績(jī)效分析報(bào)告

績(jī)效分析報(bào)告錦集。

報(bào)告不需要標(biāo)注聯(lián)系人的姓名和電話，在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中。報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛，一般報(bào)告是怎么寫的呢？以下是編輯為大家整理的“績(jī)效分析報(bào)告”，我們希望閱讀本文后您能夠更加積極地面對(duì)生活和工作！

績(jī)效分析報(bào)告 篇1

一、績(jī)效管理要有科學(xué)健全的體系和架構(gòu)

醫(yī)院目前還沒(méi)有一套科學(xué)、規(guī)范、完整、有效的數(shù)據(jù)信息化的績(jī)效管理考核與評(píng)價(jià)體系，使得考核內(nèi)容、考核流程、考核指標(biāo)、權(quán)重不夠全面、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)；沒(méi)有考核結(jié)果的匯總、分析、評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)?？?jī)效管理處在憑借經(jīng)驗(yàn)?zāi)：芾?。還沒(méi)有建立一套清晰的績(jī)效管理架構(gòu)，使得績(jī)效管理隨意性、主觀性強(qiáng)，績(jī)效考核缺乏長(zhǎng)期性、連貫性?？?jī)效管理是實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展愿景制定醫(yī)院長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展方向與目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)應(yīng)和醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)保持一致，通過(guò)持續(xù)不斷的績(jī)效考核與績(jī)效結(jié)果分析、評(píng)估，逐步推進(jìn)醫(yī)院階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的有序前行，最終幫助醫(yī)院實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)?？?jī)效管理考核目的要明確，醫(yī)院運(yùn)行要求什么，就考核什么；醫(yī)院管理加強(qiáng)什么，就提高相應(yīng)內(nèi)容考核所占權(quán)重，充分發(fā)揮績(jī)效考核分配抓手與導(dǎo)向作用。把對(duì)醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有影響力的關(guān)鍵因素、指標(biāo)，納入績(jī)效管理考核評(píng)價(jià)中，通過(guò)持續(xù)的考核與結(jié)果評(píng)估，不斷改進(jìn)和完善關(guān)鍵因素、指標(biāo)，達(dá)成醫(yī)院績(jī)效目標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。關(guān)鍵因素、指標(biāo)在績(jī)效管理中的設(shè)定要注意：（科學(xué)性、客觀性；（可操作性。

二、績(jī)效管理要有明確的目標(biāo)與科學(xué)流程

1、績(jī)效管理首先要有明確的目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)應(yīng)和醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)保持一致，并通過(guò)持續(xù)不斷的績(jī)效考核與績(jī)效結(jié)果評(píng)估，逐步推進(jìn)醫(yī)院階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效管理的高度重視，是實(shí)現(xiàn)醫(yī)院整體戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障。

細(xì)化，最終落實(shí)到員工的績(jī)效考核目標(biāo)中，全院目標(biāo)由上至下保持一致，使員工和醫(yī)院成為相互依存的戰(zhàn)略合作伙伴，共享醫(yī)院發(fā)展成果、共擔(dān)發(fā)展重任，在醫(yī)院形成強(qiáng)烈的向心力、凝聚力的文化氛圍?？?jī)效管理考核分配實(shí)行院科兩級(jí)負(fù)責(zé)制，在初次分配中強(qiáng)調(diào)運(yùn)行質(zhì)量、效率與效益、風(fēng)險(xiǎn)，并兼顧公平；在科室二次分配中，強(qiáng)化個(gè)人量化指標(biāo)考核，體現(xiàn)多勞多得、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量與安全，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。

三、以績(jī)效管理促進(jìn)人力資源的發(fā)展

，人力資源的成本近年來(lái)迅速增長(zhǎng)，人力資源成本已成為醫(yī)院主要的成本之一，而高水平的人力資源成本是維持醫(yī)院良性循環(huán)的保證。如果僅靠簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)指標(biāo)，通過(guò)“經(jīng)濟(jì)杠桿”來(lái)影響和約束日常的診療行為，無(wú)法發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，調(diào)動(dòng)工作積極性?？?jī)效管理的目的不是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲，而是通過(guò)績(jī)效考核和結(jié)果評(píng)價(jià)，改進(jìn)員工不足、發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)的醫(yī)院文化氛圍，幫助他們?cè)诠ぷ髦胁粩噙M(jìn)步成長(zhǎng)，進(jìn)而不斷提升工作能力和綜合素質(zhì)。根據(jù)馬斯洛的需求理論，不斷幫助醫(yī)護(hù)人員自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)，培養(yǎng)成就感需求。同時(shí)通過(guò)績(jī)效結(jié)果評(píng)估建立人力資源檔案，為員工職業(yè)生涯規(guī)劃提供充分、科學(xué)的依據(jù)和開(kāi)放的路徑。

善經(jīng)營(yíng)、技術(shù)過(guò)硬的中層管理團(tuán)隊(duì)。根據(jù)ERG理論，較高層次需要滿足越少，對(duì)低層次需求的渴望就越多，如果核心員工內(nèi)在動(dòng)機(jī)受挫，反而會(huì)更加看重薪酬水平等物質(zhì)需要的滿足。因此要積極支持他們參加在職學(xué)歷和專業(yè)繼續(xù)教育，提高他們的學(xué)歷層次、優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)他們參加短期醫(yī)院管理專題講座和研修班，以開(kāi)拓視野、更新科室管理理念，積極培養(yǎng)打造一支適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理要求的高素質(zhì)管理人才隊(duì)伍。

四、績(jī)效管理階段性的溝通、反饋、結(jié)果評(píng)價(jià)形成機(jī)制

目前醫(yī)院的績(jī)效考核結(jié)果指標(biāo)僅作為核算績(jī)效工資的“沒(méi)有思想、靈魂”的數(shù)字。需定期對(duì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行歸類、匯總、分析、結(jié)果評(píng)價(jià)與反饋，實(shí)行“績(jī)效管理經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、評(píng)價(jià)月例會(huì)”制度。每月定時(shí)對(duì)醫(yī)院整體運(yùn)行情況；收入結(jié)構(gòu)分析；成本結(jié)構(gòu)分析；各臨床、醫(yī)技科室運(yùn)營(yíng)分析（業(yè)務(wù)收支和工作量完成情況、各臨床科床位使用率、醫(yī)療質(zhì)量與安全、醫(yī)保費(fèi)用控制、抗菌藥物使用率、指令性任務(wù)完成情況等進(jìn)行綜合考評(píng)與分析）；重點(diǎn)科室分析；對(duì)一些共性問(wèn)題討論，研究制定新的績(jī)效管理辦法與措施，對(duì)一些典型問(wèn)題會(huì)后進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，通過(guò)這一制度，使醫(yī)院能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面把控醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。通過(guò)例會(huì)分析與評(píng)價(jià)：

完善績(jī)效方案。

2、通過(guò)反饋與結(jié)果評(píng)價(jià)，使科主任及時(shí)了解目前科室的績(jī)效目標(biāo)完成情況及問(wèn)題，分析預(yù)測(cè)科室的發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)制定下一步工作計(jì)劃，使他們能高效的投入到科室的日常管理工作中。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)好的科室，通過(guò)各項(xiàng)指標(biāo)追蹤分析、評(píng)價(jià)，幫助大家認(rèn)識(shí)到，如何通過(guò)有效的方法和途徑做好科室管理，同時(shí)使全院資源共享科室管理的經(jīng)驗(yàn)、智慧，以點(diǎn)帶面影響和幫助管理薄弱的科室走出誤區(qū)與困境。

4、通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，全院各科室相互合作扶持，共同發(fā)展，克服以往短板科室效應(yīng)，最終全院步調(diào)一致協(xié)調(diào)發(fā)展。

反饋、考核結(jié)果數(shù)據(jù)匯總、分析、評(píng)價(jià)，進(jìn)一步做好數(shù)據(jù)追蹤與監(jiān)測(cè)，在完美數(shù)據(jù)的支撐下，不斷幫助和引導(dǎo)科室主任做好科學(xué)管理、規(guī)范管理、培養(yǎng)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)、加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和人才梯隊(duì)建設(shè)，在醫(yī)院樹(shù)立品牌學(xué)科，打造品牌科室。通過(guò)績(jī)效管理不斷識(shí)別、培養(yǎng)中層優(yōu)秀的管理者，讓他們積極參與到醫(yī)院績(jī)效管理中來(lái)，充分發(fā)揮他們的智慧，使科室的績(jī)效目標(biāo)逐步和醫(yī)院的績(jī)效目標(biāo)保持一致，并能自覺(jué)自愿的配合醫(yī)院順利完成科室績(jī)效目標(biāo)繼而完成醫(yī)院總目標(biāo)。

五、績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用

管理的精髓是給人成就感，無(wú)論精神的還是物質(zhì)的，績(jī)效管理的結(jié)果應(yīng)有公平性和激勵(lì)作用。

六、利用好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)有科學(xué)、客觀的依據(jù)，要依托醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、統(tǒng)計(jì)的年度分析報(bào)告，對(duì)年度運(yùn)營(yíng)效率做整體評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)分析報(bào)告做準(zhǔn)確評(píng)估，進(jìn)一步預(yù)測(cè)年度績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)和醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)相一致。關(guān)注TOP收入，并回顧追蹤、監(jiān)測(cè)，評(píng)估其合理性。

七、通過(guò)績(jī)效管理影響每個(gè)人的日常診療行為習(xí)慣

擴(kuò)大績(jī)效管理的認(rèn)知面，使得績(jī)效考核目標(biāo)“隨風(fēng)潛入夜、潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”，融入到全院每個(gè)人的日常診療行為習(xí)慣中。很多人對(duì)績(jī)效管理沒(méi)有正確的認(rèn)識(shí)，不清楚績(jī)效管理是什么？醫(yī)院為什么要做績(jī)效管理考核？績(jī)效目標(biāo)是什么？存在抵觸情緒，可以和各科室預(yù)約好到科室做績(jī)效管理座談、講座，幫助科室主任在全科統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，讓大家認(rèn)識(shí)到哪些日常診療行為習(xí)慣，會(huì)對(duì)績(jī)效的完成有影響，潛移默化逐步在全院規(guī)范日常診療行為習(xí)慣。

績(jī)效分析報(bào)告 篇2

整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告——保障企業(yè)發(fā)展的有力工具

一、前言

在企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)于績(jī)效的監(jiān)控和分析是至關(guān)重要的。通過(guò)對(duì)企業(yè)績(jī)效的監(jiān)控和分析，可以及時(shí)了解企業(yè)的生產(chǎn)力、市場(chǎng)銷售能力以及財(cái)務(wù)狀況，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障。因此，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)整體績(jī)效的監(jiān)控和分析，及時(shí)出具相應(yīng)的報(bào)告，以便于管理層制定合理的戰(zhàn)略，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

二、報(bào)告的概述

整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告是一份基于數(shù)據(jù)分析的綜合報(bào)告，旨在分析整個(gè)企業(yè)的運(yùn)行狀況。該報(bào)告從企業(yè)的生產(chǎn)力、市場(chǎng)銷售能力及財(cái)務(wù)狀況三個(gè)方面展開(kāi)詳細(xì)的分析，并提供了許多有益的信息，幫助企業(yè)管理層更好地了解企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展脈絡(luò)。

三、生產(chǎn)力方面的分析

對(duì)于企業(yè)而言，生產(chǎn)力是非常重要的一個(gè)方面。通過(guò)對(duì)該方面的監(jiān)控和分析，可以及時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)的狀況，從而制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，提高生產(chǎn)效率，降低成本。在整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告中，生產(chǎn)力方面的分析主要包括以下幾方面：

1.產(chǎn)能利用率的分析。在該方面的分析中，首先需要了解企業(yè)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，并將其和實(shí)際產(chǎn)量進(jìn)行比較。其次，需要分析產(chǎn)能利用率的波動(dòng)情況以及原因，以便于在后期制定生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)候能夠更好地進(jìn)行調(diào)整。

2.生產(chǎn)效率的分析。在該方面的分析中，需要分析企業(yè)的生產(chǎn)流程及其效率，以及生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)是否存在問(wèn)題。通過(guò)提高生產(chǎn)的效率，可以有效地提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率。

四、市場(chǎng)銷售能力方面的分析

市場(chǎng)銷售能力是企業(yè)發(fā)展的另一個(gè)重要方面。通過(guò)對(duì)該方面的監(jiān)控和分析，可以及時(shí)了解企業(yè)的銷售情況，幫助企業(yè)更好地規(guī)劃市場(chǎng)策略，提高市場(chǎng)占有率。在整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告中，市場(chǎng)銷售能力方面的分析主要包括以下幾方面：

1.銷售額的分析。在該方面的分析中，需要了解企業(yè)的銷售額以及其與市場(chǎng)銷售額的對(duì)比情況。并且還需要對(duì)銷售額的波動(dòng)情況進(jìn)行分析，以了解波動(dòng)的原因并采取應(yīng)對(duì)措施。

2.市場(chǎng)份額的分析。在該方面的分析中，需要了解企業(yè)的市場(chǎng)份額以及其變化趨勢(shì)。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)份額的分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并采取應(yīng)對(duì)措施。

五、財(cái)務(wù)狀況方面的分析

財(cái)務(wù)狀況是企業(yè)生存和發(fā)展的重要方面。通過(guò)對(duì)該方面的監(jiān)控和分析，可以及時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，幫助企業(yè)更好地制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，提高企業(yè)的盈利能力。在整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告中，財(cái)務(wù)狀況方面的分析主要包括以下幾方面：

1.財(cái)務(wù)比率的分析。在該方面的分析中，需要對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力等方面進(jìn)行分析，以幫助企業(yè)管理層更好地規(guī)劃財(cái)務(wù)戰(zhàn)略。

2.現(xiàn)金流量的分析。在該方面的分析中，需要對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行分析，了解企業(yè)的現(xiàn)金流出和流入情況，并分析其變化趨勢(shì)，以制定合理的財(cái)務(wù)預(yù)算。

六、結(jié)語(yǔ)

整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告是企業(yè)發(fā)展的有力工具。在企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)力、市場(chǎng)銷售能力及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，可以及時(shí)了解企業(yè)的運(yùn)行狀況并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障。通過(guò)全面的績(jī)效分析，企業(yè)可以及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，提高生產(chǎn)效率、市場(chǎng)占有率和盈利能力，從而確保企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

績(jī)效分析報(bào)告 篇3

根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局關(guān)于開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實(shí)施情況績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（財(cái)建〔，現(xiàn)將我省20xx年至20xx年3月實(shí)施“中國(guó)好糧油行動(dòng)”的績(jī)效情況報(bào)告如下。

一、項(xiàng)目決策情況

根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家糧食局關(guān)于在流通領(lǐng)域?qū)嵤皟?yōu)質(zhì)糧食工程”的通知》（財(cái)建〔和《國(guó)家糧食局財(cái)政部關(guān)于印發(fā)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實(shí)施方案的通知》（國(guó)糧財(cái)〔要求，我局會(huì)同省財(cái)政廳深入各地開(kāi)展調(diào)研，掌握實(shí)際情況，結(jié)合我省實(shí)際研究制定了“優(yōu)質(zhì)糧食工程”三個(gè)子項(xiàng)實(shí)施方案，經(jīng)省“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，《安徽省糧食局安徽省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（皖糧倉(cāng)聯(lián)〔印發(fā)全省貫徹執(zhí)行，并報(bào)財(cái)政部、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局備案。

結(jié)合我省糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和實(shí)際，省政府辦公廳出臺(tái)《關(guān)于大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見(jiàn)》（皖政辦〔，進(jìn)一步提出了落實(shí)“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃的主要任務(wù)、牽頭責(zé)任單位、配合單位、政策措施和時(shí)間要求。省糧食局印發(fā)《關(guān)于組織推薦中國(guó)好糧油行動(dòng)示范縣和示范企業(yè)的通知》，明確申報(bào)條件、名額，明晰申報(bào)指南。政府承諾、單位申請(qǐng)、專家論證、公開(kāi)公平的原則，省糧食局、省財(cái)政廳通過(guò)綜合評(píng)審的方式確定。示范企業(yè)由示范縣政府結(jié)合本地實(shí)際通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式確定靈璧縣、肥東縣、懷遠(yuǎn)縣、蒙城縣、天長(zhǎng)市、鳳陽(yáng)縣、阜南縣、望江縣、南陵縣。制定的安徽省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案支持建設(shè)面、食用植物油等27個(gè)遴選品種已報(bào)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局。安徽省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃建設(shè)規(guī)模和資金安排均比較合理，沒(méi)有畸輕畸重情況。

根據(jù)我省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案和各示范縣實(shí)施方案，制定了我省“中國(guó)好糧油”實(shí)施方案的績(jī)效評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)方案。

二、項(xiàng)目管理情況

4月19日，國(guó)家糧食局辦公室下發(fā)了《關(guān)于在糧食流通領(lǐng)域?qū)嵤皟?yōu)質(zhì)糧食工程”有關(guān)事項(xiàng)的通知》后，為貫徹落實(shí)通知精神，我們及時(shí)組織召開(kāi)實(shí)施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”專題會(huì)議，研究部署申報(bào)實(shí)施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”工作。為確?！爸袊?guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃工作落實(shí)，成立安徽省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)統(tǒng)籌工作。

為加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，明確分配、撥付、使用程序和要求，更好地實(shí)施安徽省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃，我們共同起草了《安徽省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目及資金管理辦法》，近日下發(fā)。

20xx年度全省“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃中央和省補(bǔ)助資金1.01億元，目前已全部分解下達(dá)到位。省政府已明確將繼續(xù)加大項(xiàng)目資金統(tǒng)籌力度，調(diào)劑省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，盡快發(fā)揮效益。

三、項(xiàng)目產(chǎn)出情況

目前10個(gè)示范縣均已制定“中國(guó)好糧油”實(shí)施方案，并按照方案要求結(jié)合實(shí)際全面開(kāi)展項(xiàng)目及相關(guān)建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度符合省里要求和示范縣實(shí)施方案序時(shí)進(jìn)度等相關(guān)規(guī)定。

肥東縣遴選示范企業(yè)安徽燕莊油脂有限責(zé)任公司，在該縣橋頭集鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)土地；縣政府已在馬湖鄉(xiāng)、古城鎮(zhèn)、石塘鎮(zhèn)、八斗鎮(zhèn)等區(qū)域創(chuàng)建無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品等稻蝦共養(yǎng)高品質(zhì)芝麻科技研發(fā)基地、芝麻內(nèi)陸集散中心、芝麻深加工生產(chǎn)基地、芝麻開(kāi)花博物館、芝麻開(kāi)門商業(yè)街和芝麻特色農(nóng)田小鎮(zhèn)等在內(nèi)的七個(gè)板塊項(xiàng)目，并在小鎮(zhèn)中規(guī)劃23個(gè)國(guó)家102個(gè)芝麻品種種植觀摩。

靈璧縣通過(guò)引導(dǎo)龍頭企業(yè)向優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)集中，促進(jìn)企業(yè)集群集聚，全縣形成經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園、馮廟工業(yè)園區(qū)和尤集鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為中心的三大糧食加工基地，以馮廟鎮(zhèn)和婁莊鎮(zhèn)為中心的兩大原糧貿(mào)易中心。全縣省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)國(guó)家農(nóng)發(fā)行重點(diǎn)支持糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認(rèn)定。

蒙城縣遴選安徽豐碩種業(yè)有限公司為示范企業(yè)。改縣今年配合開(kāi)展了優(yōu)質(zhì)糧油調(diào)查統(tǒng)計(jì)、品質(zhì)測(cè)評(píng)工作。蒙城縣優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組精心組織了蒙城縣優(yōu)質(zhì)糧油種植的倡導(dǎo)和宣傳活動(dòng)。安徽豐碩種業(yè)有限公司于20xx年10-11月與部分農(nóng)業(yè)合作社簽訂6萬(wàn)畝《優(yōu)質(zhì)小麥訂單生產(chǎn)協(xié)議書》，實(shí)行優(yōu)價(jià)訂單收購(gòu)。

阜南縣糧食局遴選安徽省達(dá)億糧油食品有限公司為示范企業(yè)，該公司已制定實(shí)施方案。通過(guò)土地流轉(zhuǎn)和科學(xué)種植、產(chǎn)后服務(wù)和產(chǎn)業(yè)融合、優(yōu)質(zhì)專用面粉加工等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化，為推進(jìn)阜南縣“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目建設(shè)注入新的動(dòng)力。

懷遠(yuǎn)縣利用財(cái)政補(bǔ)助資金全力推進(jìn)“安徽今三麥”、“安徽米老頭”精深加工項(xiàng)目建設(shè)，并通過(guò)兩個(gè)示范企業(yè)以“龍頭企業(yè)+合作社+家庭農(nóng)場(chǎng)+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式，建立優(yōu)質(zhì)糯稻訂單種植基地，輻射帶動(dòng)推廣優(yōu)質(zhì)糯稻種植。

天長(zhǎng)市實(shí)施優(yōu)質(zhì)稻谷訂單種植計(jì)劃8萬(wàn)畝，實(shí)際種植8.5萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)投入260萬(wàn)元。計(jì)劃新建低溫儲(chǔ)糧倉(cāng)庫(kù)1萬(wàn)噸，需投資500萬(wàn)元，目前已完成規(guī)劃實(shí)際工程的招投標(biāo)。

鳳陽(yáng)縣鳳寶集團(tuán)計(jì)劃投資年加工直條米線通心粉200噸的農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，已完成立項(xiàng)選址，近期開(kāi)工建設(shè)。

壽縣遴選國(guó)精米業(yè)和心連心米業(yè)為示范企業(yè)。壽縣周寨米面有限公司、安徽心連心米業(yè)有限公司綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志示范基地，減少化肥、農(nóng)藥用量，改良土壤，阻斷重金屬污染，創(chuàng)建“三品一標(biāo)”優(yōu)質(zhì)糧示范基地。

南陵縣的引導(dǎo)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻谷生產(chǎn)種植，培育壯大龍頭企業(yè)，組織開(kāi)展優(yōu)質(zhì)糧油調(diào)查統(tǒng)計(jì)和品質(zhì)測(cè)評(píng)，實(shí)施“放心糧油”工程，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)糧食營(yíng)銷體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油品牌宣傳。改縣有糧食加工企業(yè)50家，其中國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家，省級(jí)5家，市級(jí)13家，20xx年實(shí)現(xiàn)糧油加工業(yè)產(chǎn)值40億元。

望江縣“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目分為政府層面的公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和示范企業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目建設(shè)?！爸袊?guó)好糧油”銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已全面展開(kāi)；“中國(guó)好糧油”品牌宣傳推廣已啟動(dòng)；糧食品質(zhì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、糧食品質(zhì)測(cè)報(bào)網(wǎng)絡(luò)及人員隊(duì)伍已建成。聯(lián)河股份公司作為“中國(guó)好糧油”行動(dòng)示范企業(yè)，產(chǎn)業(yè)提升一期（項(xiàng)目中，技改適度加工示范線合肥等省內(nèi)外大中城市商超市場(chǎng)設(shè)立中國(guó)好糧油實(shí)體專柜、品牌專柜CCTV-CCTV-CCTV-15“精彩音樂(lè)會(huì)”等媒體宣傳推廣中國(guó)好糧油產(chǎn)品；聯(lián)河淘寶企業(yè)店鋪，聯(lián)河微商城，聯(lián)河京東旗艦店，聯(lián)河天貓食品旗艦店已建立；糧食質(zhì)量檢測(cè)中心項(xiàng)目暫未開(kāi)工建設(shè)。

四、項(xiàng)目效果情況

隨著“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施和糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，20xx年，全省優(yōu)質(zhì)糧油品率顯著提升，種糧農(nóng)民增收40億元。

“中國(guó)芝麻油之鄉(xiāng)”肥東縣示范企業(yè)燕莊油脂帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶擴(kuò)大燕莊自由芝麻品種——高油品“燕莊返鄉(xiāng)就業(yè)。芝麻種植面積擴(kuò)大至10000畝，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年人均增收20xx元。同時(shí)提高優(yōu)質(zhì)芝麻產(chǎn)品的供給結(jié)構(gòu)和水平，滿足城鄉(xiāng)居民消費(fèi)健康需求。

靈璧縣康美達(dá)面業(yè)有限公司建立小麥良種繁育基地，以高于市場(chǎng)韋集等鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)合作社、種糧大戶簽訂生產(chǎn)服務(wù)合同，形成“公司+合作社+農(nóng)戶”的新型產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、訂單收儲(chǔ)，締結(jié)優(yōu)質(zhì)玉米生產(chǎn)基地尤其是貧困農(nóng)村產(chǎn)生較強(qiáng)的發(fā)展帶動(dòng)作用。

蒙城縣圍繞“中國(guó)好糧油”行動(dòng)實(shí)施方案，20xx年投入2500萬(wàn)元用于農(nóng)田水利設(shè)施改造，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田；投入2719.2萬(wàn)元，種植優(yōu)質(zhì)小麥41.2萬(wàn)畝，落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金196萬(wàn)元；實(shí)施“蝦稻連作”獎(jiǎng)補(bǔ)1800萬(wàn)元。

阜南縣以達(dá)億糧油食品有限公司以公司流轉(zhuǎn)土地為核心區(qū)域，加大與農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)的合作，簽訂優(yōu)質(zhì)糧食種植收購(gòu)協(xié)議，并提供市場(chǎng)信息、種子、化肥和融資、擔(dān)保服務(wù)，發(fā)展“糧食銀行”，積極發(fā)展推廣訂單農(nóng)業(yè)15萬(wàn)畝。

懷遠(yuǎn)縣直接收購(gòu)貧困戶稻谷192300公斤，貧困戶多獲益19230元，涉及貧困戶13戶。20xx年落實(shí)優(yōu)質(zhì)糯稻生產(chǎn)基地13.5萬(wàn)畝。并簽訂《“訂單收購(gòu)+溢價(jià)”脫貧帶動(dòng)糯稻種植協(xié)議書》4份，涉及貧困村4個(gè)，貧困戶112戶，種植面積1030畝。預(yù)計(jì)收購(gòu)貧困戶稻谷6萬(wàn)公斤。通過(guò)“訂單收購(gòu)+溢價(jià)”的方式，變輸血為造血，帶動(dòng)脫貧。

天長(zhǎng)市今年重點(diǎn)鼓勵(lì)+專業(yè)合作社+家庭農(nóng)場(chǎng)（大戶）+農(nóng)戶的合作模式，開(kāi)展從種子、田間、儲(chǔ)存、加工、銷售的規(guī)范化管理方式，從稻、麥種選播、田間管理、產(chǎn)中服務(wù)、收割、去雜、烘干、收儲(chǔ)加工，簽訂協(xié)議，分工協(xié)作，完善產(chǎn)業(yè)鏈。計(jì)劃播種8萬(wàn)畝新品優(yōu)質(zhì)水稻。

鳳陽(yáng)縣積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)訂單收購(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)糧油增收，安徽安天食品（集團(tuán)）有限公司自購(gòu)優(yōu)質(zhì)稻谷種子，訂單開(kāi)展優(yōu)質(zhì)稻谷種植3000畝以上。

壽縣糧油加工示范企業(yè)開(kāi)展了優(yōu)價(jià)訂單收購(gòu)，優(yōu)質(zhì)糧油訂單面積化肥、農(nóng)藥和技術(shù)服務(wù)，以高于市場(chǎng)價(jià)0.2元公斤收購(gòu)香稻，農(nóng)民增收20萬(wàn)元，戶均500元；安徽國(guó)精糧油食品有限公司全年優(yōu)質(zhì)稻谷訂單4萬(wàn)畝，訂單收購(gòu)1.91萬(wàn)噸，發(fā)放優(yōu)質(zhì)稻谷收購(gòu)資金5570萬(wàn)元，每公斤收購(gòu)價(jià)格2.92元公斤，高于國(guó)家最低收購(gòu)價(jià)2.76元公斤的0.16元，農(nóng)民優(yōu)質(zhì)糧增收306萬(wàn)元。

南陵縣結(jié)合專用品牌糧食（水稻）綠色技術(shù)推廣項(xiàng)目實(shí)施，以優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)為主要抓手，輔以綠色生產(chǎn)技術(shù)措施，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體為要點(diǎn)，努力調(diào)整全縣水稻品種結(jié)構(gòu)，提升原糧品質(zhì)，今年實(shí)施10萬(wàn)畝，為全縣糧食產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效奠定基礎(chǔ)。

望江縣農(nóng)業(yè)糧食部門以及農(nóng)戶對(duì)種植優(yōu)質(zhì)品種和專用品種已形成共識(shí)。

績(jī)效分析報(bào)告 篇4

一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展文件精神，我局及時(shí)組織各部門對(duì)23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。

在績(jī)效監(jiān)控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到?？顚Ｓ?，確保資金不偏離績(jī)效目標(biāo)。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè)，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執(zhí)行2910.2萬(wàn)元，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

1、瀘定橋小學(xué)國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執(zhí)行72.95萬(wàn)元，執(zhí)行率57.57%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

2、瀘定縣二中國(guó)配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執(zhí)行69.44萬(wàn)元，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

3、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執(zhí)行115萬(wàn)元，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

4、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執(zhí)行180.27萬(wàn)元，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

5、瀘定縣一中國(guó)配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執(zhí)行56.6萬(wàn)元，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

6、成武小學(xué)國(guó)配套義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執(zhí)行70.54萬(wàn)元，執(zhí)行率77.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執(zhí)行42.86萬(wàn)元，執(zhí)行率27.53%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。

8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執(zhí)行97.41萬(wàn)元，執(zhí)行率86.73%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執(zhí)行148.11萬(wàn)元，執(zhí)行率82.84%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

瀘定縣一中國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執(zhí)行88.22萬(wàn)元，執(zhí)行率73.81%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執(zhí)行58.63萬(wàn)元，執(zhí)行率50.58%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。

城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執(zhí)行532.64萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執(zhí)行215.29萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執(zhí)行113.43萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執(zhí)行325.19萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執(zhí)行168.87萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執(zhí)行125.16萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

尊師重教關(guān)愛(ài)基金項(xiàng)目預(yù)算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目預(yù)算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執(zhí)行229.59萬(wàn)，執(zhí)行率100%

幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執(zhí)行100萬(wàn)，執(zhí)行率100%

教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執(zhí)行100萬(wàn)，執(zhí)行率100%

城區(qū)二幼設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執(zhí)行48.64萬(wàn)，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

整體來(lái)看，我局部門績(jī)效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對(duì)各績(jī)效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。

三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問(wèn)題：

（一）績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對(duì)績(jī)效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題。

（二）預(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來(lái)看，年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的開(kāi)展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績(jī)效指標(biāo)。

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績(jī)效管理水平

重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

（二）加強(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

加強(qiáng)與財(cái)政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績(jī)效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。

1-8月份，年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

績(jī)效分析報(bào)告 篇5

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：瀘西縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室。

（二）政策法規(guī)與勞動(dòng)關(guān)系科。

（三）規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)管科。

（四）就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)科。

（五）職稱與事業(yè)單位管理科。

（六）工資福利科。

（七）勞動(dòng)保障監(jiān)察科。

（八）組織人事科。

（九）信訪和調(diào)解仲裁科。

在職人員情況：瀘西縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)實(shí)有在職機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)人員11人。

2.部門職責(zé)。

（一）擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障有關(guān)法律、法規(guī)、政策的實(shí)施意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)。負(fù)責(zé)職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，牽頭擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門建立高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)體系。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策，擬訂具體實(shí)施意見(jiàn)并組織和監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理工作，負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理監(jiān)督制度，審核、編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。擬訂社會(huì)保險(xiǎn)基金支付、管理、運(yùn)營(yíng)的貫徹實(shí)施辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣域的社會(huì)保險(xiǎn)工作。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（七）負(fù)責(zé)深化職稱制度改革工作，擬訂貫徹專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評(píng)價(jià)政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。

（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（十）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作政策，并負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)，會(huì)同有關(guān)部門編制農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的.落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）有關(guān)職責(zé)分工。

與瀘西縣教育體育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會(huì)保障部門牽頭，會(huì)同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由瀘西縣教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由瀘西縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

3.2020年重點(diǎn)工作。

縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，主動(dòng)克難、主動(dòng)服務(wù)、主動(dòng)拼搏，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)2483人的126.02%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)471人的114.23%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。

二是人事人才工作得到較好落實(shí)。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報(bào)推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限，完成工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案；切實(shí)做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)推薦工作，今年共審核推薦申報(bào)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審人員中級(jí)高級(jí)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供重要人才保障。

三是社會(huì)保障能力和水平不斷提高。擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)面成果，以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等城鎮(zhèn)適齡居民為重點(diǎn)，大力宣傳繳費(fèi)檔次、個(gè)人帳戶記錄政策和多繳多得、長(zhǎng)繳多得的激勵(lì)機(jī)制，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)居民早參保、勤續(xù)保和選擇較高檔次的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，全面擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三險(xiǎn)險(xiǎn)工作進(jìn)展明顯。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)。按照《瀘西縣被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助辦法的通知》精神，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)政策規(guī)定，有序推進(jìn)審核認(rèn)定工作，足額兌現(xiàn)參保補(bǔ)助資金。目前，全縣共有1501戶4189名被征地農(nóng)民已享受到政策實(shí)惠。

四是勞動(dòng)者權(quán)益保障機(jī)制不斷完善。截至目前，共接待群眾來(lái)訪1100余人次，受理來(lái)訪案件96起，共為1044名農(nóng)民工追回被拖欠工資1474.46萬(wàn)元；受理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件44件，不予受理7件，結(jié)案43件。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

2020年部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

一是自上而下的任務(wù)分解

通過(guò)自上而下的任務(wù)目標(biāo)分解，將整體目標(biāo)分解到各個(gè)部門科室或個(gè)人，明確要完成整體目標(biāo)各個(gè)部門科室應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。這是目前設(shè)定績(jī)效目標(biāo)比較通用的一種方法?？梢员３治揖肿陨隙履繕?biāo)方向統(tǒng)一，逐層分解到各個(gè)部門科室直至個(gè)人，并幫助指導(dǎo)完成目標(biāo)。這是縱向任務(wù)分解，將局機(jī)關(guān)的整體目標(biāo)劃分為小的、獨(dú)立的目標(biāo)。

任務(wù)目標(biāo)分解強(qiáng)調(diào)上下之間的目標(biāo)關(guān)系和相互責(zé)任，實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)達(dá)成整體目標(biāo)。

二是個(gè)人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標(biāo)

除了完成任務(wù)目標(biāo)，管理者要考慮局機(jī)關(guān)和個(gè)人的發(fā)展需求。基本的任務(wù)指標(biāo)是一定必須要保證和完成的，如果各個(gè)部門科室或個(gè)人仍有余力，可以給予設(shè)定其他任務(wù)或更高調(diào)整目標(biāo)，幫助其能力不斷提升，這也體現(xiàn)出績(jī)效管理的實(shí)際意義，幫助科室或個(gè)人提升業(yè)績(jī)水平。

（三）部門整體收支情況

省級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金支出。公用經(jīng)費(fèi)支出培訓(xùn)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.18萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬(wàn)元，非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為22.16萬(wàn)元，主要為就業(yè)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

，非流動(dòng)資產(chǎn)。

辦公費(fèi)、水電費(fèi)、接待、差旅費(fèi)等單位保障性支出。

社保補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、建卡戶培訓(xùn)期間補(bǔ)貼交通生活費(fèi)等專項(xiàng)支出。貸免扶補(bǔ)及創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

二、部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

了解年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評(píng)價(jià)，在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。

（二）績(jī)效自評(píng)組織過(guò)程

（一）前期準(zhǔn)備。準(zhǔn)備自評(píng)資料并保證完整性、及時(shí)性、真實(shí)性、佐證材料的準(zhǔn)備，材料質(zhì)量等要求。

（二）組織實(shí)施。包括布置、審核、檢查等情況，存在問(wèn)題及有關(guān)意見(jiàn)及建議。

（三）分析評(píng)價(jià)。按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則，對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

（三）績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附件）

（四）績(jī)效自評(píng)結(jié)論

瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成，目標(biāo)責(zé)任的履職情況良好。具體為：

2020年度實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，已完成的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：①中央就業(yè)專項(xiàng)資金；②農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼；③滬滇勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)資金鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼；④困難職工生活補(bǔ)助及湖北反向農(nóng)民工求職補(bǔ)貼。

具體情況為：外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、建檔立卡培訓(xùn)產(chǎn)生的交通生活補(bǔ)貼，截止2020年12月31日，支付補(bǔ)貼資金760萬(wàn)元。

2.農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目，根據(jù)瀘開(kāi)組辦便箋〔2020〕55號(hào)文件，上海對(duì)口幫扶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元，截止2020年12月31日，支付農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元。

3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)資金鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕25號(hào)文件，安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬(wàn)元，用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼，截止2020年12月31日，支付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼140萬(wàn)元。

湖北返鄉(xiāng)農(nóng)民工求職補(bǔ)貼3.1萬(wàn)元，截止2020年12月31日，支付補(bǔ)貼資金7萬(wàn)元。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

瀘西縣人社局縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，主動(dòng)克難、主動(dòng)服務(wù)、主動(dòng)拼搏，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)2483人的126.02%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)471人的114.23%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。

二是人事人才工作得到較好落實(shí)。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報(bào)推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限，完成工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案；切實(shí)做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)推薦工作，今年共審核推薦申報(bào)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審人員中級(jí)高級(jí)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供重要人才保障。

根據(jù)瀘西縣人社局填報(bào)的2020年整體績(jī)效支出自評(píng)結(jié)果如下：略

扣分說(shuō)明：投入指標(biāo)（扣分項(xiàng)為在職人員控制率）、過(guò)程管理指標(biāo)(扣分項(xiàng)為三公經(jīng)費(fèi)及年初預(yù)算調(diào)整率)、產(chǎn)出指標(biāo)（扣分項(xiàng)為任務(wù)完成情況及重點(diǎn)工作辦結(jié)率）三項(xiàng)指標(biāo)分別扣扣3分。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

在部門預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)上不夠，在項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資金跟蹤問(wèn)效管理、爭(zhēng)取上級(jí)資金等方面存在差距。一是績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)不足，績(jī)效管理制度弱化，對(duì)建立內(nèi)部會(huì)計(jì)績(jī)效工作缺乏積極性、主動(dòng)性;二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做得不夠，單位會(huì)計(jì)人員是一崗多職，單位崗位之間相互牽制、相互監(jiān)督的作用沒(méi)有發(fā)揮很好效果;三是監(jiān)督考核機(jī)制不到位，單位沒(méi)能建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，涉及相關(guān)工作都依附于財(cái)務(wù)人員完成，形成完成工作后沒(méi)有評(píng)價(jià)，無(wú)后續(xù)監(jiān)督考核環(huán)節(jié)；四是績(jī)效管理評(píng)價(jià)環(huán)境受其上級(jí)部門影響比較大。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)自評(píng)，瀘西縣人社局部門整體績(jī)效支出較為規(guī)范，并對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改，建議財(cái)政部門根據(jù)評(píng)價(jià)情況安排次年預(yù)算資金。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是梳理單位績(jī)效基礎(chǔ)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)開(kāi)展單位整體績(jī)效的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展一系列工作。發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有績(jī)效制度基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)"以評(píng)促建"的方式，推動(dòng)單位如期完成績(jī)效目標(biāo)制定與實(shí)施工作。二是堅(jiān)持重要性原則。在整體評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地反應(yīng)評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。

七、其他需說(shuō)明的情況

隨著現(xiàn)代化進(jìn)程及信息發(fā)展，績(jī)效評(píng)價(jià)工作已顯得十分必要，但該項(xiàng)工作的開(kāi)展及推進(jìn)需要單位上下共同學(xué)習(xí)及努力，希望得到相關(guān)部門的指導(dǎo)及參加專題講解。

附件：2020年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況表

績(jī)效分析報(bào)告 篇6

的通知》平衛(wèi)優(yōu)績(jī)優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實(shí)施方案。現(xiàn)將績(jī)效考核工作總結(jié)如下：

一、績(jī)效辦制訂了各崗位員工的考績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效分配方草案，經(jīng)院委會(huì)、各科室主任護(hù)士長(zhǎng)多次修改，職代會(huì)討論全體通過(guò)方案。

二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績(jī)效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

三、考核分定期考核與平時(shí)考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合，院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)各線的考核，科主任、護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本科室人員的考核，每?jī)稍驴己艘淮危己私Y(jié)果與獎(jiǎng)金掛勾。

四、加強(qiáng)了成本管理，對(duì)各科室財(cái)產(chǎn)器械進(jìn)行了盤底建賬，建立了財(cái)產(chǎn)物資管理制度及財(cái)產(chǎn)物資報(bào)廢賠償規(guī)定。

五、對(duì)全院成本進(jìn)行了分項(xiàng)分科室登記，每月匯總反饋，為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項(xiàng)成本費(fèi)用開(kāi)支情況，各科室成本節(jié)約意識(shí)大大增強(qiáng)，杜絕了長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水。

六、通過(guò)績(jī)效考核大大調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性，今年病人比去年住院病人增加66%，醫(yī)務(wù)人員的主動(dòng)服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，病人滿意度達(dá)98%，杜絕了醫(yī)療護(hù)理投訴。

存在問(wèn)題：

一、有的干職工對(duì)績(jī)效考核的目的意義認(rèn)識(shí)不夠。對(duì)成本核算難以接受。

二、績(jī)效考核工作經(jīng)驗(yàn)不足。

整改措施：

一、加強(qiáng)對(duì)管理人員的績(jī)效考核培訓(xùn)。

二、每季對(duì)醫(yī)院成本進(jìn)行分析，掌握成本數(shù)據(jù)。

績(jī)效分析報(bào)告 篇7

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告是一份非常重要的文獻(xiàn)，通過(guò)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的全面綜合分析，反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況并引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，從而不斷提高企業(yè)的運(yùn)行效率和盈利能力。本文將詳細(xì)介紹該報(bào)告的意義、內(nèi)容和步驟。

一、意義

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告是企業(yè)績(jī)效評(píng)估的重要組成部分，它可以全面反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和管理水平，是企業(yè)管理層進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和決策-making的重要依據(jù)。它不僅可以及時(shí)監(jiān)測(cè)企業(yè)績(jī)效情況，也能預(yù)測(cè)和評(píng)估企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)，促使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中取得更好的業(yè)績(jī)，并為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供支持和保障。

二、內(nèi)容

1.財(cái)務(wù)績(jī)效分析

財(cái)務(wù)績(jī)效是企業(yè)核心績(jī)效指標(biāo)，通常涵蓋利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金流量等指標(biāo)。通過(guò)財(cái)務(wù)績(jī)效分析，可以全面反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，以及各個(gè)部門的貢獻(xiàn)。此外，還可以通過(guò)各種指標(biāo)的比較，找出企業(yè)在業(yè)內(nèi)的地位和優(yōu)缺點(diǎn)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整。

2.營(yíng)銷績(jī)效分析

營(yíng)銷績(jī)效指標(biāo)通常包括銷售額、客戶滿意度、市場(chǎng)份額等。營(yíng)銷績(jī)效分析通常會(huì)從市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)需求、客戶分析等方面進(jìn)行分析，為企業(yè)制定營(yíng)銷策略提供依據(jù)。

3.人力資源績(jī)效分析

人力資源績(jī)效通常涉及到員工的招聘、培訓(xùn)、崗位分配和績(jī)效管理等方面。企業(yè)通過(guò)人力資源績(jī)效分析可以評(píng)估員工的表現(xiàn)，制定合理的薪酬制度和培訓(xùn)計(jì)劃。同時(shí)，還可以提高員工的工作積極性和工作滿意度。

三、步驟

1.確定評(píng)估指標(biāo)

企業(yè)績(jī)效涉及到很多方面，績(jī)效評(píng)估指標(biāo)的選擇非常重要。評(píng)估指標(biāo)要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和運(yùn)營(yíng)目標(biāo)來(lái)確定。

2.收集數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)的完整與準(zhǔn)確是得出準(zhǔn)確結(jié)論的基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)該盡可能完整地收集企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。

3.數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析是成功的企業(yè)績(jī)效評(píng)估的關(guān)鍵。要對(duì)企業(yè)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致分析，確定企業(yè)績(jī)效的關(guān)鍵因素及其影響程度。

4.撰寫報(bào)告

完成數(shù)據(jù)分析后，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果撰寫成一份全面的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告，并向企業(yè)高層管理人員進(jìn)行匯報(bào)和分析。

總之，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告是企業(yè)成長(zhǎng)的重要組成部分，它可以促使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中取得更好的業(yè)績(jī)，并為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供支持和保障。企業(yè)在評(píng)估績(jī)效方面要高度重視，注重指標(biāo)選擇、數(shù)據(jù)采集和分析，以及報(bào)告撰寫和匯報(bào)分析。只有如此，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

績(jī)效分析報(bào)告 篇8

一、關(guān)于病案首頁(yè)填報(bào)及上傳的要求

各地衛(wèi)生健康行政部門(含中醫(yī)藥主管部門，下同)要加強(qiáng)住院病案首頁(yè)質(zhì)量管理，提升首頁(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量。全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院(含三級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院，下同)要按照要求認(rèn)真完成住院病案首頁(yè)數(shù)據(jù)填報(bào)及上傳工作。

(一)規(guī)范使用《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委辦公廳關(guān)于印發(fā)住院病案首頁(yè)數(shù)據(jù)填寫質(zhì)量規(guī)范(暫行)和住院病案首頁(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)(《國(guó)家中醫(yī)藥管理局辦公室關(guān)于印發(fā)中醫(yī)病案首頁(yè)數(shù)據(jù)填寫質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量管理與質(zhì)控指標(biāo)和質(zhì)控考核細(xì)則的通知》(國(guó)中醫(yī)藥醫(yī)政發(fā)〔20xx〕1號(hào))要求，規(guī)范填寫住院病案首頁(yè)，客觀反映住院期間診療信息。

(二)使用統(tǒng)一的疾病編碼和手術(shù)操作編碼。各三級(jí)公立醫(yī)院要全面啟用《疾病分類代碼國(guó)家臨床版2.0》(附件1)和《手術(shù)操作分類代碼國(guó)家臨床版2.0》(附件2)。其中各三級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院同時(shí)要全面啟用國(guó)家中醫(yī)藥局印發(fā)的全國(guó)統(tǒng)一的中醫(yī)病證分類與代碼和中醫(yī)臨床診療術(shù)語(yǔ)(另行印發(fā))，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的疾病編碼統(tǒng)一和手術(shù)操作編碼統(tǒng)一。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院要及時(shí)完成編碼字典庫(kù)的轉(zhuǎn)換工作，按照要求填寫病案首頁(yè)，確保數(shù)據(jù)采集的一致性和準(zhǔn)確性。

(三)使用統(tǒng)一的上傳接口標(biāo)準(zhǔn)。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院(不包括三級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院)及三級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院要分別按照三級(jí)公立醫(yī)院和三級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院首頁(yè)數(shù)據(jù)采集質(zhì)量與接口標(biāo)準(zhǔn)(附件3、附件4)要求，準(zhǔn)確上傳住院病案首頁(yè)數(shù)據(jù)至國(guó)家醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)首頁(yè)信息采集平臺(tái)，確保住院病案首頁(yè)信息上傳無(wú)誤。

(四)上傳內(nèi)容及時(shí)間要求。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年病案首頁(yè)數(shù)據(jù)，20xx年9月份完成上傳20xx年1—8月份的病案首頁(yè)數(shù)據(jù)，20xx年9月后每月完成上傳前1個(gè)月的病案首頁(yè)數(shù)據(jù)，20xx年1月15日前完成上傳20xx年全年病案首頁(yè)數(shù)據(jù)。

(五)加強(qiáng)住院病案首頁(yè)質(zhì)量管理。各地衛(wèi)生健康行政部門要充分認(rèn)識(shí)提高住院病案首頁(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量、編碼字典庫(kù)轉(zhuǎn)換的重要意義，建立協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，保障住院首頁(yè)數(shù)據(jù)的上傳質(zhì)量。國(guó)家病案管理質(zhì)控中心、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥數(shù)據(jù)中心、各省級(jí)病案管理質(zhì)控中心要組織開(kāi)展住院病案首頁(yè)質(zhì)量督導(dǎo)檢查、醫(yī)療機(jī)構(gòu)編碼轉(zhuǎn)換質(zhì)量抽查，監(jiān)督指導(dǎo)屬地醫(yī)療機(jī)構(gòu)將首頁(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)控和上傳工作落到實(shí)處。

二、關(guān)于參與國(guó)家室間質(zhì)量評(píng)價(jià)的要求

全國(guó)沒(méi)有參加國(guó)家室間質(zhì)量評(píng)價(jià)的三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年7月底前完成國(guó)家室間質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，評(píng)估結(jié)果將納入20xx年績(jī)效考核(已參加的醫(yī)院評(píng)估結(jié)果將直接納入)。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年12月底前完成20xx年度的國(guó)家室間質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，評(píng)估結(jié)果將納入20xx年績(jī)效考核。

三、關(guān)于參與電子病歷應(yīng)用功能水平評(píng)價(jià)的要求

全國(guó)沒(méi)有參加國(guó)家衛(wèi)生健康委電子病歷應(yīng)用功能水平分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估的三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年6月底前完成電子病歷應(yīng)用功能水平分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果將納入20xx年績(jī)效考核(已參加的醫(yī)院評(píng)估結(jié)果將直接納入)。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年12月底前完成20xx年度的電子病歷應(yīng)用功能水平分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估工作，評(píng)估結(jié)果納入20xx年績(jī)效考核。

四、關(guān)于上報(bào)麻醉和病理醫(yī)師工作科室的要求

在國(guó)家衛(wèi)生健康委醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)師、護(hù)士電子化注冊(cè)系統(tǒng)內(nèi)，全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年6月底前完成麻醉和病理醫(yī)師工作科室填寫上報(bào)工作。

五、關(guān)于參與滿意度調(diào)查的要求

全國(guó)沒(méi)有參加國(guó)家衛(wèi)生健康委滿意度調(diào)查的三級(jí)公立醫(yī)院需在20xx年4月30日至6月30日完成在線滿意度調(diào)查工作，評(píng)估結(jié)果將納入20xx年績(jī)效考核(已參加的醫(yī)院評(píng)估結(jié)果將直接納入)。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院要在20xx年9月30日至12月31日完成20xx年度滿意度調(diào)查工作，調(diào)查結(jié)果納入20xx年績(jī)效考核。

六、關(guān)于使用操作手冊(cè)的要求

國(guó)家衛(wèi)生健康委組織編寫了《三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)(國(guó)家中醫(yī)藥局組織編寫了《三級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)(同質(zhì)化、規(guī)范化。

七、其他要求

國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥局將于20xx年6月1日正式開(kāi)放全國(guó)三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核信息系統(tǒng)。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認(rèn)證登陸全國(guó)三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績(jī)效考核數(shù)據(jù)。系統(tǒng)登錄有關(guān)事項(xiàng)另行通知。

績(jī)效分析報(bào)告 篇9

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

1.部門主要職責(zé)

德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；

3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；

4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；

5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；

6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

4.資產(chǎn)情況

截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負(fù)債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。

二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開(kāi)工，開(kāi)工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開(kāi)源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對(duì)引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái)，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國(guó)試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃?，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)，每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽(yáng)紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì)，組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

三、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過(guò)對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

3、部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

（2）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理?？?jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

（3）開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

（4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的'基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績(jī)效約束?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的.根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

20xx年全年收入預(yù)算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬(wàn)元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

五、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解基本情況，提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

3、滿意度調(diào)查和歸納匯總?，F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

六、履職完成情況：

從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(zhǎng)14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元，同比增長(zhǎng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(zhǎng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

（1）20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬(wàn)元，執(zhí)行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購(gòu)買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬(wàn)元，執(zhí)行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬(wàn)元，執(zhí)行率46.87%。

（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬(wàn)元，執(zhí)行率30.46%。

（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬(wàn)元，執(zhí)行率32.58%。

（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬(wàn)元，執(zhí)行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1981萬(wàn)元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（12）國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬(wàn)元，執(zhí)行率0.21%。

（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬(wàn)元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。YJS21.COM

八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

1、存在的問(wèn)題

（1）、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

（4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

九、改進(jìn)措施

1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

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績(jī)效述職報(bào)告

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，成功的背后總要有探索的過(guò)程，在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中。我們經(jīng)常都會(huì)撰寫報(bào)告，報(bào)告的情況必須屬實(shí)，敘述的事實(shí)、引用的材料要準(zhǔn)確無(wú)誤，不夸大、不縮小、不虛構(gòu)。細(xì)心選題小編為您帶來(lái)“績(jī)效述職報(bào)告”，希望這些資料可以助你祝一切順利！

績(jī)效述職報(bào)告【篇1】

績(jī)效指標(biāo)是用來(lái)衡量一個(gè)人在工作中表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是評(píng)價(jià)工作效果的依據(jù)。在進(jìn)行述職報(bào)告時(shí)，我們需要明確績(jī)效指標(biāo)，并詳細(xì)描述自己在這些指標(biāo)上的表現(xiàn)和成績(jī)。以下是一個(gè)關(guān)于績(jī)效指標(biāo)的述職報(bào)告主題范文，希望能對(duì)你有所幫助：

尊敬的評(píng)委、領(lǐng)導(dǎo)和同事們：

大家好！我是XX部門的XX，非常榮幸能在這個(gè)場(chǎng)合給大家匯報(bào)我在過(guò)去一年的工作情況。今天我將重點(diǎn)介紹一下我在績(jī)效指標(biāo)方面的工作表現(xiàn)。

在過(guò)去一年中，我所工作的績(jī)效指標(biāo)主要集中在以下幾個(gè)方面：

1. 業(yè)務(wù)目標(biāo)：為了達(dá)到公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，我們部門制定了一系列具體的業(yè)務(wù)目標(biāo)。作為負(fù)責(zé)人，我積極參與目標(biāo)的制定，并組織團(tuán)隊(duì)一起努力完成。通過(guò)合理分配資源、準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，我成功地完成了我負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)目標(biāo)，并超額完成了某一項(xiàng)重要的指標(biāo)。

2. 工作質(zhì)量：在總結(jié)過(guò)去一年的工作中，我發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量是最重要的績(jī)效指標(biāo)之一。為了提高工作質(zhì)量，我注重細(xì)節(jié)、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，每一項(xiàng)工作都力求完美。同時(shí)，我積極參與專業(yè)培訓(xùn)和知識(shí)更新，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)，以保證工作的準(zhǔn)確性和專業(yè)性。

3. 團(tuán)隊(duì)合作：在如今的工作環(huán)境中，團(tuán)隊(duì)合作已經(jīng)成為一個(gè)重要的績(jī)效指標(biāo)。作為團(tuán)隊(duì)的一員，我注重團(tuán)隊(duì)溝通和協(xié)作。我積極和團(tuán)隊(duì)成員之間分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并主動(dòng)幫助他人解決問(wèn)題。通過(guò)我的努力，我所在團(tuán)隊(duì)的合作效果得到了顯著提升，我們共同完成了很多重要的項(xiàng)目。

4. 創(chuàng)新能力：在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中，創(chuàng)新能力是一個(gè)非常重要的績(jī)效指標(biāo)。過(guò)去一年中，我積極參與公司的創(chuàng)新項(xiàng)目，并提出一些創(chuàng)新建議。其中，我?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展了一項(xiàng)產(chǎn)品創(chuàng)新項(xiàng)目，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和產(chǎn)品需求分析，我們成功地推出了一款備受客戶喜愛(ài)的新產(chǎn)品，在市場(chǎng)上取得了很好的銷售增長(zhǎng)。

總的來(lái)說(shuō)，這些績(jī)效指標(biāo)綜合評(píng)估了我的工作表現(xiàn)。通過(guò)對(duì)這些指標(biāo)的努力追求和實(shí)際行動(dòng)，我在過(guò)去一年取得了一系列的積極成績(jī)。然而，我也意識(shí)到自己還存在一些不足之處，比如時(shí)間管理方面還需要進(jìn)一步提高，自我激勵(lì)的能力也需要加強(qiáng)。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷完善自己，以更好地滿足公司的需求。

謝謝大家的聆聽(tīng)。如果有任何問(wèn)題或建議，請(qǐng)隨時(shí)提出。

績(jī)效述職報(bào)告【篇2】

績(jī)效管理是一項(xiàng)極為重要的管理工具，企業(yè)通過(guò)績(jī)效管理，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)員工的考核、激勵(lì)和管理，確保員工的工作效率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。而績(jī)效指標(biāo)是評(píng)價(jià)績(jī)效的一個(gè)重要依據(jù)，本文將從“述職報(bào)告”和“績(jī)效指標(biāo)”兩個(gè)方面展開(kāi)論述，討論如何合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，并借助述職報(bào)告，對(duì)員工的績(jī)效進(jìn)行考核和評(píng)估，推動(dòng)企業(yè)向著更高的目標(biāo)不斷前進(jìn)。

一、合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)的意義

績(jī)效指標(biāo)是以量化的方式量化員工工作業(yè)績(jī)的指標(biāo)，合理的績(jī)效指標(biāo)可以幫助企業(yè)管理組織實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)方面的目標(biāo)：

1. 評(píng)估員工的績(jī)效

績(jī)效指標(biāo)是評(píng)價(jià)員工績(jī)效的一種重要手段。合理設(shè)置清晰明確的績(jī)效指標(biāo)，可以讓員工清楚地了解自己工作的重點(diǎn)和目標(biāo)，以達(dá)到更高效的工作表現(xiàn)。同時(shí)，績(jī)效指標(biāo)也能通過(guò)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行量化評(píng)估，從而更加客觀公正地進(jìn)行考核。

2. 激勵(lì)員工的積極性

企業(yè)通過(guò)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定有效的激勵(lì)制度，能夠令員工更加有動(dòng)力地工作，從而達(dá)到更好的績(jī)效表現(xiàn)。比如，設(shè)定量化目標(biāo)，并以此為依據(jù)設(shè)定員工的薪酬和獎(jiǎng)金水平，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。

3. 提高企業(yè)的整體績(jī)效

有了有效的績(jī)效指標(biāo)，企業(yè)可以對(duì)員工的工作質(zhì)量、效率和成果進(jìn)行明確的評(píng)估，從而及時(shí)糾正不足，推動(dòng)企業(yè)員工的整體績(jī)效不斷提升。而提升整體績(jī)效也是企業(yè)一直追求的目標(biāo)。

二、績(jī)效指標(biāo)應(yīng)該如何設(shè)定

1. 根據(jù)崗位特點(diǎn)設(shè)定指標(biāo)

不同的崗位有不同的工作重點(diǎn)，應(yīng)該針對(duì)不同的崗位類型，設(shè)定對(duì)應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。例如，運(yùn)營(yíng)人員的績(jī)效指標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)考核工作的效率、流程規(guī)范和成本管理；銷售人員的績(jī)效指標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)考核銷售額、客戶滿意度和市占率等。

2. 設(shè)定可量化的目標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)應(yīng)該是可量化的，要求指標(biāo)能夠量化的目標(biāo)，能夠讓員工對(duì)自己的工作成績(jī)直觀地了解。例如，銷售額、成本控制率、客戶滿意度等指標(biāo)都是可以量化的指標(biāo)。

3. 考慮業(yè)務(wù)環(huán)境和公司戰(zhàn)略

在設(shè)定績(jī)效指標(biāo)的時(shí)候，應(yīng)該考慮到公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，從而設(shè)計(jì)出與公司戰(zhàn)略相關(guān)的指標(biāo)，幫助企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)。例如，如果企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)是開(kāi)拓新市場(chǎng)，積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，那么可以將新業(yè)務(wù)的拓展作為銷售人員的一個(gè)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

三、 通過(guò)述職報(bào)告考核員工績(jī)效

述職報(bào)告是一種對(duì)員工工作表現(xiàn)的總結(jié)性評(píng)估，也是績(jī)效考核的重要環(huán)節(jié)。借助述職報(bào)告，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)方面的目的：

1. 反思自己的工作

作為員工的自我反思和總結(jié)，通過(guò)述職報(bào)告的過(guò)程，員工可以深入的反思自己的工作表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)不足，從而對(duì)工作的提升和自我調(diào)整做出合理的規(guī)劃和方案。

2. 評(píng)估員工的工作質(zhì)量和效率

在制定述職報(bào)告的過(guò)程中，員工需要詳細(xì)的描述自己一段時(shí)間內(nèi)的工作，包括工作目標(biāo)、完成情況、工作中遇到的問(wèn)題和解決方案等。通過(guò)對(duì)述職報(bào)告的評(píng)估，企業(yè)可以更好地了解員工的工作表現(xiàn)，評(píng)估員工的工作質(zhì)量和效率。

3. 設(shè)定激勵(lì)和獎(jiǎng)懲措施

基于對(duì)員工工作表現(xiàn)的評(píng)估，企業(yè)可以根據(jù)員工的表現(xiàn)及時(shí)調(diào)整員工的獎(jiǎng)懲策略，從而激勵(lì)員工更加努力地工作。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，企業(yè)可以通過(guò)激勵(lì)措施提高其工作積極性和參與度；對(duì)于表現(xiàn)不佳的員工，企業(yè)可以采取相應(yīng)的懲罰措施，避免員工產(chǎn)生不良心態(tài)和拖累業(yè)務(wù)發(fā)展。

綜上所述，績(jī)效指標(biāo)和述職報(bào)告都是企業(yè)進(jìn)行績(jī)效管理的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)。在企業(yè)中通過(guò)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)員工的工作表現(xiàn)，結(jié)合員工的述職報(bào)告作為績(jī)效考核的重要手段，可以更加科學(xué)有效地推動(dòng)企業(yè)員工的工作表現(xiàn)，提高企業(yè)的績(jī)效水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)。

績(jī)效述職報(bào)告【篇3】

在公司的工作中，每年都會(huì)進(jìn)行一次績(jī)效考核，作為員工，我們需要提交一份述職報(bào)告，匯報(bào)自己在過(guò)去一年中的工作情況和達(dá)成的績(jī)效指標(biāo)。本文將討論述職報(bào)告的績(jī)效指標(biāo)。

一、項(xiàng)目管理能力

在工作中，項(xiàng)目管理是一項(xiàng)非常重要的能力。作為一名員工，我們需要熟練掌握項(xiàng)目管理技能，包括制定項(xiàng)目計(jì)劃、任務(wù)分派、進(jìn)度跟蹤和問(wèn)題解決等。在述職報(bào)告中，我們需要列出所有參與的項(xiàng)目，并對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析，包括達(dá)成的目標(biāo)、完成的任務(wù)和遇到的挑戰(zhàn)等。

二、能力提升

作為員工，我們需要不斷提升自己的技能和知識(shí)水平，以適應(yīng)公司日益變化的需求。在述職報(bào)告中，我們需要詳細(xì)說(shuō)明過(guò)去一年中參加的培訓(xùn)、會(huì)議和研討會(huì)等活動(dòng)，并闡述這些活動(dòng)對(duì)我們職業(yè)生涯的影響。

三、個(gè)人貢獻(xiàn)

作為公司的一員，我們需要為公司做出貢獻(xiàn)。在述職報(bào)告中，我們需要展示自己所做的具體貢獻(xiàn)，包括提高業(yè)務(wù)效率、降低成本、增加收入等方面。這些成果不僅可以突顯我們的績(jī)效，還可以為我們未來(lái)的職業(yè)發(fā)展提供參考。

四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作

團(tuán)隊(duì)協(xié)作是公司成功的重要支撐。在述職報(bào)告中，我們需要描述自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色和所做的貢獻(xiàn)，以及與團(tuán)隊(duì)成員的合作方式和互動(dòng)。此外，我們還需要展示團(tuán)隊(duì)達(dá)成的目標(biāo)和成果。

五、客戶滿意度

客戶滿意度是衡量公司成功的重要指標(biāo)。作為一名員工，我們需要注重客戶體驗(yàn)，并根據(jù)客戶的反饋不斷改進(jìn)自己的工作和服務(wù)。在述職報(bào)告中，我們需要展示自己在提高客戶滿意度方面的貢獻(xiàn)和成績(jī)，比如高質(zhì)量的服務(wù)和持續(xù)改善客戶體驗(yàn)等。

六、創(chuàng)新能力

隨著市場(chǎng)日益競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司需要員工不斷地提出新想法和創(chuàng)新方案，以保持領(lǐng)先地位。在述職報(bào)告中，我們需要描述自己的創(chuàng)新能力和推出的新想法或方案，以及這些創(chuàng)新對(duì)公司所帶來(lái)的改變和影響。

總之，述職報(bào)告是展示自己工作績(jī)效的重要工具。我們需要從多個(gè)方面來(lái)描述自己的成績(jī)和達(dá)成的績(jī)效指標(biāo)，這包括項(xiàng)目管理能力、能力提升、個(gè)人貢獻(xiàn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、客戶滿意度和創(chuàng)新能力等，這些方面都能夠展示自己的工作成果和能力水平，為自己未來(lái)的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

績(jī)效述職報(bào)告【篇4】

鹽城市某企業(yè)述職報(bào)告-績(jī)效指標(biāo)

一、績(jī)效目標(biāo)

2019年，公司制定了年度績(jī)效目標(biāo)，主要包括“年度總利潤(rùn)增長(zhǎng)10%以上，銷售額占市場(chǎng)份額30%以上，客戶滿意度連續(xù)增長(zhǎng)，員工滿意度穩(wěn)定在85%以上，固定資產(chǎn)利用率高于同行業(yè)平均水平”。

二、總利潤(rùn)增長(zhǎng)10%以上

2019年，公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入1.2億元，比上年同期增長(zhǎng)了18.8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3200萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了17%。其中，主要通過(guò)以下措施達(dá)成目標(biāo)：

1、推動(dòng)銷售：公司強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)，深度挖掘市場(chǎng)潛力，加大與客戶的溝通和協(xié)作，積極拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

2、降本增效：公司對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行了精益化管理，從源頭控制成本，實(shí)現(xiàn)了人崗資源優(yōu)化，生產(chǎn)流程優(yōu)化，資源配置優(yōu)化，打造了高效能的團(tuán)隊(duì)。

思考和實(shí)踐，依托精益管理，公司實(shí)現(xiàn)了總利潤(rùn)增長(zhǎng)10%以上的目標(biāo)。

三、銷售額占市場(chǎng)份額30%以上

2019年，公司的銷售額占市場(chǎng)份額的比例達(dá)到了30.5%。從市場(chǎng)份額方面看，公司的優(yōu)勢(shì)明顯，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

1、強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品研發(fā)能力：公司組建了一支由技術(shù)精英組成的團(tuán)隊(duì)，致力于為客戶提供安全、高效、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品及解決方案，2019年，公司新增十余款產(chǎn)品，部分產(chǎn)品從設(shè)計(jì)至推廣僅用了半年。

2、全棧的銷售渠道及客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)：公司的銷售渠道覆蓋全國(guó)，并在國(guó)外市場(chǎng)上也積極擴(kuò)張，推崇“客戶至上”的理念，全方位服務(wù)客戶，提升客戶忠誠(chéng)度。

3、制造業(yè)智能化升級(jí)：公司推行信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的戰(zhàn)略，借助物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)進(jìn)行深度切入制造業(yè)領(lǐng)域，從而提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，滿足顧客不斷增長(zhǎng)的需求。

四、客戶滿意度連續(xù)提升

為了提高客戶滿意度，公司把客戶放在重要的位置，從市場(chǎng)營(yíng)銷角度出發(fā)，制定“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)模式，從銷售、售后服務(wù)等方面提供“量身定制”的服務(wù)，以此拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

公司在生產(chǎn)及售后服務(wù)中，崇尚“以用戶需求為導(dǎo)向”的理念，規(guī)范化操作，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)更加高效、便捷。公司自建電商平臺(tái)唯品匯，不僅為客戶提供更加全面、專業(yè)的咨詢和服務(wù)，而且為公司業(yè)務(wù)的拓展提供了更大的空間。

五、員工滿意度穩(wěn)定在85%以上

公司高度重視員工的職業(yè)發(fā)展和人生成長(zhǎng)，在制度化、差異化、個(gè)性化的前提下，為員工提供良好的工作、學(xué)習(xí)、生活環(huán)境，為員工增加痕跡的福利待遇、假期休息等。

通過(guò)不斷深化“以人為本”的企業(yè)文化，全員參與的內(nèi)部培訓(xùn)及員工個(gè)人素質(zhì)提高等各個(gè)方面努力，公司成功實(shí)現(xiàn)了員工滿意度穩(wěn)定在85%以上的目標(biāo)。

六、固定資產(chǎn)利用率高于同行業(yè)平均水平

公司實(shí)施以生產(chǎn)過(guò)程為核心的改造和升級(jí)，推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，大大提高固定資產(chǎn)的利用效率，有力推動(dòng)了公司的經(jīng)濟(jì)效益的提高。

同時(shí)，公司在固定資產(chǎn)的更新和設(shè)備的改造上，也采取了精益化管理思想，充分發(fā)揮公司財(cái)務(wù)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高了設(shè)備大修及改造的成功率，預(yù)算分析、標(biāo)準(zhǔn)化流程等細(xì)節(jié)化管理也得到了深入實(shí)施。憑借著以上措施，公司固定資產(chǎn)利用率高于同行業(yè)平均水平。

績(jī)效述職報(bào)告【篇5】

績(jī)效末尾述職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！感謝領(lǐng)導(dǎo)及各位同事對(duì)我的關(guān)心和支持。今天，我在績(jī)效考核的末尾階段，向大家做一份績(jī)效述職報(bào)告，與大家分享我的工作成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)和反思。

今年是一個(gè)不平凡的一年，我所在的部門任務(wù)重、壓力大。然而，我兢兢業(yè)業(yè)、努力工作，取得了一些成績(jī)。在工作上，我主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了努力：

首先，重視團(tuán)隊(duì)合作。作為團(tuán)隊(duì)的一員，我始終堅(jiān)信團(tuán)隊(duì)合作的重要性。我積極與團(tuán)隊(duì)成員合作，相互幫助，共同完成項(xiàng)目任務(wù)。在項(xiàng)目中，我尊重他人意見(jiàn)，及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)，提高了工作效率。同時(shí)，我也善于將機(jī)會(huì)分享給團(tuán)隊(duì)中的其他成員，促進(jìn)協(xié)作精神的形成。團(tuán)隊(duì)合作的理念不僅幫助我完成了一些階段性目標(biāo)，也提高了我整體的工作質(zhì)量。

其次，加強(qiáng)專業(yè)能力的提升。作為一名優(yōu)秀的職場(chǎng)人士，持續(xù)學(xué)習(xí)和提升專業(yè)能力是必不可少的。今年我把握了各種學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，參加了多次培訓(xùn)和工作坊，不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，增強(qiáng)自己的工作技能和專業(yè)水平。進(jìn)一步提高了我在崗位上的能力，為公司的發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。

再次，保持積極進(jìn)取的工作態(tài)度。工作中我始終保持積極向上的態(tài)度，勤勤懇懇地努力工作。在面對(duì)工作中的挑戰(zhàn)時(shí)，我總是能夠迎難而上，敢于承擔(dān)責(zé)任，克服困難。我認(rèn)為只有擁有一顆積極向上的心態(tài)，才能夠帶給身邊的同事正能量，更好地完成工作。

最后，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)能力。作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)的一員，溝通和協(xié)調(diào)能力的重要性不言而喻。今年我在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)參與工作，主動(dòng)與同事進(jìn)行溝通交流，解決問(wèn)題。在與其他部門的合作中，我積極傾聽(tīng)他們的需求和意見(jiàn)，積極進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，以便更好地完成項(xiàng)目。

總結(jié)過(guò)去一年的工作，我認(rèn)為我取得了較好的工作績(jī)效，但同時(shí)也意識(shí)到自己的不足之處。我將在今后的工作中，不斷加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和提升，努力改進(jìn)自己的不足點(diǎn)，提高自身素質(zhì)。我相信只有不斷進(jìn)取，才能更好地適應(yīng)工作的變化，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

再一次感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的肯定和支持，也感謝同事們?cè)谖夜ぷ髦薪o予的幫助和鼓勵(lì)。最后，祝愿公司在新的一年里取得更大的成績(jī)，我們共同努力，共同進(jìn)步。

謝謝大家！

（以上為模擬撰寫，僅供參考）

績(jī)效述職報(bào)告【篇6】

本人在過(guò)去的一年中承擔(dān)了公司銷售部門主管的職責(zé)，現(xiàn)準(zhǔn)備向上級(jí)匯報(bào)我在工作中所做出的貢獻(xiàn)以及達(dá)成的績(jī)效指標(biāo)。

一、工作概況

在過(guò)去的一年中，我作為公司銷售部門主管，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展、客戶管理、銷售策略的制定和執(zhí)行、銷售業(yè)績(jī)的達(dá)成、銷售團(tuán)隊(duì)的管理和培養(yǎng)等工作。在這一年中，我堅(jiān)持以客戶為中心，注重市場(chǎng)營(yíng)銷策略的制定和調(diào)整，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)了內(nèi)部的溝通和協(xié)作。

二、銷售業(yè)績(jī)

在過(guò)去的一年中，本部門銷售業(yè)績(jī)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。具體表現(xiàn)為：產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)25%，銷售利潤(rùn)率提高了10個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)保持了市場(chǎng)份額和客戶滿意度的提升。這些成果離不開(kāi)我們銷售團(tuán)隊(duì)的共同努力。

三、客戶管理

一直以來(lái)，我們銷售團(tuán)隊(duì)認(rèn)為客戶是我們的一切，我們積極探索客戶需求，重視客戶反饋，通過(guò)不斷地溝通、反饋和改進(jìn)，持續(xù)滿足客戶的需求。我們的客戶滿意度在過(guò)去一年中得到了進(jìn)一步的提高，其中90%以上的客戶對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)表示滿意。

四、團(tuán)隊(duì)管理

在過(guò)去一年中，我針對(duì)部門內(nèi)部的管理和協(xié)作問(wèn)題，進(jìn)行了針對(duì)性的調(diào)整和改進(jìn)，提高了團(tuán)隊(duì)的整體效率。我積極地采取培訓(xùn)、指導(dǎo)、激勵(lì)等措施，提高了員工的工作技能和職業(yè)素養(yǎng)，推動(dòng)了團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和發(fā)展。

五、創(chuàng)新與改進(jìn)

在性價(jià)比愈發(fā)受到市場(chǎng)關(guān)注的情況下，我意識(shí)到我們需要對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)。在過(guò)去一年中，我?guī)ьI(lǐng)部門開(kāi)展了一系列創(chuàng)新項(xiàng)目，包括產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷策略、客戶服務(wù)等方面，這些創(chuàng)新項(xiàng)目得到了市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可和好評(píng)。

六、總結(jié)

在過(guò)去一年里，我將團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)在一起，充分發(fā)揮每個(gè)人的優(yōu)勢(shì)，共同努力，協(xié)力推進(jìn)銷售工作的發(fā)展。在未來(lái)，我將繼續(xù)注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和職業(yè)發(fā)展，為公司不斷創(chuàng)新和進(jìn)步做出更大更好的貢獻(xiàn)。

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告錦集

常言道，百聞不如一見(jiàn)，在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中。報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，報(bào)告要主題突出、結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容豐富、層次分明，盡可能用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話，寫報(bào)告的格式要注意什么呢？經(jīng)過(guò)幼兒教師教育網(wǎng)小編持續(xù)的努力和磨練我們最終完成了最新的“經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告”，請(qǐng)您收藏此篇文章以備不時(shí)之需！

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(篇1)

一)存款增幅很小，結(jié)構(gòu)也不合理。上半年，我縣銀行機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款增幅是歷史上同比最少的，全縣銀行機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款610395萬(wàn)元，比年初僅增加604萬(wàn)元，存款結(jié)構(gòu)也不盡合理。一是以儲(chǔ)蓄增加為主，而企業(yè)存款少。截至6月末，全縣銀行機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存款352892萬(wàn)元，比年初增加2298萬(wàn)元，而企業(yè)存款247810萬(wàn)元，比年初只增加1140萬(wàn)元。主要原因：我縣果業(yè)面積大，資金需求量劇增，大量資金投向于果業(yè);銀行信貸資金吃緊，果農(nóng)不得不求助于私人借貸，誘發(fā)民間借貸活躍;去年加強(qiáng)打擊非法開(kāi)采稀土力度，一部分人因怕露富或被引起注意，將部分資金存入附近的廣東平遠(yuǎn)和梅州等縣市，異地存款分流突出;全縣工業(yè)企業(yè)少，工業(yè)企業(yè)237家，其中規(guī)模以上企業(yè)30家，工業(yè)規(guī)模小。二是以農(nóng)村信用社增加為主，而其它機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)不一。在七家銀行機(jī)構(gòu)中，農(nóng)信社增幅最大。截至6月末，農(nóng)信社各項(xiàng)存款306329萬(wàn)元，比年初增加12497萬(wàn)元，工行、建行和銀行分別比年初增加5226萬(wàn)元、3947萬(wàn)元和6206萬(wàn)元，而農(nóng)行、郵儲(chǔ)行和村鎮(zhèn)銀行分別比年初減少17771萬(wàn)元、9033萬(wàn)元和468萬(wàn)元，農(nóng)行成為歷史上同比減少最多的，全縣出現(xiàn)了不平衡發(fā)展格局，不利于我縣銀行業(yè)整體發(fā)展。

(二)貸款總體增加，但發(fā)展不平衡。一是從貸款總額看，農(nóng)信社多而其他銀行少。截至6月末，我縣銀行機(jī)構(gòu)貸款386244萬(wàn)元，比年初增加34964萬(wàn)元，總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)，但從各行社情況看，呈現(xiàn)農(nóng)社“一枝獨(dú)秀”態(tài)勢(shì)，農(nóng)村信用社貸款194042萬(wàn)元，比年初增加15706萬(wàn)元，占上半年全縣貸款凈增額的45%，工行、農(nóng)行和村鎮(zhèn)銀行分別比年初增加4473萬(wàn)元、5340萬(wàn)元和4474萬(wàn)元。農(nóng)社貸款較多，有點(diǎn)孤立難支，無(wú)法滿足全縣信貸資金需求。二是從貸款對(duì)象看，個(gè)體及農(nóng)戶多而中小企業(yè)少。截至6月末，全縣銀行機(jī)構(gòu)個(gè)體及農(nóng)戶貸款308995萬(wàn)元，占貸款總額的80%，而中小企業(yè)貸款僅有47743萬(wàn)元，占貸款總額的12.4%。個(gè)體及農(nóng)戶貸款明顯高于中小企業(yè)貸款87.6個(gè)百分點(diǎn)，表明我縣銀行機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展力度仍然不足，中小企業(yè)貸款難未得到根本解決。三是從貸款行業(yè)看，涉農(nóng)貸款多而工業(yè)貸款少。我縣銀行機(jī)構(gòu)結(jié)合本地果業(yè)優(yōu)勢(shì)，加大了信貸支農(nóng)力度，特別是農(nóng)村信用社根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)，以支持和服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，不斷增加支農(nóng)貸款，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截至6月末，全縣銀行機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款370427萬(wàn)元，占貸款總額的95.9%，其中農(nóng)信社涉農(nóng)貸款182018萬(wàn)元，占涉農(nóng)貸款總額的49%，有力解決了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及果業(yè)開(kāi)發(fā)等資金需求，而全縣工業(yè)貸款只有30155萬(wàn)元，占貸款總額的7.8%，低于涉農(nóng)貸款88.1個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我縣銀行機(jī)構(gòu)貸款以農(nóng)業(yè)為龍頭，工業(yè)后勁明顯不足，加強(qiáng)工業(yè)信貸扶持、促進(jìn)工業(yè)發(fā)展勢(shì)在必行。

(三)信貸質(zhì)量提升，但潛在風(fēng)險(xiǎn)還有。我縣銀行機(jī)構(gòu)積極采取措施加強(qiáng)不良貸款清收和管理，取得了一定成效。截至6月末，全縣銀行機(jī)構(gòu)不良貸款7560萬(wàn)元，比年初減少41萬(wàn)元，不良率1.96%，比年初下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)，主要是農(nóng)村信用社不良率比年初下降0.35個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)行和郵儲(chǔ)銀行不良貸款也較低，分別為0.94%和0.24%，建行、銀行和村鎮(zhèn)銀行沒(méi)有不良貸款，全縣銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)質(zhì)量明顯看好。但從我縣經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展?fàn)顩r看，我縣銀行業(yè)不良貸款仍面臨一些潛在隱患和風(fēng)險(xiǎn)，如工行上半年新增不良貸款90萬(wàn)元，不良貸款占比較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。一是有的涉農(nóng)貸款會(huì)產(chǎn)生不良。目前，我縣涉農(nóng)貸款占全縣貸款總額的95%，而涉農(nóng)貸款的90%以上又是果業(yè)貸款，這些果業(yè)貸款隨著黃龍病危害程度不斷加深將會(huì)出現(xiàn)一些不良，給涉農(nóng)貸款帶來(lái)影響。從去年黃龍病災(zāi)害情況看，全縣因黃龍病被砍的果樹(shù)達(dá)到果樹(shù)總量的10%左右，大概有310萬(wàn)株(全縣果樹(shù)面積52萬(wàn)畝,按60株/畝計(jì)算共3120萬(wàn)株)，直接影響了部分果農(nóng)今年的收成，將會(huì)在一定程度上帶來(lái)今年還本付息的困難。二是有的房地產(chǎn)貸款可能斷供。由于受果業(yè)黃龍病和稀土產(chǎn)業(yè)限制性開(kāi)采的影響，導(dǎo)致大量果農(nóng)和個(gè)體私營(yíng)者無(wú)力購(gòu)買，我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)不太景氣。房地產(chǎn)價(jià)格由原來(lái)每平米5000-6000元降為4000-5000元，銷售量也明顯下降，可能會(huì)帶來(lái)一部分銀行房地產(chǎn)貸款月供問(wèn)題，住房按揭貸款不能按時(shí)月供或者不月供的情況將會(huì)不同程度地顯現(xiàn)。

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(篇2)

管理分析報(bào)告

(內(nèi)部資料,僅供參考)

負(fù)責(zé)人：

撰稿人：

內(nèi)容？ 1利潤(rùn)趨勢(shì)3

第二節(jié)本期預(yù)算執(zhí)**況

§3 收入分析 4

第3.1節(jié)收入結(jié)構(gòu)分析4

3.2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析5

3.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析5

3.4主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的地區(qū)貢獻(xiàn)6

第3.5節(jié)利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排名7

§4 費(fèi)用分析 9

§4.1 管理費(fèi)用top10分析 9

§4.2 管理費(fèi)用變化最大top10 10

§5 本期應(yīng)收分析 11

第5.1節(jié)應(yīng)收趨勢(shì)分析11

5.2節(jié)應(yīng)收面積分析11

第5.3節(jié)應(yīng)收賬款最大變動(dòng)分析12

§5.4 應(yīng)收top10 13

第6節(jié)應(yīng)付賬款分析15

第6.1節(jié)應(yīng)對(duì)趨勢(shì)分析15

6.2節(jié)應(yīng)對(duì)區(qū)域分析15

第6.3節(jié)應(yīng)對(duì)變化的最大分析16

§6.4 應(yīng)付top10 17

§7 常用指標(biāo)分析 19

凈利潤(rùn)2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.

23；03月的值是133.29；四月的值是-843.63；05月的值是270.

94；6月的值為1044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.

49；9月的價(jià)值是1822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.

92；12月份的數(shù)值為1110.52。

本期此項(xiàng)目總計(jì)188,120,610.29。其中，其他業(yè)務(wù)收入占15.

28%；營(yíng)業(yè)外收入占.01%；(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 data)占0%；**產(chǎn)品銷售收入占82.37%；增值服務(wù)收入占2%。

本期(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 data)值為：0，與上期0相比，基本不變。**產(chǎn)品銷售收入值為：

154,947,988.54，與上期的333,625,704.5相比，下降了-53.

56%。增值服務(wù)收入為445560

較上期4423943.72下降-。19%。

在所有因素中，雖然(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 data)上升了0，但是因?yàn)?*產(chǎn)品銷售收入下降了-,178,677,715.95，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果下降了-,178,686,099.57。

本期其他業(yè)務(wù)收入值為：28,744,642.69，與上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。

在所有因素中，主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了28,672,851.71，致使結(jié)果上升了28,672,851.71

北區(qū)本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為5761926.7元，上期為-1565489元

38相比，上升了468.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)nj值為：

較上期8574488.18下降-31

03%。東部地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)sh值為6829482

與上期的-1009075.15相比，增長(zhǎng)了776.81％。

東區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)wh值為2102292.34，高與上期8309802.34

與91例相比，下降了74.7%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空白值為：

0，與上期0相比，基本不變。南區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4633495元

與上一時(shí)期的712550.84相比，增長(zhǎng)了550.27％。

西部地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為4967338.12元，高與上期915131元

98相比，上升了642.8%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總部值為：

0，與上期的0相比，上升了100%。

在所有因素中，雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)wh下降了-6,207,510.57，但是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)sh上升了7,838,557.25，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了16,101,551.

18。本期該項(xiàng)目總金額為365135985.7。其中，排行前10位的分別是：

北京大客戶部占15.37%；北京農(nóng)行發(fā)行部占14.42%；北京hij分銷部占11.

83%；abc在上海的分銷部門占7.74%；南京abc分銷部占6.1%；杭州abc分銷部占3.

23%；武漢市hij配送部占3.06%；廣州市農(nóng)行分銷部占2.77%；深圳abc分銷部占2.

18%；總公司財(cái)務(wù)部占2%。

本期此項(xiàng)目總計(jì)12,989,379.54。其中，排行前10位的分別是：

獎(jiǎng)金占31.74%；工資占18.82%；修繕維護(hù)費(fèi)占12.

59%；其他費(fèi)用占11.84%；差旅費(fèi)占6.23%；交際費(fèi)占4.

97%；折舊費(fèi)占2.6%；房屋租賃占2.59%；社會(huì)保險(xiǎn)占1.

43%；董事會(huì)費(fèi)用占1%。

本期排行前10位的分別是：項(xiàng)目交際費(fèi)值為112.37；修繕維護(hù)費(fèi)值為25.

72；其他費(fèi)用值為11.54；獎(jiǎng)金值為1.86；董事會(huì)費(fèi)用值為1.

53；存檔費(fèi)值為1.3；差旅費(fèi)值為.67；(營(yíng)業(yè)費(fèi)用 data)值為0；設(shè)備租賃值為0；項(xiàng)目工程費(fèi)值為0；

應(yīng)收帳款

2006年的值為31793.33；一月份的值為24187.11;02月的值是25,601.

34；3月的值為25419.6；4月的值為29502.6；05月的值是28,754.

52；6月的值為26278.61；7月的值為32508.89；08月的值是35,049.

96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.

63；12月份的價(jià)值為31793.33美元。

本期應(yīng)收帳款北區(qū)值為：99,683,845.27，與上期的90,859,740.05相比，上升了9.71%。應(yīng)收帳款

東醫(yī)(mj)值為：37,271,067.72，與上期的19,442,445.

47相比，上升了91.7%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(rh)值為：

與上一時(shí)期的43350355.06相比，增加了42

8%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(vh)值為：34,702,040.

87，與上期的32,121,528.18相比，上升了8.03%。

應(yīng)收帳款空白值為：0，與上期0相比，基本不變。應(yīng)收帳款南區(qū)值為：

較上期618418.84下降-15

97%。應(yīng)收帳款西部?jī)r(jià)值為32407522

與上一時(shí)期相比，下降了-785.55％。

應(yīng)收帳款總公司值為0，比上期的0增長(zhǎng)了100％。

在所有因素中，雖然應(yīng)收帳款南區(qū)下降了-9,875,079.02，但是因?yàn)閼?yīng)收帳款東醫(yī)(rh)上升了18,552,147.24，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了35,837,050.

35。本期排行前10位的分別是：北亪力衍智叢科抁有陏公司值為113,387.2；廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司值為20,666.

33；srr國(guó)陸(馚港*有陏公司值為1,178.86；福州稅、康信、巧友公司價(jià)值900元；北開(kāi)中兲遠(yuǎn)絲綢****價(jià)值670.28元；武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司值為336.

79；uyudmu值為116.32；蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司值為92.72；上浵潤(rùn)単電孑系綆設(shè)夈有陏公司值為71.

55；陜西志戎大沖網(wǎng)絡(luò)獨(dú)特技術(shù)公司的價(jià)值為51.63；

本項(xiàng)目總金額為997648611.07。其中，排行前10位的分別是：

空白占67.97%；富士庸企丙集團(tuán)占1.07%；山業(yè)綠線網(wǎng)獨(dú)特的技能集我公司所有

91%；沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司占.75%；上浸神巟數(shù)砂有陏公司占.57%；北京遠(yuǎn)天歡利科技發(fā)展****

53%；西門孑（丮國(guó)＊有陏公司占.44%；北亪通大至辿科抁發(fā)屖有陏公司占.44%；中聒云込系絕集我（下海＊有陏公司占.

44%；上浵眾翕科抁發(fā)屖有陏公司占0%。

應(yīng)付貨款2006年的值是27,977.57；01月的值是13,297.93；02月的值是18,428.

14；3月的值為16659.83；4月的值為27597.04；05月的值是24,752.

93；6月的值為20084.08；07月的值是29,906.89；08月的值是28,805.

78；09月的值是33,452.36；10月的值是37,909.33；11月的值是46,741.

22；12月份的數(shù)值為27977.57。

本期應(yīng)付貨款

北區(qū)值為：-,230,000，與上期的-,230,000相比，基本不變。應(yīng)付貨款東匹nj值為：

與上一期間的2544790.82相比，增加了39

38%。應(yīng)付貨款東匹sh值為：2,042,426.

56，與上期的1,628,476.06相比，上升了25.42%。

應(yīng)付貨款東匹wh值為：12,177.83，與上期的-9,824.

與69相比，增長(zhǎng)了223.95％。應(yīng)付貨款空白值為：

0，與上期0相比，基本不變。應(yīng)付貨款南區(qū)值為：874,575.

與上期594502.4元相比，增長(zhǎng)47.11%。

應(yīng)付貨款西區(qū)值為：1,387,971.13，與上期的1,044,983.

與13相比，增長(zhǎng)了32.82％。應(yīng)付貨款總部值為：

較上期461839276.76下降-41

07%。

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(篇3)

大項(xiàng)目在實(shí)行前,必須要進(jìn)行綜合評(píng)估。因此相關(guān)的部門要提交項(xiàng)目審核報(bào)告。近十年以來(lái)隨著國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)煤炭的需求量越來(lái)越大,但是整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)煤炭這一基礎(chǔ)性能源的依賴在短期內(nèi)不會(huì)緩解,現(xiàn)以申辦煤炭經(jīng)營(yíng)資格證,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍為例,提供1篇關(guān)于煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告,供大家參考。

壽光市天華經(jīng)貿(mào)有限公司--煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

一.企業(yè)的基本情況

壽光市天華經(jīng)貿(mào)有限公司是股份制有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本(人民幣)捌佰萬(wàn)元,辦公地址位于

,組織機(jī)構(gòu)設(shè)有總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷科,現(xiàn)有員工6人,具備運(yùn)作大宗煤炭交易的能力。

公司的前期業(yè)務(wù)主要是負(fù)責(zé)巨能特鋼、魯麗鋼鐵等企業(yè)的焦粉供應(yīng),已同上述企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。經(jīng)與兩公司洽談,年預(yù)定煤炭銷量達(dá)200萬(wàn)噸左右。為滿足客戶需求,公司現(xiàn)申辦煤炭經(jīng)營(yíng)資格證,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。

二.從事煤炭經(jīng)營(yíng)的必要性

公司所在地壽光,是濰坊地區(qū)用煤第一大縣,近十年以來(lái)隨著國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)煤炭的需求量越來(lái)越大,這其中蘊(yùn)含著巨大市場(chǎng)空間。由于資源供給和需求的息不對(duì)等,造成了淡季生產(chǎn)企業(yè)滯銷、旺季用煤?jiǎn)挝粨屬?gòu)的現(xiàn)象,這就為像我公司這樣掌握著供需雙方信息資源的流通企業(yè)提供了契機(jī)。

后金融危機(jī)時(shí)代世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇是不爭(zhēng)的事實(shí),雖然對(duì)清潔能源的開(kāi)發(fā)利用如火如荼,雖然有節(jié)能減排的壓力,但是整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)煤炭這一基礎(chǔ)性能源的依賴在短期內(nèi)不會(huì)緩解,尤其是發(fā)展中國(guó)家。今年1月26日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2010年我國(guó)煤炭?jī)暨M(jìn)口量增長(zhǎng)41%

,說(shuō)明我國(guó)能源消費(fèi)仍處于較高水平。 “十二五規(guī)劃綱要”提出我國(guó)“十二五”期間的年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期目標(biāo)擬定為7% ,

可以預(yù)見(jiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持快速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),煤炭作為主體能源的地位很難改變,那么煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重可能降低但總量肯定增加,所以從事煤炭經(jīng)營(yíng)的必要性顯而易見(jiàn)。

三.從事煤炭經(jīng)營(yíng)的可行性。

公司在 租賃儲(chǔ)煤場(chǎng)地

平方米,一次性儲(chǔ)煤量可達(dá)5萬(wàn)噸;鐵路貨運(yùn)處提供裝卸儲(chǔ)運(yùn)一條龍專業(yè)化服務(wù),能夠隨時(shí)發(fā)運(yùn)周轉(zhuǎn);場(chǎng)內(nèi)裝有150噸電子汽車衡,計(jì)量人員經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)持證上崗,進(jìn)場(chǎng)煤炭一車一檢精準(zhǔn)無(wú)誤;環(huán)保設(shè)施有擋風(fēng)墻防風(fēng)抑塵,有灑水設(shè)備定時(shí)灑水降塵確保達(dá)到環(huán)保要求;煤質(zhì)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)委托

有限責(zé)任公司實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn),該實(shí)驗(yàn)室已通過(guò) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量資質(zhì)認(rèn)定,檢驗(yàn)設(shè)備精良,檢驗(yàn)人員具有專業(yè)技術(shù)能力,是當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化水平最高的實(shí)驗(yàn)室;公司的'煤炭貨源主要來(lái)自

,該礦是露天剝采煤礦,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能500萬(wàn)噸,我公司預(yù)定銷售200萬(wàn)噸;銷售市場(chǎng)分三塊:(1.)下水煤(錦州港)100萬(wàn)噸,(2.)遼、吉區(qū)域市場(chǎng)

(中電投洮南電力有限責(zé)任公司)

70萬(wàn)噸,(3.)周邊地區(qū)30萬(wàn)噸,以上均已達(dá)成合作意向,有的已經(jīng)實(shí)施運(yùn)營(yíng);運(yùn)輸途徑主要為鐵路運(yùn)輸,已同沈陽(yáng)鐵路局簽訂了2011年度300萬(wàn)噸運(yùn)量互保協(xié)議;公司的母公司內(nèi)蒙古龍旺地質(zhì)勘探有限公司是一家實(shí)力雄厚的甲級(jí)地勘企業(yè),流動(dòng)資金充裕,銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)多年磨合歷練積累了成熟的銷售運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);以上是我公司從事煤炭經(jīng)營(yíng)的必備條件,為投資這一項(xiàng)目做了切實(shí)可行準(zhǔn)備工作。

四.煤炭經(jīng)營(yíng)實(shí)施安排。

公司的經(jīng)營(yíng)策略是借助于資源優(yōu)勢(shì)立足本地,放眼于吉林、遼寧這一區(qū)域市場(chǎng)和面向華東地區(qū)的港口市場(chǎng),主要以目標(biāo)客戶為主導(dǎo),優(yōu)先保障大客戶的長(zhǎng)期合同訂單,同時(shí)努力滿足中小客戶及季節(jié)性用戶的需求。首先公司的煤炭貨源有保障,運(yùn)輸渠道已暢通,銷售方面正在履行的合同有30萬(wàn)噸,已達(dá)成銷售意向的有150萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)季節(jié)性銷售30萬(wàn)噸,全年完成200萬(wàn)噸銷售量的計(jì)劃完全可以實(shí)現(xiàn)。

龍旺(集團(tuán))公司是一家經(jīng)過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮洗禮的民營(yíng)股份制企業(yè),有成熟的企業(yè)文化規(guī)范我們的經(jīng)營(yíng)行為,經(jīng)營(yíng)理念“誠(chéng)信守法,互利共贏”;客戶理念“客戶不分大小,服務(wù)無(wú)論內(nèi)外”;質(zhì)量理念“精細(xì),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn),一流”;市場(chǎng)理念“崇尚市場(chǎng),誠(chéng)信服務(wù),公平競(jìng)爭(zhēng)”;服務(wù)理念“甲方的利益高于一切”;公司的企業(yè)文化要求我們必須做誠(chéng)信守法的企業(yè),以守法辦企、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)為立企之本;重點(diǎn)抓質(zhì)量管理,質(zhì)量就是效益,效益就是企業(yè)生命;遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、互利共贏的市場(chǎng)原則,以更高限度滿足客戶要求為服務(wù)宗旨,樹(shù)立企業(yè)形象,塑造企業(yè)品牌,努力做一個(gè)百年長(zhǎng)青的煤炭經(jīng)營(yíng)行業(yè)名牌企業(yè)。

五.煤炭經(jīng)營(yíng)效益預(yù)測(cè)。

預(yù)期效益按不同市場(chǎng)分別預(yù)測(cè),以噸為計(jì)算單位。

(1.)下水煤:以3100卡煤目前市場(chǎng)價(jià)為例,錦州港平倉(cāng)價(jià)0.112元/卡*3100卡=347.00元;成本費(fèi)用:礦坑口煤價(jià)135.00元,短途運(yùn)費(fèi)

20.50元,鐵路站臺(tái)雜費(fèi)15.90元,沈鐵多經(jīng)收費(fèi)15.00元,到錦州港鐵路運(yùn)費(fèi)84.00元,損耗5.30元,港雜費(fèi)30.50元,增值稅

24.40元,其他稅費(fèi)3.00元,管理費(fèi)4.00元,所得稅1.80元,成本費(fèi)用合計(jì)339.40元;凈利潤(rùn)為7.60元每噸;年計(jì)劃銷售量100萬(wàn)噸,上繳稅費(fèi)2920萬(wàn)元,企業(yè)利潤(rùn)760萬(wàn)元。

(2.)遼、吉區(qū)域市場(chǎng):這部分客戶主要是電廠和供熱公司,目前市場(chǎng)終端價(jià)0.09元/卡*3300卡=297.00元;成本費(fèi)用:礦坑口煤價(jià)135.00元,短途運(yùn)費(fèi)20.50元,鐵路站臺(tái)雜費(fèi)15.90元,沈鐵多經(jīng)收費(fèi)15.00元,到洮南鐵路運(yùn)費(fèi)67.00元,損耗4.50元,增值稅17.90元,其他稅費(fèi)

2.30元,管理費(fèi)4.00元,所得稅3.10元,成本費(fèi)用合計(jì)285.20元;凈利潤(rùn)為11.80元每噸;年計(jì)劃銷售量70萬(wàn)噸,上繳稅費(fèi)1631萬(wàn)元,企業(yè)利潤(rùn)826萬(wàn)元。

(3.)周邊地區(qū)市場(chǎng):這部分以需求精選塊煤的零散客戶為主,目前市場(chǎng)價(jià)210元;成本費(fèi)用:礦坑口煤價(jià)130.00元,短途運(yùn)費(fèi)20.50元,損耗3.50元,破碎篩選費(fèi)8.00元,增值稅9.90元,其他稅費(fèi)1.50元,管理費(fèi)4.00元,所得稅7.00元,成本費(fèi)用合計(jì)184.40元;凈利潤(rùn)為25.60元每噸;年計(jì)劃銷售量30萬(wàn)噸,上繳稅費(fèi)552萬(wàn)元,企業(yè)利潤(rùn)768萬(wàn)元。

以上三方面預(yù)計(jì)全年銷售200萬(wàn)噸,上繳稅費(fèi)5103萬(wàn)元,企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2354萬(wàn)元。

六.結(jié)論。

從以上分析可以看出從事煤炭經(jīng)營(yíng)有助于緩解供需矛盾,有利于促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,有利于促進(jìn)地區(qū)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的重要環(huán)節(jié),因此申辦煤炭經(jīng)營(yíng)資格證設(shè)立煤炭經(jīng)銷公司是適應(yīng)市場(chǎng)需求和企業(yè)謀求發(fā)展的必

包含總結(jié)匯報(bào)、專業(yè)文獻(xiàn)、應(yīng)用文書、人文社科、考試資料、外語(yǔ)學(xué)習(xí)、旅游景點(diǎn)、文檔下載、教學(xué)研究、出國(guó)留學(xué)、黨團(tuán)工作以及煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告等內(nèi)容。

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(篇4)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析要以定量分析（經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和年度計(jì)劃）和定性分析（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)質(zhì)量、管理手段、成本盈虧控制等）相結(jié)合，在分析過(guò)程中要切實(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)對(duì)策，彌補(bǔ)有關(guān)模式缺陷。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況分析：主要指標(biāo)由產(chǎn)值構(gòu)成及完成情況、主要實(shí)物工作量、工程開(kāi)發(fā)（投標(biāo)、中標(biāo)）情況構(gòu)成；

（二）在建工程及合同履約情況分析：即主要項(xiàng)目工期目標(biāo)和形象實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)（含體系控制）實(shí)現(xiàn)情況、安全生產(chǎn)情況、工程索賠或調(diào)差情況、存在問(wèn)題等指標(biāo)；

（3） 財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)分析：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為收益分析、成本分析、貸款、擔(dān)保情況及存在問(wèn)題；

（四）隊(duì)伍綜合情況分析：主要內(nèi)容為單位和項(xiàng)目人員情況、職工收入情況、勞動(dòng)生產(chǎn)率完成情況、設(shè)備及使用情況、下崗職工及生活費(fèi)發(fā)放情況和其中存在的問(wèn)題；

（五）綜合評(píng)價(jià)分析：是單位和項(xiàng)目對(duì)本單位、項(xiàng)目的綜合考察分析，通過(guò)系統(tǒng)分析，得出本單位和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況的總體評(píng)價(jià)、存在的主要影響因素、隊(duì)伍及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)的**、存在的主要問(wèn)題及擬采取的主要措施，以及具體建議。

第一部分內(nèi)容：全面完成公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

一、公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

二、公司重點(diǎn)工作

3、 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況及主要成果匯總

第二部分：本年度公司經(jīng)營(yíng)情況

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

二、公司資產(chǎn)狀況分析

三、現(xiàn)金流量分析

四、綜合分析

第三部分：重大事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分：存在的問(wèn)題分析

第五部分：采取的措施和建議

第六部分：經(jīng)營(yíng)**分析

第一部分：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總體完成情況

1、 公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表：

單位:元

調(diào)整金額必須逐項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明:

1,2,

二,公司重點(diǎn)工作完成情況:(資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書列示內(nèi)容:進(jìn)度,完成情況)

1,2,

3、 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況及主要成果匯總

1根據(jù)年初各單位簽訂的業(yè)務(wù)責(zé)任管理目標(biāo)，逐一對(duì)照，說(shuō)明完成情況，分析原因

2在反映企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)上，主要闡述了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的成就和原因

第二部分:公司經(jīng)營(yíng)情況.(可以列表說(shuō)明)

公司經(jīng)營(yíng)價(jià)值樹(shù):

單位:萬(wàn)元

一,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1,收入指標(biāo)完成情況分析

截止**月末,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的 ,較上年同期增長(zhǎng) %;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的 %,較上年同期增長(zhǎng) %.

（1） 公司主要產(chǎn)品收入如下表所示：

預(yù)算完成分析說(shuō)明:

（2） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及上年同期分析：

與上年同期分析說(shuō)明:

⑶,銷售增長(zhǎng)分析:公司收入構(gòu)成分析(現(xiàn)銷收入和賒銷收入):主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成分析(地路內(nèi)路外):影響收入的**因素與銷售量因素分析:

⑷,詳細(xì)分析經(jīng)營(yíng)情況:

2,利潤(rùn)指標(biāo)完成情況分析.

截止**月末,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額****萬(wàn)元,占全年預(yù)算的%.其中銷售毛利****萬(wàn)元,期間費(fèi)用****萬(wàn)元.

（1） 銷售**變動(dòng)對(duì)銷售毛利的影響為人民幣10000元。詳見(jiàn)下表：

（2） 萬(wàn)元對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的影響見(jiàn)下表：

預(yù)算完成情況分析說(shuō)明:

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與上年同期比較分析如下表：

與上年同期分析說(shuō)明:

(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額=本年實(shí)際成本-按本年實(shí)際銷售量計(jì)算的上年實(shí)際成本

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額÷按本年實(shí)際銷售量計(jì)算的上年實(shí)際成本)

（3） 主要可比產(chǎn)品單位成本與預(yù)算成本對(duì)比表：

上表中，單位成本與預(yù)算差距較大的產(chǎn)品主要是由于以下分析：

產(chǎn)品1產(chǎn)品2

主要可比產(chǎn)品單位成本與上年同期比較表：

上表中，單位成本與上年同期差異較大的產(chǎn)品主要原因如下：

產(chǎn)品1產(chǎn)品2

⑷,制造費(fèi)用及期間費(fèi)用分析.營(yíng)業(yè)費(fèi)用,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分析,找出增加及節(jié)余的主客觀影響因素.物耗,修理費(fèi),科研經(jīng)費(fèi),辦公費(fèi),招待費(fèi),差旅費(fèi)等是否突破預(yù)算,與去年同期比較,如何控制,抓住重點(diǎn)和異常問(wèn)題,重點(diǎn)分析.

(可列表說(shuō)明)

二,公司資產(chǎn)狀況分析

截止**月末,資產(chǎn)總額****萬(wàn)元,負(fù)債總額****萬(wàn)元,所有者權(quán)益****萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率****%,期末存貨****萬(wàn)元,期末應(yīng)收賬款****萬(wàn)元,主要指標(biāo)列示如下表:

1企業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析。分析總資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的變化，并說(shuō)明原因

2,資產(chǎn)分析.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與變動(dòng)分析(流動(dòng)資產(chǎn),長(zhǎng)期投資,固定資產(chǎn),形資產(chǎn)等占總資產(chǎn)的比重及其變動(dòng));資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析;

三。流動(dòng)資產(chǎn)分析。流動(dòng)資產(chǎn)增減變動(dòng)分析

應(yīng)收賬款分析。重點(diǎn)分析應(yīng)收賬款變動(dòng)的原因及采取的措施；壞帳準(zhǔn)備分析

存貨分析：存貨規(guī)模及變動(dòng)分析；存貨結(jié)構(gòu)及變動(dòng)分析；存貨計(jì)價(jià)及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備對(duì)利潤(rùn)的影響

4投資分析。長(zhǎng)期投資分析

5,負(fù)債分析.負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)及其對(duì)負(fù)債成本的影響分析;流動(dòng)負(fù)債結(jié)構(gòu)及變動(dòng)分析;長(zhǎng)期負(fù)債結(jié)構(gòu)及變動(dòng)趨勢(shì)分析.

6,稅金分析.已交稅金;應(yīng)交稅金.

7股東權(quán)益分析。分析所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)和變化；分析資產(chǎn)的保值增值能力

三,現(xiàn)金流量分析(重點(diǎn)分析,可列表說(shuō)明)

1現(xiàn)金流總體分析、預(yù)算完成情況、與上年相比的變化、原因分析、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)分析

2,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析.與預(yù)算和上年相比,分析原因;結(jié)構(gòu)及變動(dòng)分析;當(dāng)期銷售回款,應(yīng)收款清欠分析;分產(chǎn)品和路內(nèi)外回款分析;原材料采購(gòu)付款率分析.

三。投資活動(dòng)的現(xiàn)金流分析。投資收益與投資前景分析

4融資活動(dòng)的現(xiàn)金流分析。融資方式、融資結(jié)構(gòu)、融資成本是否合理、融資能力分析

5,采用指標(biāo):

⑴,凈現(xiàn)金流量適當(dāng)比率

凈現(xiàn)金流量適當(dāng)比率是用于確定企業(yè)從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金能否充分用于支付其各項(xiàng)資本支出,存貨凈投資及發(fā)放現(xiàn)金股利的程度.其計(jì)算公式如下:

凈現(xiàn)金流量適當(dāng)比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量之和/(資本支出+存貨增加額+現(xiàn)金股利)

四,綜合分析(重點(diǎn)分析)

見(jiàn)附件:杜邦分析表

凈資產(chǎn)收益率是一個(gè)綜合性最強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析指標(biāo),是杜邦分析系統(tǒng)的核心.通過(guò)杜邦分析體系看出,決定凈資產(chǎn)率高低的因素有三個(gè):銷售凈利率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和資產(chǎn)負(fù)債率.

杜邦分析方法的作用,主要是解釋各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的變動(dòng)原因和揭示各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率指標(biāo)相互之間的關(guān)系,利用杜邦分析方法分析下列指標(biāo):

1,盈利能力

⑴,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率

⑵,銷售現(xiàn)金比率 =(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量÷銷售收入)×100%

⑶,凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量,凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量在所有評(píng)價(jià)盈利質(zhì)量的指標(biāo)中最為綜合,它對(duì)識(shí)別人為操縱利潤(rùn),防范信息使用者決策失誤有重要作用.該指標(biāo)低,說(shuō)明企業(yè)凈收益質(zhì)量不高;該指標(biāo)較高,說(shuō)明收入,費(fèi)用的確認(rèn)與現(xiàn)金收付之間差距較小,凈收益有足夠的現(xiàn)金保障,凈收益質(zhì)量較高.

計(jì)算公式：凈利潤(rùn)現(xiàn)金流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/凈利潤(rùn)

相關(guān)指標(biāo)：銷售現(xiàn)金比率=經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~/銷售額；

注：凈利潤(rùn)不包括投資收益和營(yíng)業(yè)外收支凈額，以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈利潤(rùn)代替凈利潤(rùn)；

（4） 總資產(chǎn)收益率和現(xiàn)金流與總資產(chǎn)的比率

現(xiàn)金流量與總資產(chǎn)的比率反映企業(yè)營(yíng)業(yè)所得現(xiàn)金占其資產(chǎn)總額的比重,反映以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)的資產(chǎn)報(bào)酬率.其計(jì)算公式如下:

現(xiàn)金流量與總資產(chǎn)的比率=經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/資產(chǎn)總額

注：現(xiàn)金流量與總資產(chǎn)之比反映了總資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)效率。指標(biāo)越高，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率越高

該指標(biāo)應(yīng)該與總資產(chǎn)報(bào)酬率指標(biāo)相結(jié)合運(yùn)用,對(duì)于總資產(chǎn)報(bào)酬率較高的企業(yè),如果該指標(biāo)較低,說(shuō)明企業(yè)的銷售收入中的現(xiàn)金流量的成分較低,企業(yè)的收益質(zhì)量就會(huì)下降.

綜合分析、評(píng)價(jià)，結(jié)合公司具體經(jīng)營(yíng)情況，具體分析

2,償債能力分析

（1） 速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

（2） 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債×總資產(chǎn)

（3） 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~×流動(dòng)負(fù)債

3,資產(chǎn)管理能力分析(重點(diǎn)分析)

（1） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入×平均應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(平均應(yīng)收賬款×360)÷銷售收入

注: 1)第一要明確其局限性:季節(jié)性經(jīng)營(yíng)企業(yè);大量分期收款,大量現(xiàn)金結(jié)算;應(yīng)收款大幅變動(dòng)等情況計(jì)算的結(jié)果是沒(méi)有用處的.

2)在銷售收入中應(yīng)該加入稅金這一塊;3)平均應(yīng)收款取期末和期初兩個(gè)數(shù)計(jì)算.4)把應(yīng)收款中實(shí)際不能收回部分剔除.

⑵,存貨周轉(zhuǎn)率,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率=銷貨成本/平均存貨

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷存貨周轉(zhuǎn)率=(平均存貨×360)÷銷貨成本

第三部分:重大事項(xiàng)說(shuō)明

1,公司資本性支出情況;

2,公司專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性支出情況

（3） 重要資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及其**情況；

4,重大訴訟,仲裁事項(xiàng);

5公司合并、收購(gòu)、資產(chǎn)重組；

6.對(duì)公司有重大影響的國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)政策的變化；

7,或有事項(xiàng),承諾事項(xiàng),重大合同(擔(dān)保,抵押等)事項(xiàng);

8,重大投資,融資活動(dòng).

第四部分:存在的問(wèn)題分析(重點(diǎn)分析)

本文在綜合財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)影響財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的因素進(jìn)行了分析和說(shuō)明。指出了存在的主要問(wèn)題及原因

第五部分:采取的措施和建議(重點(diǎn))

針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出了解決方案和建設(shè)性建議

第六部分:經(jīng)營(yíng)**分析 (**下一季度和全年?duì)顩r)

根據(jù)市場(chǎng)變化和企業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì),說(shuō)明公司擬采取的經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃,**企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況.對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展及價(jià)值狀況進(jìn)行分析與評(píng)價(jià).

在創(chuàng)業(yè)期，很多事情都是老板自己做的。但是隨著企業(yè)越來(lái)越大，企業(yè)的人員越來(lái)越多，領(lǐng)導(dǎo)者每天面對(duì)著成百上千份報(bào)表，卻已經(jīng)看不到企業(yè)的真實(shí)情況。如何讓企業(yè)得到自己想要的報(bào)表，了解企業(yè)的真實(shí)情況？

上述這個(gè)問(wèn)題實(shí)際上是企業(yè)規(guī)模與有效控制之間矛盾的集中體現(xiàn)，而通過(guò)對(duì)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析則可以很大程度上改善這一局面。經(jīng)營(yíng)分析有助于幫助企業(yè)充分挖掘現(xiàn)有數(shù)據(jù)并分析其內(nèi)在規(guī)律，進(jìn)而利用這些數(shù)字為企業(yè)管理和商業(yè)決策提供有力依據(jù)。

我們長(zhǎng)期以來(lái)一直關(guān)注并不斷研究如何利用商業(yè)分析工具來(lái)解決上述矛盾，那么，如何建立企業(yè)分析的能力呢？

在企業(yè)高層由直接管理轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接管理的過(guò)程中，要求企業(yè)不斷建立對(duì)大量工作的了解能力，即企業(yè)自身測(cè)量的能力。首先建立了每個(gè)工作對(duì)象的測(cè)量系統(tǒng)，該系統(tǒng)由三部分組成

第一，企業(yè)的盈利能力。盈利能力的評(píng)價(jià)可以用roe指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)。該指標(biāo)包括企業(yè)的收入、成本、稅負(fù)等方面，最后呈現(xiàn)企業(yè)的利潤(rùn)。

從中可以看出企業(yè)收入構(gòu)成、增長(zhǎng)原因和成本構(gòu)成，并分析整個(gè)企業(yè)的盈利能力。

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(篇5)

結(jié)婚在中國(guó)傳統(tǒng)文化看來(lái)，是“終身大事”，無(wú)論家庭條件如何，把婚事辦得風(fēng)風(fēng)光光，是不少新人，尤其是新人長(zhǎng)輩深入骨髓的文化。這個(gè)包含酒店、餐飲、汽車、首飾、房地產(chǎn)、攝影、旅游等“大婚慶”行業(yè)范疇?zhēng)?lái)了巨大的機(jī)會(huì)，xx年全國(guó)婚慶行業(yè)服務(wù)營(yíng)業(yè)額達(dá)到7,000億左右規(guī)模。

本調(diào)查報(bào)告從婚慶市場(chǎng)容量、婚慶市場(chǎng)趨勢(shì)、婚慶市場(chǎng)行業(yè)壁壘以及影響婚慶市場(chǎng)發(fā)展的因素等四大方面，對(duì)xx婚慶市場(chǎng)進(jìn)行了總結(jié)，為希望在婚慶行業(yè)取得發(fā)展的創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)前的功課。

一、婚慶市場(chǎng)容量

婚慶市場(chǎng)的基本生產(chǎn)要素是新人，當(dāng)新人的數(shù)量處于高速增長(zhǎng)的時(shí)期，婚慶的市場(chǎng)需求自然隨之增長(zhǎng)。

解放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)歷了兩次生育高峰。第一次是1962-1973年，跨度約12年；第二次是1980-1991年，跨度也約12年。這兩次生育高峰的時(shí)間間隔約為18年。時(shí)至今日，隨著1980年前后出生的人口開(kāi)始進(jìn)入結(jié)婚年齡，自xx年開(kāi)始，中國(guó)的結(jié)婚登記對(duì)數(shù)再次呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

根據(jù)民政部的統(tǒng)計(jì)，xx年我國(guó)全年婚姻登記人數(shù)為1,346萬(wàn)對(duì)，而xx年上半年該數(shù)據(jù)已達(dá)到694萬(wàn)對(duì)。另?yè)?jù)上海市民政局年度婚姻登記統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，xx年上海市全年婚姻登記人數(shù)為14萬(wàn)對(duì)，自xx年開(kāi)始，上海已經(jīng)連續(xù)四年全市婚姻登記人數(shù)超過(guò)14萬(wàn)對(duì)。

與新人倍增一同增長(zhǎng)的是社會(huì)消費(fèi)水平的提升。xx年，全年全國(guó)居民人均可支配收入達(dá)20,167元，比上年增長(zhǎng)%。隨著居民收入水平和生活質(zhì)量的不斷提高，對(duì)婚慶的投資也在不斷的增加。

二、婚慶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、婚慶服務(wù)機(jī)構(gòu)專業(yè)化、規(guī)?；?/strong>