二、積極開展內控制度審計，提高制度的嚴密性和執(zhí)行力。

按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網公司《內部控制制度審計辦法》。在內控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產經營關鍵環(huán)節(jié)、開展內控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。2008年，重點開展對營銷管理內控制度進行審計。營銷管理內控制度審計重點關注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質服務、稽查管理等關鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性，查找內部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。

三、繼續(xù)做好各項審計和審計調查，促進南方電網2號令的貫徹落實。

根據南方電網公司部署，加強對依法經營南方電網2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，了解公司依法經營南方電網2號令的貫徹落實情況。同時加強調查成果的轉換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現為公司增值增效的目標。

1．繼續(xù)關注資產經營目標審計。

對企業(yè)經營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產經營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關注，項目審批手續(xù)、招投標、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結算等關鍵點，加大現場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產移交，資產真實完整。2008年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。

3．資金管理審計調查。

2008年資金管理審計調查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險。

4．預算執(zhí)行情況審計調查。

預算執(zhí)行情況調查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調整、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。

5．物資管理審計調查。

物資管理開展審計調查，重點關注，統購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調撥、費用結算、財務核算等關鍵點，零星物資采購調查重點關注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6．依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查。

根據南方電網公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網公司將組織在全系統開展依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查，檢查內容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調查，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經營根基。南方電網公司總部制定調查總體方案，各網省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網公司審計部負責調查進程跟蹤檢查與協調，下半年公司組成聯合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調查工作，保證2號令在依法經營活動中貫徹到位。

四、強化審計整改落實、提高審計監(jiān)督效果。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對2007年審計發(fā)現問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關注內控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經營，有效管理。

五、推進審計技術創(chuàng)新和信息化建設。

深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃2008年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。

六、努力開拓創(chuàng)新 ，轉換職能，提升履職水平

當前，內部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉化，作為公司的內部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內控制度進行評價，完善，優(yōu)化內控系統，提高管理效率；三是對公司的風險管理系統，進行評估，增強公司風險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能。2008年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范、標準，逐步建立責任追究制度。繼續(xù)推動法經營二號令實施細則及“海南電網經營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統； 二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調配、審計技術、基礎管理、能力素質等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質量。經常開展審計專題分析活動，及時總結經驗，及時發(fā)現問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質更好、水平更高、業(yè)務更棒”的要求，認真加強自身建設，加強培訓交流，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素質，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內審工作覆蓋到企業(yè)經營活動的主要和關鍵領域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經營工作需求。

內部審計下一年度工作計劃

20XX年對于財務公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，

一、內部審計的工作也處于初建階段，完善當前部門工作任重道遠

針對財務公司實際，提出如下審計工作計劃：

1、完善審計內控制度，促進財務公司內控管理健全與完善

（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務類型，準備建立《財務公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統。20XX年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴的地方，因此，20XX年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經營業(yè)績（預算執(zhí)行）審計，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經營管理，提高經濟效益。

二、在開展經營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：

經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的.經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業(yè)20XX年度經營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。通過對20XX年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。

⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業(yè)簽訂經營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則

建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

1、20XX年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20XX年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經營情況，更好服務企業(yè)。

5、要對現有的內審人員進行業(yè)務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

內部審計年度工作計劃 篇7

一、加強制度學習，強化責任意識和服務意識，要在思想上要積極相應黨的號召，服從組織安排，努力學習黨的xx屆五中全會精神，搞好自身的業(yè)務學習，只有深入領會上級的文件精神，我們才能有的放矢，搞好自身的本職工作。

二、把握政策，把為人民服務作為工作的根本出發(fā)點，要真抓實干，堅持立黨為公，執(zhí)政為民的方針，把黨的優(yōu)惠政策真正落到實處，從大的方面來說，近幾年我國的工業(yè)發(fā)展迅速，經濟增幅連年創(chuàng)新高，國家加大了對農業(yè)的投入，具體包括農業(yè)稅、農業(yè)特產稅的全面取消，各項惠農政策的相繼出臺，對農田水利設施的投資，讓農民真正得到了實惠，作為一名基層經濟工作者，我們要盡職盡責，把黨的政策學習好，落實好。

三、繁榮經濟，經濟工作是各項工作中的重中之重，發(fā)展是硬道理，只有經濟發(fā)展了，我們的各項工作才能繁榮昌盛，和諧社會才能實現，xx年下半年發(fā)生了華爾街金融風暴的影響波及全球性金融危機西方一些國家和一些歐洲國家經濟受到了重大影響，在這種形式下，抓好經濟工作尤為重要，xx年的經濟發(fā)展是我們每個公民非常關注的問題，讓我們緊密團結在以xx同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，團結協作，把我們的社會主義事業(yè)推向一個新的臺階。

內部審計年度工作計劃 篇8

按照“圍繞中心、突出重點，統籌安排、服務大局，依法審計、確保質量”的原則，根據20xx年度園林集團整體工作安排，內部審計計劃如下：

一、經濟責任審計類（4個）

審計目標和重點：根據20xx年度下屬企業(yè)主要負責人人事變動情況，對園林集團下屬四家子公司四位原董事長開展離任經濟責任審計。重點關注領導干部在任職期間工作目標完成情況,有關法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況，財務收支及資產管理、重大經濟決策和內控制度執(zhí)行情況，重大投資項目建設管理，以及遵守黨風廉政建設有關規(guī)定和財經紀律等情況。

二、PPP項目專項審計類（2個）

審計目標和重點：對股份公司投資的xx市xx工程建設有限責任公司和xx工程建設有限公司進行PPP項目專項審計，重點關注PPP項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權投資資金來源情況；債權資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機制完善情況；SPV公司績效考核情況等。

三、管理類專項審計（3個）

審計目標和重點：根據集團發(fā)布的《關于進一步改進和完善經營管理和風險防范的指導意見》進行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點關注股份公司、風旅公司和蘇園資產經濟合同管理、招投標管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關風險。

四、內控體系評價

審計目標和重點：對集團本部及所有成員企業(yè)內控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進行評價，根據財務報告的重要性水平、集團公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經營業(yè)務新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務和事項以及高風險領域。

五、內審整改落實情況跟蹤審計（5個）

審計目標和重點：根據往年審計過程中發(fā)現的問題，對于以下審計項目的后續(xù)整改落實情況進行跟蹤審計，項目包括：

1.xx園林發(fā)展股份有限公司董事長經濟責任審計整改情況

2.xx福澤順有限責任公司PPP項目專項審計整改落實情況

3.xx香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況

4.xx風景旅游發(fā)展有限公司內控缺陷整改情況

5.xx市蘇園資產經營有限公司內控缺陷整改情況

六、配合類檢查和審計

（一）配合集團工聯會經審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經費使用管理審計

（二）配合紀檢監(jiān)察開展清風行動專項檢查

（三）配合市審計局開展原法人代表離任審計工作

內部審計年度工作計劃 篇9

2020年度內部審計工作計劃

摘要：

內部審計在組織中起到了至關重要的作用，它有助于監(jiān)督和評估組織的內部控制系統，從而提供獨立和客觀的反饋和建議。為了確保內部審計的有效性和高效性，制定一份全面的年度內部審計工作計劃十分重要。本文將根據多年的工作經驗，提出一份2020年度內部審計工作計劃，以期為內部審計師提供參考。

內部審計在現代企業(yè)管理體系中是一個不可或缺的環(huán)節(jié)。通過評估和改進組織的風險管理、控制和治理過程，內部審計有助于提供獨立、客觀的反饋和建議，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供保障。為了確保內部審計的有效性和高效性，制定年度內部審計工作計劃至關重要。本文將在多年的內部審計工作經驗基礎上，為2020年度制定一份全面的內部審計工作計劃。

目標和屬性：

內部審計工作計劃的目標是確定并評估組織的風險和控制，同時為實現組織目標提供改進建議。其屬性應包括全面性、可操作性、時效性和可追溯性。

年度內部審計工作計劃要點：

1. 風險評估和控制測試：通過風險評估和控制測試，確定關鍵風險領域，并評估現有控制的有效性和適用性。對各部門和重要流程進行審計，并與業(yè)務負責人合作，推動相關流程和控制的改進。

2. 內部控制指南更新：定期更新內部控制指南，確保其與最新的法規(guī)、法律和企業(yè)政策保持一致。積極與風控部門合作，建立內部控制框架，并監(jiān)測其實施情況。

3. 數據分析和挖掘：應用數據分析工具和技術，對海量數據進行分析和挖掘，以發(fā)現潛在的風險和異常。通過數據分析，有效評估控制環(huán)境的穩(wěn)定性和靈活性，并提供改進建議。

4. 遵循合規(guī)要求：內部審計工作應符合組織的合規(guī)要求，包括內部審計準則和相關法規(guī)。在審計過程中，加強合規(guī)性審計，確保組織的合規(guī)風險得到有效管控。

5. 溝通和報告：在審計過程中，與各級管理層和審計委員會/董事會保持頻繁的溝通，并定期向他們提交審計報告。報告應包括審計發(fā)現、建議和改進計劃，以便管理層采取適當行動。

6. 專業(yè)發(fā)展和培訓：內部審計團隊的專業(yè)發(fā)展至關重要。每年制定培訓計劃，確保審計人員獲得必要的培訓和繼續(xù)教育，并關注新興法規(guī)和標準的變化，以保持專業(yè)素質。

預算和資源分配：

制定合理的預算和資源分配計劃，確保年度內部審計工作計劃的順利實施。包括人員配備、培訓、技術支持和外部咨詢等方面的資源。

評估和監(jiān)控：

通過定期評估和監(jiān)控內部審計工作計劃的執(zhí)行情況，確保計劃目標的實現，并及時進行調整和改進。

：

制定一份全面的年度內部審計工作計劃對于確保內部審計的有效性和高效性至關重要。通過對組織的風險和控制進行評估，并提供改進建議，內部審計在公司的長期可持續(xù)發(fā)展中起到了關鍵作用。本文根據多年的內部審計工作經驗，為2020年度制定了一份全面的內部審計工作計劃，旨在為內部審計師提供參考，并幫助他們更好地履行職責。