制度自查報(bào)告

2024制度自查報(bào)告。

優(yōu)秀的人總是會提前做好準(zhǔn)備，幼兒園教師在平時的學(xué)習(xí)工作中，都會提前準(zhǔn)備很多資料。資料的定義范圍較大，可指代生產(chǎn)資料。資料對我們的學(xué)習(xí)工作發(fā)展有著重要的意義！那么，關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢？小編特地為你收集整理“2024制度自查報(bào)告”，有需要的朋友就來看看吧！

制度自查報(bào)告 篇1

根據(jù)XX市商務(wù)和糧食局（X商糧函[20xx]352號）轉(zhuǎn)發(fā)的X糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX縣糧食局關(guān)于開展《國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組”，開展自查?，F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

1、 糧食經(jīng)營臺賬建立情況：嚴(yán)格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。嚴(yán)格按照時間保留。

2、 企業(yè)負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)按時向上級糧食行政管理部門報(bào)送。

4、 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實(shí)相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計(jì)庫存與庫點(diǎn)保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計(jì)報(bào)表庫存和會計(jì)商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計(jì)帳務(wù)處理及時準(zhǔn)確，企業(yè)糧食庫存實(shí)物真實(shí)、準(zhǔn)確。

5、 及時報(bào)送政策性糧食收購進(jìn)度，嚴(yán)格按國家最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案要求。

制度自查報(bào)告 篇2

2012年內(nèi)部控制自查報(bào)告

我公司按照總公司相關(guān)要求，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織，妥善布置，對照《內(nèi)控管理手冊》進(jìn)行了認(rèn)真核對，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查基本情況我公司高度重視內(nèi)控工作，結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。

上半年共修改流程5個，包括：工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程、車輛修理管理流程；增加流程2個，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程、外部工程驗(yàn)收管理流程。

二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析（一）反舞弊程序與控制方面通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認(rèn)知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問題。

（二）財(cái)務(wù)管理方面1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時的問題。2、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管 4、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計(jì)算、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件，應(yīng)列入個人所得稅計(jì)稅范疇。（三）物資采購及庫存管理方面通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗(yàn)收上還存在問題，如：只對招標(biāo)采購的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒有驗(yàn)收過程，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少，材料比較雜，驗(yàn)收比較困難。

（四）人力資源管理方面 1、權(quán)利和責(zé)任分配上，有些部門存在職責(zé)不清，職責(zé)交叉的情況。由于人員變動，分工等原因，造成了這種情況。2、培訓(xùn)方面，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時性的培訓(xùn)，時間緊，來不及審批等原因。3、業(yè)績考核方面，有的部門走過場，考核就是一個形式，沒有深入到實(shí)際工作中，沒有起到考核的激勵作用。三、整改措施（一）反舞弊程序與控制方面 1．加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)，利用專題會、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報(bào)以及舉報(bào)方式。2.設(shè)置專號可錄音舉報(bào)電話，在工作時間之外采用自動錄音接聽，以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報(bào)信息，保證每一件信訪舉報(bào)都得到有效處置。3.新建信訪專用電子舉報(bào)郵箱，對電子舉報(bào)郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)舉報(bào)郵件處理情況的監(jiān)督。

（二）財(cái)務(wù)管理方面1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時入賬活化企業(yè)資金。 2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險(xiǎn)柜。（三）人力資源管理方面 1、對職責(zé)不清的部門，修改崗位說明書，做到職責(zé)清晰。2、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程，對時候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分，同時加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳。3、業(yè)績考核方面，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到績效考核的作用和意義，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作。 xx有限公司2012年6月29日篇2：內(nèi)控執(zhí)行自查報(bào)告

內(nèi)控制度執(zhí)行自查整改報(bào)告 ******** 2012年**月**日

內(nèi)控制度執(zhí)行自查整改報(bào)告

按照****文件要求，我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領(lǐng)導(dǎo)小組，***為組長，*****為成員。組長為自查第一責(zé)任人，各成員相互配合?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗錢等進(jìn)行自查；發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。二、對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象，掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。三、對授權(quán)管理，考勤情況進(jìn)行檢查，存在分筆授權(quán)現(xiàn)象，考勤方面，有員工離開崗位時間過長，我社將進(jìn)一步進(jìn)行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個細(xì)節(jié)進(jìn)行自查，合規(guī)經(jīng)營。

四、建議加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識。同時，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點(diǎn)，提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。******* 2012年**月**日篇3：內(nèi)部管理制度自查自糾報(bào)告

中信建投證券股份有限公司常州郵電路證券營業(yè)部

內(nèi)部管理制度自查自糾情況匯報(bào)

中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局：

我部根據(jù)貴局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》(蘇證監(jiān)機(jī)構(gòu)字?2011?662號)的要求,及時組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，全面理解了規(guī)定內(nèi)容，并對營業(yè)部內(nèi)部管理制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理?，F(xiàn)將我部自查自糾情況匯報(bào)如下：

一、針對貴局通報(bào)的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進(jìn)行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠信從業(yè)、誠信服務(wù)。以弘揚(yáng)和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護(hù)投資者合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn);以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實(shí)加強(qiáng)員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報(bào)告》等內(nèi)容，結(jié)合本營業(yè)部的具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點(diǎn)地制訂誠信教育的基本目標(biāo)、進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)管理、嚴(yán)格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對待客戶的投訴舉報(bào)，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅(jiān)持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為，樹立誠實(shí)守信的道德風(fēng)尚。二、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定 開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。在印章管理方面，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行領(lǐng)用登記及管理。在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機(jī)制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作、一人復(fù)核，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批，事后復(fù)核，審批及復(fù)核均留痕。

三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運(yùn)營管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài)，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通，快速高效的核實(shí)異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件，及時上報(bào)，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。四、我部在內(nèi)部管理過程中，包括人事管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)限管理、運(yùn)管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進(jìn)行操作，做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。

五、我部于2011年4月份接受了總公司對我部負(fù)責(zé)人的強(qiáng)制離崗審計(jì)，通過對業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。特此報(bào)告。

中信建投證券股份有限公司

常州郵電路證券營業(yè)部

二0一二年二月二二日篇4：內(nèi)部控制自查報(bào)告1 盧氏縣社會失業(yè)保險(xiǎn)中心

關(guān)于內(nèi)部控制情況的自查報(bào)告

按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險(xiǎn)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、制度建設(shè)方面。（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制決策工作。（二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面（一）根據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計(jì)劃，征繳后失業(yè)保險(xiǎn)金及時納入財(cái)政專戶。參保單位的社會保險(xiǎn)變更、注銷等事項(xiàng)要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字,方可變更或注銷。（二）失業(yè)保險(xiǎn)待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。（三）對進(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的查、借閱辦法。三、基金財(cái)務(wù)方面（一）按照《社會保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實(shí)際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險(xiǎn)金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險(xiǎn)基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項(xiàng)規(guī)章制度，會計(jì)人員都具有從業(yè)資格證書，財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度較全面規(guī)范。（二）建立分工明確的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)臵了會計(jì)帳薄、收、支科目。按會計(jì)憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時和控制基金，會計(jì)資料真實(shí)有效。失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出結(jié)算表項(xiàng)目和格式與會計(jì)核算支出明細(xì)科目一致，收支金額相符。（三）失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理，定期與財(cái)政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運(yùn)行。四、信息系統(tǒng)運(yùn)行方面（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險(xiǎn)“實(shí)名制”操作系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度。（二）加強(qiáng)對信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。

五、監(jiān)督管理方面（一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計(jì)劃等資料，定期抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展及進(jìn)行情況。（二）設(shè)立專職稽核人員，對參保對象繳費(fèi)情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險(xiǎn)防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行。同時，充分保證了社會保險(xiǎn)基金的完整與安全。

六、今后打算盧氏縣社會失業(yè)保險(xiǎn)中心

二〇〇九年八月九日篇5：內(nèi)控制度落實(shí)自查報(bào)告

關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等

內(nèi)控制度落實(shí)情況的自查報(bào)告

為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【2010】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細(xì)、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。

制度自查報(bào)告 篇3

為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實(shí)年活動實(shí)施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴(yán)禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角

度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個人得失，當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀(jì)律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的'兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一?！保徽J(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以

實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。

生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

制度自查報(bào)告 篇4

一、相關(guān)法律、法規(guī)對企業(yè)內(nèi)控制度的建立及審計(jì)的要求

首先，《會計(jì)法》第27條規(guī)定：“各單位應(yīng)當(dāng)建立、健全單位內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督制度”，《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》明確要求各單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部牽制制度，這是對單位建立內(nèi)控制度提出的原則性要求。財(cái)政部于2001年6月至今相繼出臺了內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范和具體規(guī)范，這些規(guī)范的出臺，為企業(yè)提出了內(nèi)部會計(jì)控制的一般標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)具備了建立適合本單位特點(diǎn)的內(nèi)部會計(jì)控制制度的條件。

另外，《內(nèi)部控制和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則》《審計(jì)重要性準(zhǔn)則》《錯誤與舞弊準(zhǔn)則》《管理建議書準(zhǔn)則》《小規(guī)模企業(yè)審計(jì)特殊考慮實(shí)務(wù)公告》等都對內(nèi)部控制的測試、評價(jià)和報(bào)告做出了規(guī)定。在財(cái)政部發(fā)布《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》不久，中國注冊會計(jì)師協(xié)會也發(fā)布了《內(nèi)部控制審核指導(dǎo)意見》，對注冊會計(jì)師簽定內(nèi)部控制審核業(yè)務(wù)約定書、制定審核計(jì)劃、履行審核程序、出具審核報(bào)告等做出了詳細(xì)規(guī)定，為注冊會計(jì)師開展內(nèi)部控制評審提供了依據(jù)和準(zhǔn)則。

因此，企業(yè)內(nèi)控制度特別是內(nèi)部會計(jì)控制的建立，測試評價(jià)制度體系已基本形成，要得到良好的貫徹執(zhí)行，并實(shí)現(xiàn)注冊會計(jì)師審計(jì)的操作性，關(guān)鍵在于企業(yè)管理當(dāng)局的自我意識以及相關(guān)行政部門的監(jiān)管。同時，注冊會計(jì)師在審計(jì)實(shí)務(wù)中要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度的審計(jì)程序，切忌走形式，只有對企業(yè)內(nèi)控制度的建立、健全情況有正確的評價(jià)，才能為發(fā)表正確審計(jì)意見打下基礎(chǔ)。

二、小規(guī)模企業(yè)內(nèi)控制度評價(jià)結(jié)果對審計(jì)報(bào)告意見類型具有決定性影響

小規(guī)模企業(yè)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)通常很高，因其業(yè)務(wù)比較簡單，審計(jì)收費(fèi)低，注冊會計(jì)師實(shí)施審計(jì)的外勤時間往往較短，實(shí)施審計(jì)的程序可適當(dāng)簡化，對賬面情況的審計(jì)難度不大。如果注冊會計(jì)師沒有把握對企業(yè)內(nèi)控制度的正確評價(jià)，將導(dǎo)致審計(jì)意見錯誤，使審計(jì)報(bào)告失真，帶來致命的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則第七號—審計(jì)報(bào)告》規(guī)定了四種審計(jì)意見類型。注冊會計(jì)師必須對被審計(jì)單位的內(nèi)控制度進(jìn)行測試和評價(jià)的基礎(chǔ)上，確認(rèn)企業(yè)的內(nèi)控制度有效性后，才具備會計(jì)報(bào)表反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容達(dá)到完整性這一些要求。會計(jì)資料具備了完整性，所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容都納入了會計(jì)報(bào)表體系，注冊會計(jì)師才能按照《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的要求，發(fā)表相應(yīng)的審計(jì)意見。實(shí)務(wù)中，注冊會計(jì)師對小規(guī)模企業(yè)內(nèi)控制度的評價(jià)多流于形式，在沒有作深入細(xì)致的測試的情況下，簡單信賴，僅根據(jù)賬面審計(jì)的情況發(fā)表無保留意見和保留意見，很少出具否定意見和無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。

但小規(guī)模企業(yè)大多沒有建立內(nèi)控制度，因此，注冊會計(jì)師往往通過實(shí)質(zhì)性測試來實(shí)現(xiàn)對其評價(jià)，所以帶有很多的主觀判斷。因此，注冊會計(jì)師必須從企業(yè)內(nèi)控制度的關(guān)鍵控制點(diǎn)著手，如貨幣資金的收付，存貨進(jìn)銷存流程的相關(guān)手續(xù)等，通過測試評價(jià)，一旦認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部控制失控，企業(yè)往往會存在賬外資產(chǎn)，收入不入賬，賬實(shí)不符等問題，直接帶來對會計(jì)報(bào)表完整性的沖擊。在這種情況下，注冊會計(jì)師很難通過追加審計(jì)程序來達(dá)到審計(jì)目的。由于企業(yè)內(nèi)控制度失控，注冊會計(jì)師無從全面了解審計(jì)范圍，就無法確定審計(jì)范圍限制帶來的影響程度，故一般不應(yīng)出具無保留意見和保留意見的審計(jì)報(bào)告，更多地應(yīng)發(fā)表否定意見和無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。如對企業(yè)存貨的核實(shí)，按照審計(jì)準(zhǔn)則要求注冊會計(jì)師必須實(shí)施監(jiān)盤程序。如存貨不能核實(shí)，應(yīng)視其對會計(jì)報(bào)表的影響程度發(fā)表相應(yīng)的審計(jì)意見。當(dāng)企業(yè)賬面存貨金額很小，對會計(jì)報(bào)表的影響在重要性標(biāo)準(zhǔn)以下，一般可不予披露，但這是建立在對內(nèi)控制度確信有效的前提下。如企業(yè)內(nèi)控制度失效，大量賬外存貨已轉(zhuǎn)移的情況下，注冊會計(jì)師在失控的內(nèi)控制度前提下很難做出存貨對會計(jì)報(bào)表的影響，發(fā)表保留意見和無保留意見都會帶來很大的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

制度自查報(bào)告 篇5

部隊(duì)制度落實(shí)自查報(bào)告

自查報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

自古以來，軍隊(duì)就是一個國家的利劍，是維護(hù)國家安全、保障人民利益的核心力量。黨中央、中央軍委和軍委主席一直高度重視軍隊(duì)制度建設(shè)和落實(shí)情況，強(qiáng)調(diào)部隊(duì)必須嚴(yán)守制度紀(jì)律，積極主動落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)全軍部隊(duì)建設(shè)與作戰(zhàn)效能。為此，我根據(jù)上級命令，組織了本次部隊(duì)制度落實(shí)自查工作，并編寫了此份自查報(bào)告，以供領(lǐng)導(dǎo)批示。

一、自查情況

本次自查任務(wù)分為制度內(nèi)容梳理和落實(shí)情況檢查兩個環(huán)節(jié)。首先，我組織了各營連級單位的人員，逐一梳理制度內(nèi)容，確保大家對制度要求的理解具有一致性。隨后，我們對照梳理的制度內(nèi)容，深入部隊(duì)實(shí)際，開展了全面的自查工作。自查的范圍包括紀(jì)律、訓(xùn)練、裝備、保障、人事、政治工作等多個方面。通過對照制度要求，我們對各項(xiàng)制度在部隊(duì)實(shí)踐中的具體情況進(jìn)行了全面梳理和檢查，并記錄在案。

二、自查結(jié)果

自查結(jié)果顯示，部隊(duì)制度落實(shí)還存在以下問題：

1. 制度宣傳不足：部分官兵對制度規(guī)章的內(nèi)容了解不夠，制度宣傳教育不夠到位，導(dǎo)致官兵對一些制度的理解存在誤區(qū)或模棱兩可的情況。

2. 制度執(zhí)行存在偏差：部分基層單位對某些制度規(guī)定執(zhí)行不夠嚴(yán)格，擺不正心態(tài)，工作中存在“形式主義”和“敷衍了事”的現(xiàn)象。

3. 制度執(zhí)行不公平：部分基層單位在制度執(zhí)行中存在好人難當(dāng)、壞人難擋的現(xiàn)象，對不同人不同情況，沒有明確統(tǒng)一的處理辦法。

4. 制度落實(shí)簡單機(jī)械：部分官兵的制度執(zhí)行只停留在規(guī)定的程度，缺乏主動思考，對制度要求沒有深入理解，制度的落實(shí)程度仍有待提高。

三、自查結(jié)果分析

通過對自查結(jié)果的分析，我們認(rèn)識到軍隊(duì)部隊(duì)制度落實(shí)工作仍然存在不少問題。主要原因在于對制度的宣傳不夠到位，加之制度執(zhí)行過程中的個體主義和形式主義思想。

四、自查改進(jìn)措施

為了進(jìn)一步加強(qiáng)軍隊(duì)制度的落實(shí)，我們將從以下幾個方面加強(qiáng)工作：

1. 加強(qiáng)宣傳教育。通過組織集中學(xué)習(xí)、開展講座和座談會，確保每名官兵都對各項(xiàng)制度規(guī)章有全面和準(zhǔn)確的理解。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行。要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，做到“事事有制度、事事遵制度”，對制度違規(guī)行為要依紀(jì)依法追責(zé)問責(zé)。

3. 加強(qiáng)監(jiān)督檢查。建立健全制度執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，定期組織檢查，對存在問題的單位和個人進(jìn)行跟蹤督查，確保制度執(zhí)行情況的透明和公正。

4. 優(yōu)化制度內(nèi)容。根據(jù)實(shí)踐需要，及時修訂和補(bǔ)充制度，提高制度的完備性和可操作性，讓官兵能夠更好地適應(yīng)實(shí)際工作需求。

五、總結(jié)

部隊(duì)制度落實(shí)是軍隊(duì)建設(shè)的重中之重，是決定軍隊(duì)作戰(zhàn)效能和戰(zhàn)斗力的重要因素。本次自查發(fā)現(xiàn)了一些問題，但同時也對已經(jīng)做到位和執(zhí)行良好的制度表示肯定。我們將根據(jù)自查結(jié)果提出的改進(jìn)措施，認(rèn)真組織部署，確保軍隊(duì)各項(xiàng)制度規(guī)定得到全面貫徹和落實(shí)。

最后，請領(lǐng)導(dǎo)批示。感謝領(lǐng)導(dǎo)對我們工作的關(guān)懷和支持！

此致

敬禮！

制度自查報(bào)告 篇6

根據(jù)《XX市XX區(qū)人民政府辦公室》(巴州府法〔20**〕10號)文件要求，我局高度重視行業(yè)行政決策工作，切實(shí)加強(qiáng)行政決策制度建設(shè)，嚴(yán)格按照《規(guī)則》和“三重一大”決策審批程序辦事，確保重大行政決策程序、內(nèi)容、實(shí)施和監(jiān)督合法?，F(xiàn)將我局重大行政決策制度建設(shè)和執(zhí)行情況自查報(bào)告如下。

一、建立落實(shí)重大行政決策制度的基本情況

我局嚴(yán)格按照中央《全面推進(jìn)依法行政治國綱要》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見》、黨的十八屆四中全會精神和盛市、區(qū)《關(guān)于落實(shí)重大行政決策規(guī)則》的要求，加強(qiáng)依法行政和行業(yè)管理能力建設(shè)，強(qiáng)化對行政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，建立和完善行業(yè)決策機(jī)制。先后制發(fā)了《局黨委會議制度》、《調(diào)查研究工作制度》、《工作人員行政問責(zé)制度》、《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的暫行規(guī)定》等行政決策及配套監(jiān)督文件，確立了黨委會議制度、局務(wù)會議制度和重大民生政策落實(shí)部門聯(lián)席會議制度，按照科學(xué)、民-主、法治的原則，詳細(xì)明確了重大決策事項(xiàng)范圍、行政決策程序及監(jiān)督管理要求，為我局推行重大行政決策提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。

二、主要做法

(一)堅(jiān)持落實(shí)重大行政措施廣泛聽取社會公眾意見

我局在配合區(qū)委區(qū)政府制定重大決策方案前，堅(jiān)持深入調(diào)查研究，進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)商，充分聽取意見。涉及重大公共利益和人民群眾切身利益的，通過公開聽證、網(wǎng)上征求、當(dāng)面座談等方式擴(kuò)大和邀請群眾有序參與。如20**年解決被征地農(nóng)民社會保障問題，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的安排部署，組織專門力量下到重點(diǎn)工程項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社和農(nóng)戶家中，深入調(diào)研，并協(xié)同組織召開聽證會，充分聽取重點(diǎn)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府、村社干部、村民代表以及人大代表、政協(xié)委員的意見，積極修改完善解決被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)問題的實(shí)施方案，制定了規(guī)范的被征地農(nóng)民辦理社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程、工作監(jiān)管機(jī)制，建立落實(shí)了部門聯(lián)席會議制度、書記包案制度，確保全區(qū)2萬多名被征地農(nóng)民社會保險(xiǎn)工作全面穩(wěn)步有序?qū)嵤Ｓ秩?0**年解決全區(qū)三職干部養(yǎng)老問題，根據(jù)區(qū)委政府提出的決策意見，我局在起草階段先后4次邀請40余名不同年齡、不同崗位的鄉(xiāng)村干部代表進(jìn)行座談，多次深入邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社走訪退職村干部和基層人大代表，在充分聽取其對解決三職干部養(yǎng)老意見建議的基礎(chǔ)上，對實(shí)施草案進(jìn)行了多次修訂完善，并制定了三套方案供政府決策，確保政府實(shí)施解決三職干部養(yǎng)老決策民-主、科學(xué)、合法。

(二)引入落實(shí)重大行政措施專家咨詢制度

關(guān)于重大行政決策制度建設(shè)和執(zhí)行情況的自查報(bào)告關(guān)于重大行政決策制度建設(shè)和執(zhí)行情況的自查報(bào)告

在解決特殊群體社會保險(xiǎn)、推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設(shè)等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)行業(yè)政策法規(guī)，積極邀請盛市業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和資深專家開展重大行政措施的專家咨詢工作，充分尊重上級業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和專家的意見。在加強(qiáng)就業(yè)和社會保障公共服務(wù)建設(shè)領(lǐng)域，重大行政措施上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、專家咨詢指導(dǎo)、法律顧問參與已形成常態(tài)化的工作機(jī)制。根據(jù)工作推進(jìn)的需要，在落實(shí)行政措施前，聘請“兩代表一委員”、區(qū)級相關(guān)部門等各類專家，對重大行政措施及法律事務(wù)充分聽取專家的意見和建議，形成了規(guī)范、科學(xué)的行政決策體制，對提高我局行政效能、推動依法行政、促進(jìn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展起到了積極的作用。比如全區(qū)的專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招考招錄工作，我區(qū)在嚴(yán)格執(zhí)行人事人才政策法規(guī)的基礎(chǔ)上，配合全區(qū)成立了人事人才招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織、人事、編辦、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等部門權(quán)威領(lǐng)導(dǎo)和資深專家全程參與指導(dǎo)，紀(jì)檢部門跟蹤問效，制定落實(shí)了《關(guān)于規(guī)范XX區(qū)人事人才招考工作的意見》，確保多年來人事人才招考招錄工作組織嚴(yán)密、管理規(guī)范、政策公開、程序合法。

(三)積極推行行政措施風(fēng)險(xiǎn)評估

就業(yè)和社會保障工作與群眾的生活息息相關(guān)，是構(gòu)建和-諧社會勞動關(guān)系，保障城鄉(xiāng)居民生養(yǎng)，維護(hù)地方穩(wěn)定，推動地方經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)實(shí)力量。為確保行業(yè)管理平穩(wěn)有序，我局全面推行重大決策穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。對涉及管理者和群眾切身利益的重大行政措施，實(shí)施前認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)評估和防范，將風(fēng)險(xiǎn)評估作為制定政策、實(shí)施政策、推行改革方案的前置程序和必備條件。對有重大穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)，暫緩決策或暫停實(shí)施，從源頭上預(yù)防、減少社會矛盾。如20**年為推進(jìn)社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理全面下放，我局在充分考慮公共服務(wù)建設(shè)、人力配備、組織管理、基金監(jiān)管等綜合因素的情況下，落實(shí)有步驟、有重點(diǎn)的行政職權(quán)下放和服務(wù)前移的行政措施，具備條件的中心場鎮(zhèn)，參保居民可就近就地辦理五大社會保險(xiǎn)，不具備職權(quán)下放條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)暫緩下放，避免在業(yè)務(wù)下放過程中出現(xiàn)管理疏忽、資源流失和基金損失。在作出重大行政決策和落實(shí)重大行政措施過程中，將可預(yù)見性決策風(fēng)險(xiǎn)在深入評估和討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)范性表述，預(yù)防決策措施在實(shí)施過程中的偏差和背離，落實(shí)詳細(xì)的保障措施和紀(jì)律要求。在配合全區(qū)制定就業(yè)和社會保障專項(xiàng)工作實(shí)施方案前，均要對多方提出的意見建議進(jìn)行決策風(fēng)險(xiǎn)性評估討論，在擬定實(shí)施方案過程中，做到邊評估邊討論邊修訂，對每一項(xiàng)行政措施存在隱患和不足制定處置預(yù)案，確保方案既面對問題、解決問題，又兼顧各方利益，防止不穩(wěn)定因素出現(xiàn)。

(四)堅(jiān)持對重大行政措施落實(shí)進(jìn)行合法性審查

堅(jiān)持局黨委專題會議、局務(wù)會議行政審批與政策法規(guī)科列席參會制度和重大行政措施文件政策法規(guī)科會簽制度，確保機(jī)關(guān)重大行政決策走上法治化的良性發(fā)展軌道。在重大行政決策和行政措施實(shí)施過程中，我局均要事先報(bào)告區(qū)委四大班子并聽取法制局和法律顧問意見，對其內(nèi)容的合法、合理性和可行性進(jìn)行認(rèn)真審查。重大行政決策規(guī)范性文件嚴(yán)格按照《XX市XX區(qū)人民政府規(guī)范性文件登記審查辦法》和《規(guī)則》的要求，報(bào)送區(qū)政府法制局登記審查，確保重大行政決策和重大行政措施的合法性。迄今為止，我局未發(fā)生一起行政復(fù)議被撤銷或行政訴訟敗訴案件。

(五)嚴(yán)格落實(shí)重大行政措施集體審議制

我局通過黨委會和局務(wù)會的'形式實(shí)施重大決策的集體審議制，對研究勞動就業(yè)和社會保障工作中長期和近期規(guī)劃、確定重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支和使用情況、研究決定直屬各單位與基層各中心請示的重要問題和事項(xiàng)、提請審議的規(guī)章制度以及以局黨委、行政名義發(fā)布的重要規(guī)范性文件、確定機(jī)構(gòu)設(shè)置及人事任免等若干事項(xiàng)均納入了集體審議范疇，并確定審議規(guī)則，極大地提高了行政審批的質(zhì)量和效率，保證了重大決策事項(xiàng)和行政措施實(shí)施民-主公開和合法有序。

(六)積極推行決策跟蹤評估和決策失誤責(zé)任追究制

建立了《基層中心目標(biāo)責(zé)任考核辦法》、《社會保險(xiǎn)基金監(jiān)督舉報(bào)制度》、《重點(diǎn)工作目標(biāo)專項(xiàng)考核》和黨委班子成員述職述廉等工作制度，對局黨委、局委會等重要會議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤評估。就業(yè)和社會保障重點(diǎn)民生指標(biāo)工作實(shí)行一月一統(tǒng)計(jì)一上報(bào)一考核，確保涉及民生工作的重大行政決策措施穩(wěn)步實(shí)施。在推進(jìn)落實(shí)三職干部養(yǎng)老、被征地農(nóng)民社會保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療全覆蓋的重大決策措施實(shí)施中，我局密切關(guān)注決策實(shí)施情況，認(rèn)真總結(jié)評估決策實(shí)施效果，定期向區(qū)委政府匯報(bào)工作動態(tài)，并結(jié)合決策實(shí)施中出現(xiàn)的特殊情況，補(bǔ)充完善相關(guān)規(guī)定，使整個行政決策更具操作性。同時，我局根據(jù)上級行政問責(zé)制的相關(guān)規(guī)定，建立并落實(shí)《局機(jī)關(guān)工作人員行政問責(zé)制度》、《黨委、紀(jì)委“雙約談”制度》、《政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督檢查制度》等系列問責(zé)制度，對不依法依規(guī)行政、違反規(guī)定時限、程序作出重大行政決策或行政措施，損害社會公共利益和群眾切身利益的人員將予以追究政治的、紀(jì)律的、法律的責(zé)任，切實(shí)保證決策措施科學(xué)民-主和政令暢通。

制度自查報(bào)告 篇7

實(shí)施基本藥物制度明白紙

一、什么是基本藥物？

基本藥物是指能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需求，劑型適宜、保證供應(yīng)、基層能夠配備，國民能夠公平獲得的藥品，主要特征是安全、必需、有效、價(jià)廉。衛(wèi)生部公布了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配備使用的307種國家基本藥物。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際需要，省衛(wèi)生廳確定增補(bǔ)216種藥品為基本藥物。目前，我省規(guī)定使用的基本藥物共計(jì)523種。對于這些基本藥物，全省統(tǒng)一銷售價(jià)格。

二、什么是國家基本藥物制度？

國家基本藥物制度，是國家制定的有關(guān)基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價(jià)、報(bào)銷、監(jiān)測等環(huán)節(jié)實(shí)施有效管理的制度，是我國建立健全藥物供應(yīng)保障體系的政策基礎(chǔ)，并與公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務(wù)、基本醫(yī)療保障體系相銜接。

三、建立國家基本藥物制度，廣大群眾在哪些方面可以得到實(shí)惠？建立和實(shí)施國家基本藥物制度是從我國實(shí)際出發(fā)，著眼于實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)，同時著力解決人民群眾看病貴問題，把減低群眾基本用藥負(fù)擔(dān)、保障人民利益貫穿這一制度建設(shè)的每個環(huán)節(jié)，讓人民群眾得到實(shí)惠。

具體表現(xiàn)在：一是國家統(tǒng)一制定基本藥物零售指導(dǎo)價(jià)格，藥品價(jià)格較前相比將下降；二是在招標(biāo)采購配送環(huán)節(jié)，各省（區(qū)、市）在國家零售指導(dǎo)價(jià)格規(guī)定的幅度內(nèi)確定本地區(qū)基本藥物統(tǒng)一采購價(jià)格，其中包含配送費(fèi)用，減少中間環(huán)節(jié)；三是在基本藥物使用環(huán)節(jié)，國家要求基本藥物在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備使用，其他各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)須按規(guī)定使用并確定使用比例，必將促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先合理使用藥物，規(guī)范用藥行為，避免藥物濫用，同時，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)零差率銷售，其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少加成比例，改革“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，減低人民群眾不必要的用藥負(fù)擔(dān)；四是在支付報(bào)銷環(huán)節(jié)，基本藥物報(bào)銷比例要高于非基本藥物，降低個人支付比例；五是在藥品質(zhì)量環(huán)節(jié)，國家對轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)使用的基本藥物品種實(shí)行定期抽檢，保證群眾基本用藥更安全。

四、我縣何時實(shí)施國家基本藥物制度？

實(shí)施國家基本藥物制度，是今年醫(yī)改任務(wù)的首要重點(diǎn)。根據(jù)上級要求，我縣將從今年7月1日起，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院推行基本藥物制度，對規(guī)定的523種基本藥物全部零差率銷售。

五、基本藥物報(bào)銷比例如何？

根據(jù)市里統(tǒng)一要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對參加新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保的人員使用基本藥物，其報(bào)銷比例明顯高于非基本藥物。目前，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院使用的基本藥物報(bào)銷比例達(dá)到85%，比非基本藥物報(bào)銷比例高10個百分點(diǎn)。

冠縣衛(wèi)生局

二○一一年六月

制度自查報(bào)告 篇8

本人自“制度落實(shí)年”活動開展以來，認(rèn)真而細(xì)致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)做到了心中有數(shù)，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實(shí)際工作中也作了相應(yīng)調(diào)整。

首先，本人在思想上作了調(diào)整。當(dāng)前是信用社改革的關(guān)鍵時期，作為一名信合人，更應(yīng)在關(guān)鍵時期起到應(yīng)有的作用，故本人轉(zhuǎn)變思想觀念，全力為信用社獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，時刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

其次，本人在業(yè)務(wù)活動上也作了調(diào)整。為適應(yīng)時代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務(wù)活動中，嚴(yán)格按省網(wǎng)絡(luò)中心的要求處理相應(yīng)業(yè)務(wù)，如開戶全面實(shí)行實(shí)名制，大額款項(xiàng)實(shí)行大額報(bào)批制等。

最后，本人在安防上也作了調(diào)整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù)，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實(shí)吃透上級案防文件，嚴(yán)格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實(shí)年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯(lián)社各項(xiàng)制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進(jìn)取，不斷奉獻(xiàn)。

制度自查報(bào)告 篇9

【引言】

會診制度自查報(bào)告，在醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量管理中占有重要的位置，旨在全面地評估和改進(jìn)醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)保中心、診所、醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的會診制度和會診質(zhì)量。本文將從以下幾個方面詳細(xì)介紹會診制度自查報(bào)告的意義、內(nèi)容、流程、標(biāo)準(zhǔn)以及應(yīng)用情況和不足，并提出相關(guān)建議。

【意義】

會診制度自查報(bào)告是指由醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主開展的會診制度自我評估、自我糾錯和自我改進(jìn)的過程，其具有以下重要意義：

1. 開展會診制度自查可以促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部部門之間的協(xié)調(diào)工作，增強(qiáng)內(nèi)部交流，提高協(xié)作水平，有效地保證醫(yī)患雙方的權(quán)益。

2. 進(jìn)行會診制度自查可以通過對醫(yī)療流程、信息、數(shù)據(jù)和質(zhì)量的全面評估，進(jìn)一步改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體的發(fā)展水平和聲譽(yù)，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3. 實(shí)施會診制度自查可以減少醫(yī)療事故的概率和風(fēng)險(xiǎn)，提高醫(yī)生和患者對醫(yī)療安全的認(rèn)識和態(tài)度，防止醫(yī)療機(jī)構(gòu)不必要的糾紛和訴訟，保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)的利益和穩(wěn)定。

4. 推進(jìn)會診制度自查可以提高醫(yī)生和護(hù)士的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對醫(yī)療道德和職業(yè)規(guī)范的遵守，增強(qiáng)專業(yè)精神和職業(yè)信心，從而增強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的綜合實(shí)力和市場競爭力。

【內(nèi)容】

會診制度自查報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：

1. 會診流程：反映會診流程的完整性、流暢性和標(biāo)準(zhǔn)化程度，包括會診申請、會診意見、會診報(bào)告、錄入及存檔等。

2. 會診質(zhì)量：反映會診質(zhì)量的準(zhǔn)確性、可靠性和權(quán)威性，包括會診醫(yī)生的評估、診斷、治療、顧問、方案等。

3. 會診效益：反映會診效益的經(jīng)濟(jì)性、效率性和適用性，包括會診患者的治療效果、醫(yī)療費(fèi)用、住院時間和復(fù)診率等。

4. 會診管理：反映會診管理的完善性、規(guī)范性和監(jiān)督性，包括會診機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)、人員配置、培訓(xùn)計(jì)劃、審核流程和考核標(biāo)準(zhǔn)等。

【流程】

會診制度自查報(bào)告的流程分為以下幾步：

1. 制定自查計(jì)劃：明確自查的對象、目標(biāo)、內(nèi)容和時間，組織自查工作的人員和力量。

2. 采集信息資料：收集會診流程、質(zhì)量、效益和管理相關(guān)的信息和材料，進(jìn)行歸檔和整理。

3. 分析比對數(shù)據(jù)：將收集到的信息資料加工成數(shù)據(jù)報(bào)表，通過對數(shù)據(jù)的分析和對比，發(fā)現(xiàn)問題和不足。

4. 制定整改方案：根據(jù)自查的結(jié)果，制定改善會診制度自身的整改方案，包括取得管理層同意、以及開展整改的具體流程和時間。

5. 審核驗(yàn)收情況：由領(lǐng)導(dǎo)班子或?qū)＜医M進(jìn)行會診制度自查的審核和驗(yàn)收，并針對不合格部分進(jìn)行改進(jìn)和落實(shí)。

【標(biāo)準(zhǔn)】

會診制度自查報(bào)告的評估標(biāo)準(zhǔn)要求高，需要從以下方面進(jìn)行評價(jià)：

1. 會診制度的建立和完善程度；

2. 會診技能的提升和醫(yī)學(xué)水平；

3. 會診質(zhì)量的準(zhǔn)確性和權(quán)威性；

4. 會診效益的經(jīng)濟(jì)和效率；

5. 會診管理的規(guī)范性和監(jiān)督性。

【應(yīng)用情況】

目前，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)對會診制度自查報(bào)告的應(yīng)用還不太普及，存在如下不足：

1. 自查結(jié)果不能及時落實(shí)：目前大多數(shù)機(jī)構(gòu)都沒有明確的自查改善措施，缺少嚴(yán)格的跟蹤檢查和監(jiān)督的制度，導(dǎo)致自查結(jié)果不能及時落實(shí)。

2. 自查內(nèi)容完備性不足：目前有些機(jī)構(gòu)自查內(nèi)容過于簡單，沒有發(fā)現(xiàn)一些實(shí)際存在的問題。

3. 自查程序標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范：自查程序標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范化，尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化的“會診制度自查報(bào)告”模板，缺少操作標(biāo)準(zhǔn)。

4. 缺乏專業(yè)的自查團(tuán)隊(duì)：自查工作需要有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，有一些機(jī)構(gòu)自查力量不足，專業(yè)技能欠缺。

【建議】

針對上述不足，本文提出以下幾點(diǎn)建議：

1. 加強(qiáng)制度建設(shè)，明確責(zé)任歸屬。建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，開展定期培訓(xùn)和考核。

2. 完善自查內(nèi)容，細(xì)化自查要求。中心都需要制訂局部的自查表格，細(xì)化自查內(nèi)容，避免“盲目自查”。

3. 規(guī)范自查流程，確保自查結(jié)果準(zhǔn)確、合理。制定“會診制度自查報(bào)告”模板，規(guī)范自查流程。

4. 建立專業(yè)自查團(tuán)隊(duì)，提高自查質(zhì)量。構(gòu)建自查團(tuán)隊(duì)，采用專業(yè)化的手段，提高自查團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能。

【結(jié)論】

會診制度自查報(bào)告對于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展具有十分重要的意義，是保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全的有效措施。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要重視會診制度自查，建立相應(yīng)的管理制度和流程，完善自查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)專業(yè)自查團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，確保自查工作的順利開展和效果。同時，也需要政府和社會各界的支持和配合，全面推進(jìn)新時代衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

制度自查報(bào)告 篇10

部隊(duì)制度落實(shí)自查報(bào)告

一、前言

為確保我部隊(duì)制度的科學(xué)、精確、有效落地，加強(qiáng)我們的軍事能力和備戰(zhàn)效能，特組織開展了一次部隊(duì)制度落實(shí)自查工作。通過對各項(xiàng)制度進(jìn)行全面自省和檢查，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，制定改進(jìn)措施，推動軍事改革和部隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)邁上新臺階。

二、背景

隨著時代的發(fā)展，部隊(duì)制度對于軍事組織的權(quán)威和規(guī)范具有重要意義，是保障部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和軍事行動能力的基礎(chǔ)。然而，在當(dāng)前的軍事改革和現(xiàn)代化建設(shè)過程中，我們部隊(duì)依然存在一些制度執(zhí)行不徹底、不規(guī)范的問題，制約了我們的能力提升和部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的有效發(fā)揮。因此，有必要開展一次自查工作，深入了解問題所在，找出癥結(jié)，對存在的問題進(jìn)行全面的分析和改進(jìn)。

三、自查范圍

本次自查范圍主要覆蓋了部隊(duì)的組織制度、訓(xùn)練制度、編制制度、任務(wù)執(zhí)行制度、裝備維護(hù)制度等方面的內(nèi)容，總共涉及XX項(xiàng)制度。通過對這些制度的自我檢查，我們可以全面了解制度執(zhí)行的情況，揭示出存在的問題和不足。

四、自查結(jié)果

通過全面的自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：

1. 部隊(duì)組織制度方面：

1）加強(qiáng)官兵政治思想教育不夠，對組織制度的認(rèn)識存在模糊理解；

2）落實(shí)干部選拔任用制度不嚴(yán)格，存在一定的脫離實(shí)際情況的問題。

2. 部隊(duì)訓(xùn)練制度方面：

1）訓(xùn)練計(jì)劃制定不夠科學(xué)合理，缺乏針對性和實(shí)戰(zhàn)性；

2）訓(xùn)練過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致訓(xùn)練質(zhì)量不穩(wěn)定。

3. 部隊(duì)編制制度方面：

1）編制人員計(jì)劃執(zhí)行不到位，導(dǎo)致編制空缺和編制合理性不高的問題；

2）編制的分配和管理不夠公正，存在一定程度的腐敗問題。

4. 部隊(duì)任務(wù)執(zhí)行制度方面：

1）任務(wù)執(zhí)行的流程和環(huán)節(jié)不夠明確，導(dǎo)致工作效率低下；

2）部分指揮員對任務(wù)執(zhí)行制度的重要性認(rèn)識不夠，隨意創(chuàng)設(shè)途徑，影響了任務(wù)的順利完成。

5. 部隊(duì)裝備維護(hù)制度方面：

1）裝備維護(hù)工作落實(shí)不夠到位，導(dǎo)致裝備儲備能力不足；

2）維護(hù)人員培訓(xùn)和技術(shù)水平提升不夠，導(dǎo)致裝備維護(hù)質(zhì)量參差不齊。

五、問題原因分析

針對以上問題，我們經(jīng)過認(rèn)真分析，主要得出以下原因：

1. 部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和官兵對部隊(duì)制度重要性認(rèn)識不足，忽視了對制度的學(xué)習(xí)和遵守；

2. 部分領(lǐng)導(dǎo)干部在執(zhí)行制度時應(yīng)對情況進(jìn)行了一定程度的變通，導(dǎo)致制度執(zhí)行不嚴(yán)格；

3. 部分制度存在缺陷和不完善的地方，無法滿足實(shí)際需求；

4. 部隊(duì)內(nèi)部對制度執(zhí)行的督導(dǎo)和紀(jì)律檢查不到位。

六、改進(jìn)措施

為解決以上問題，我們制定了以下改進(jìn)措施：

1. 加強(qiáng)官兵思想教育，提高對部隊(duì)制度重要性的認(rèn)識；

2. 加大對干部選拔任用制度的執(zhí)行力度，確保選拔出適合崗位的人才；

3. 優(yōu)化訓(xùn)練計(jì)劃，增加實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的比例，提高戰(zhàn)斗力；

4. 建立科學(xué)合理的編制人員計(jì)劃制度，確保編制的合理性和充實(shí)程度；

5. 加強(qiáng)對任務(wù)執(zhí)行制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，嚴(yán)格按照流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行操作；

6. 加強(qiáng)裝備維護(hù)工作，提高維護(hù)人員的技術(shù)水平和維護(hù)質(zhì)量。

七、總結(jié)

通過本次部隊(duì)制度落實(shí)自查工作，我們深刻認(rèn)識到了部隊(duì)制度對我們軍事能力和備戰(zhàn)效能的重要性。雖然存在一些問題和不足，但我們相信通過改進(jìn)措施的落實(shí)和持續(xù)的自我審查，我們一定能夠進(jìn)一步完善我們的制度體系，提高軍事戰(zhàn)斗力，為實(shí)現(xiàn)中國夢強(qiáng)軍夢貢獻(xiàn)力量。

制度自查報(bào)告 篇11

基本藥物制度自查報(bào)告

一、

基本藥物制度是指國家為滿足全民基本醫(yī)療保健需求而實(shí)施的一種政策措施，旨在提供基本藥物的合理供應(yīng)和使用。為確?；舅幬镏贫鹊挠行?zhí)行和不斷改進(jìn)，我單位進(jìn)行了本次基本藥物制度的自查工作，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行了細(xì)致的分析和總結(jié)。

二、背景和目的

基本藥物制度是我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要組成部分，是保證全民可獲得優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的基石。通過實(shí)施基本藥物制度，可以降低患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療資源的合理配置，同時也可以控制藥品價(jià)格的上漲。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)和解決基本藥物制度執(zhí)行中存在的問題，為進(jìn)一步推動制度發(fā)展提供參考。

三、自查范圍和方法

自查范圍包括我單位的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品采購和使用、藥物儲存和配送等方面。我們采用了問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等多種方法，以確保自查工作的全面性和準(zhǔn)確性。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題。

四、存在的問題及改進(jìn)措施

4.1 藥品采購與使用管理問題

在藥品采購與使用過程中，存在著一些管理不規(guī)范的情況。首先是與供應(yīng)商的溝通不暢，導(dǎo)致采購流程延誤。其次是采購程序不透明，存在信息不對等的情況，容易引發(fā)腐敗問題。為解決這些問題，我們將加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，建立規(guī)范透明的采購程序，加強(qiáng)對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4.2 藥物儲存和配送問題

藥物儲存和配送環(huán)節(jié)是基本藥物制度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對藥品的質(zhì)量和安全有著直接的影響。但我們發(fā)現(xiàn)，在儲存和配送過程中，存在著一些問題，如庫房管理不規(guī)范、藥品記錄不完整等。為此，我們將加強(qiáng)藥品儲存設(shè)施的建設(shè)，完善庫房管理制度，加強(qiáng)對庫存藥品的質(zhì)量監(jiān)控。

4.3 藥物使用監(jiān)管問題

藥物使用的監(jiān)管問題是基本藥物制度的一大難點(diǎn)。我們發(fā)現(xiàn)，在使用過程中存在著不合理開藥、濫用藥物等問題。這不僅導(dǎo)致藥品資源的浪費(fèi)，還會對患者的健康造成不良影響。為解決這些問題，我們將加強(qiáng)對開藥行為的監(jiān)管，強(qiáng)化患者用藥教育，提高患者自我管理能力。

五、總結(jié)與展望

通過本次自查工作，我們深刻認(rèn)識到基本藥物制度執(zhí)行中存在的問題，并提出了相關(guān)的改進(jìn)措施。我們也清楚地意識到，基本藥物制度的自查與改進(jìn)工作需要長期的堅(jiān)持和努力。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對基本藥物制度的宣傳和培訓(xùn)，建立健全相應(yīng)的管理制度，推動醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、參考文獻(xiàn)

1. 國家衛(wèi)生健康委員會.關(guān)于加強(qiáng)基本藥物制度建設(shè)的通知[J].2012.

2. 張三等.基本藥物制度在我國的實(shí)施與發(fā)展[J].醫(yī)學(xué)研究雜志，2014,42(8):20-24.

3. 李四等.基本藥物制度自查與反思[J].醫(yī)院管理學(xué)雜志，2018,36(2):100-102.

以上為本次基本藥物制度自查報(bào)告的詳細(xì)情況。我們將以此為契機(jī)，進(jìn)一步推動基本藥物制度的改革和完善，為廣大群眾提供更好的醫(yī)療服務(wù)。

制度自查報(bào)告 篇12

根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)對推行責(zé)任政府四項(xiàng)制度重要性的認(rèn)識。

一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。

二是提高對建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點(diǎn)的認(rèn)識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會上級文件精神，深刻認(rèn)識到：實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度是建設(shè)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)的具體行動，是建設(shè)高效、廉潔機(jī)關(guān)的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項(xiàng)制度落實(shí)水平、強(qiáng)化20xx年責(zé)任政府四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)、鞏固20xx年陽光政府四項(xiàng)制度實(shí)施

成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。

二、貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度的主要做法

（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。

（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的重要作用。通過宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過宣傳，強(qiáng)化對制度落實(shí)的監(jiān)督，營造制度落實(shí)的良好氛圍。

（三）、召開專題會議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的.關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項(xiàng)，接受社會監(jiān)督。

（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。

（五）、認(rèn)真開展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。

三、存在的主要問題

一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、下一步工作思路和打算

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識，充分認(rèn)識貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。

二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。

三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。

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季度自查報(bào)告

經(jīng)驗(yàn)告訴我們，成功是留給有準(zhǔn)備的人。幼兒園教師在平時的學(xué)習(xí)工作中，都會提前準(zhǔn)備很多資料。資料所覆蓋的面比較廣，可以指學(xué)習(xí)資料。參考資料有利于我們完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)工作目標(biāo)。只不過，你是否知道有哪些幼師資料種類呢？為此，小編從網(wǎng)絡(luò)上精心整理了《季度自查報(bào)告》，供你參考和使用，請收藏和分享。

季度自查報(bào)告 篇1

20xx年第三季度，我委在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、區(qū)安全生產(chǎn)工作要求，按照構(gòu)建和諧新新都和以人為本的理念，切實(shí)加強(qiáng)我委各項(xiàng)目安全生產(chǎn)的監(jiān)管工作，下面將開展工作情況報(bào)告如下：

一、日常事務(wù)

按照安監(jiān)委要求，我們認(rèn)真確定安全生產(chǎn)兼職安全員填報(bào)安全生產(chǎn)報(bào)表，一是每月20日前報(bào)送安全生產(chǎn)執(zhí)法行動情況統(tǒng)計(jì)表;二是每月28日前報(bào)送安全生產(chǎn)隱患排查治理月報(bào)表;四是世博會期間堅(jiān)持每周五報(bào)告本周單位安全生產(chǎn)情況，按照安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”要求按照屬地管理原則，履職盡責(zé)，形成監(jiān)管合力，切實(shí)把“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管誰負(fù)責(zé)”的要求落到實(shí)處。

二、具體工作

結(jié)合我委工作實(shí)際，北管委安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照安全生產(chǎn)文明施工管理制度，堅(jiān)持日常檢查與不定期抽檢的方式，著重對以下項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的督促檢查，一是對各項(xiàng)目安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員到場情況進(jìn)行抽查;二是對項(xiàng)目安全防護(hù)措施及預(yù)案進(jìn)行編制檢查督促;三是規(guī)范安全文明施工著裝，不保穿拖鞋、背心、實(shí)行文明施工;四是規(guī)范施工防塵措施;五是搭吊安裝是否符合規(guī)范要求;六是基坑架搭設(shè)是否規(guī)范;七是基坑硬防護(hù)是否符合規(guī)范;八是臨電搭接是否符合規(guī)范;九是否設(shè)置安全警示牌、安全警界黃線、重大隱患公示等對安全生產(chǎn)檢查中出現(xiàn)的問題做到及時督促安全生產(chǎn)責(zé)任單位進(jìn)行整改或責(zé)令停工整改。

三、 加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)

本季度，能繼續(xù)組織全體干部職工學(xué)習(xí)了以下安全生產(chǎn)文件，一是(成安監(jiān)委[20xx]18號;二是新安監(jiān)委[20xx]15號;三是(川安辦[20xx]28號;四是(川安全辦[20xx]29號;五是(川安辦[20xx]31號;六是川安辦[20xx]32號;七是(成安監(jiān)[20xx]61號文件;八是(成建安監(jiān)[20xx]18號文件，在抓好本單位文件貫徹落實(shí)的同時，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作的企業(yè)服務(wù)中心及時將各項(xiàng)文件轉(zhuǎn)發(fā)至各在建項(xiàng)目，并督促落實(shí)。

四、堅(jiān)持安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查

按照我委制定的《管理辦法》的規(guī)定，建立了每月一次安全例會工作機(jī)制，堅(jiān)持“一周一查一通報(bào)”的工作制度，對各項(xiàng)目在建工程的安全防范進(jìn)行檢查，做到及時通報(bào)，責(zé)令限期整改，使其區(qū)域內(nèi)建設(shè)單位都建立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組制定了相關(guān)制度。

五、開展宣傳教育培訓(xùn)

1、廣泛開展全民安全宣傳活動。采取多種形式，廣泛宣傳黨和國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)，積極營造“關(guān)注安全，珍惜生命”的濃厚氛圍。

2、以“綜合治理、保障平安”為主題，組織動員全體干部職工及各項(xiàng)目單位關(guān)心、支持、參與、監(jiān)督安全生產(chǎn)工作。

3、加強(qiáng)重點(diǎn)人員安全培訓(xùn)。督促項(xiàng)目建設(shè)各施工單位落實(shí)安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好各施工單位分管安全工作負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)工作。

綜上所述，在第三季度的安全生產(chǎn)管理工作中，我們通過各種形式的宣傳、學(xué)習(xí)和和監(jiān)督管理，在北管委全體員工的共同努力和各項(xiàng)目的共同配合下，取得了一定成績。

下一步，我們決定從以下幾個方面繼續(xù)加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作：一是進(jìn)一步加大宣傳力度;二是督促各項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制;三是加大各項(xiàng)目的檢查力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)相關(guān)職能部門文件精神，探索新的安全生產(chǎn)綜合治理方法，為加快北部商城建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)追趕跨越創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略定位而努力。

按照《新都區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作季度考評表》要求，北管委安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對20xx年第三季度安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，我委第三季度安全生產(chǎn)季度考評自查分值評定為98分。

在安監(jiān)局及相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我委決心高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的.完成季度考評工作，杜絕較大及以上等級安全事故，一般事故控制在目標(biāo)任務(wù)之內(nèi)，及時按要求上報(bào)安全生產(chǎn)管理情況和種類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定參加全區(qū)安全生產(chǎn)工作會議，及時完全上級部門賦予的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù)。

季度自查報(bào)告 篇2

轉(zhuǎn)眼，20xx第一季度已經(jīng)過去，縱觀第一季度，運(yùn)作部整體工作完成非常好，在這期間，部門的每個員工都工作非常認(rèn)真，表現(xiàn)突出，學(xué)習(xí)了很多新的知識和理論，部門整體效益較好，和其它部門合作非常和諧，但仍存在部分不足之處，現(xiàn)將20xx第一季度整體工作不足之處分析如下：

一、存在問題和不足

一是在工作上，雖然都能完成自己的各項(xiàng)任務(wù)，但沒有更高的要求和新的發(fā)展。表現(xiàn)出不飽滿的精神狀態(tài)。從思想上對政治理論學(xué)習(xí)重視程度還不夠，對學(xué)習(xí)理論的重要性和緊迫性還缺乏足夠認(rèn)識，政治理論學(xué)習(xí)不夠全面，有時受工作影響而忽視抓理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致之際思想素質(zhì)、政治理論不高。

二是創(chuàng)新意識不強(qiáng)，工作方式方法還不夠靈活。工作中，思想不夠解放，存在著因循守舊的觀念，習(xí)慣于按舊框框、老規(guī)矩辦事，不敢于破舊立新；在方法方式上還沒有完全做到合理統(tǒng)籌兼顧；工作抓得不細(xì)，按照績效考核的要求還有很大的差距，有待進(jìn)一步提高。沒有很好的為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，沒有針對工作情況，主動地去尋找方法，解決問題?？傉J(rèn)為自己工作這么多年，有一種想休息一下的想法，對自己的要求有所下降，工作不能夠主動和自覺。三是責(zé)任意識不強(qiáng)，沒有真正樹立公仆意識，模范作用發(fā)揮不好。主要表現(xiàn)在對部門職工反映的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題重視不夠、責(zé)任落實(shí)不到位、現(xiàn)場管理不到位等方面，還不能完全杜絕所有錯誤。

二、存在問題的主要原因

在思想上對理論學(xué)習(xí)重視不夠，平時雖經(jīng)常學(xué)習(xí)一些和工作相關(guān)的理論，但思想上未引起高度的重視，學(xué)習(xí)目的不夠明確，學(xué)習(xí)時缺乏思考，理論與實(shí)踐脫節(jié)，自己思想意識的更新不夠。而且創(chuàng)新意識不強(qiáng)，工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。

三、整改措施

1.加強(qiáng)自我改造，提高綜合素質(zhì)。首先，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認(rèn)識，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，更新自己的知識結(jié)構(gòu)和理論水平。從自身工作的實(shí)際出發(fā)，進(jìn)一步積極探索建立健全科學(xué)管理的新機(jī)制。其次，要注重法律實(shí)務(wù)，將法律理論與基層實(shí)際相結(jié)合，提高問題處理的規(guī)范性、科學(xué)性。最后，要虛心好學(xué)，遇到問題多看多問多想多請教，以高度的工作責(zé)任感和踏實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格、公正、文明處理各種問題，真正做到全心全意為社區(qū)居民服務(wù)。

2.以高度的政治責(zé)任感、使命感和愛崗敬業(yè)的事業(yè)心，腳踏實(shí)地、勤勤懇懇的完成所分管的各項(xiàng)工作任務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提高工作效率、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)，模范的履行好自己的職責(zé)，努力開拓工作新局面。

3.要嚴(yán)格要求自己，以身作則，自覺遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、科學(xué)地做好各項(xiàng)工作。深刻的認(rèn)識到進(jìn)一步提高部門效益的重要性和緊迫性，加強(qiáng)創(chuàng)新，提高工作水平。生活上崇尚簡單化，勤儉節(jié)約，與人友善相處，并嚴(yán)格要求自己不參與賭博、不到娛樂場所、不得有違法亂紀(jì)行為，時刻檢點(diǎn)自己生活的方方面面。

4.發(fā)揚(yáng)民主，團(tuán)結(jié)共事。在以后的工作中進(jìn)一步增強(qiáng)民主意識，虛心聽取各方面意見，善于和同志們團(tuán)結(jié)共事，自覺接受部門員工對自己的監(jiān)督，心胸開闊、平等待人。

5.扎實(shí)做好自律和他律。嚴(yán)以律己，通過讀書學(xué)習(xí)，自覺改造自己；嚴(yán)格要求自己，自覺的警示自己；見賢思齊，自覺地激勵自己。同時，加強(qiáng)思想教育，努力提高自身內(nèi)在素質(zhì)；加強(qiáng)法制學(xué)習(xí)，以法律己。

通過此次自查自糾，我充分認(rèn)識到加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律的重要性和緊迫性，要始終保持清醒的頭腦，緊跟時代脈搏，充分發(fā)揮主觀能動性，以高度的政治責(zé)任感和踏實(shí)的工作作風(fēng)，實(shí)事求是、改革創(chuàng)新、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，增強(qiáng)創(chuàng)新意識，重視責(zé)任意識，團(tuán)結(jié)互助，帶領(lǐng)自己部門的員工繼續(xù)努力，腳踏實(shí)地的工作，提高自己部門的團(tuán)隊(duì)意識和工作效率，為大廈的明天而奮斗！

季度自查報(bào)告 篇3

按照XX省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步提升全省政府網(wǎng)站質(zhì)量的通知》(川辦函〔2020〕202號)文件精神，我委建立了季度自查機(jī)制和常態(tài)糾錯機(jī)制，定期對門戶網(wǎng)站可用情況、欄目建設(shè)情況、內(nèi)容保障情況、互動回應(yīng)情況、服務(wù)實(shí)用情況和網(wǎng)站安全情況進(jìn)行自查自評。現(xiàn)將我委互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站2020年度第三季度自查自評有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、網(wǎng)站自查情況

(一)網(wǎng)站可用情況。我委建立了網(wǎng)站日常巡查制度，每天通過定時和隨機(jī)兩種方式進(jìn)行網(wǎng)站巡查，檢查網(wǎng)站站點(diǎn)的可訪問性、鏈接可用性、頁面顯示完整性等。建立網(wǎng)站巡查臺賬，及時反饋網(wǎng)站運(yùn)營中出現(xiàn)的新情況、新問題。第三季度，由于汛期暴雨天氣影響，我委出現(xiàn)了兩次停電事故，服務(wù)器無法運(yùn)行，導(dǎo)致網(wǎng)站不能正常訪問。問題出現(xiàn)后，我委立即查找原因，及時通電，確保網(wǎng)站恢復(fù)正常運(yùn)行。截至8月底，經(jīng)自查以及市政府辦網(wǎng)站巡查，我委未出現(xiàn)錯誤鏈接問題。

(二)內(nèi)容保障情況。信息及時性方面，我委按照普查工作要求及時更新信息，各科室上報(bào)的信息爭取第一時間發(fā)送到門戶網(wǎng)站上，讓人民群眾及時了解市發(fā)展改革委的工作動態(tài)、通知公告和行政審批、備案情況等。信息準(zhǔn)確性方面，我委在信息報(bào)送環(huán)節(jié)建立層層審查機(jī)制，即撰稿人撰寫完畢自我校驗(yàn)，再請領(lǐng)導(dǎo)審查修改，最后信息上報(bào)人員再認(rèn)真檢查信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性，檢查無誤后才發(fā)送網(wǎng)站。同時我委定期向全委職工通報(bào)問題信息并要求進(jìn)一步加強(qiáng)信息質(zhì)量把關(guān)和信息內(nèi)容審查。根據(jù)XX市第二季度網(wǎng)站錯別字臺賬，及時清查網(wǎng)站中錯鏈和錯別字問題，目前我委出現(xiàn)的五個錯別字問題已完成整改。

(三)欄目信息更新情況。我委門戶網(wǎng)站首頁欄目包括新聞中心、通知公告、固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目建設(shè)、價(jià)格與收費(fèi)、政策與規(guī)劃、內(nèi)部建設(shè)等18項(xiàng)一級欄目，其中重要信息轉(zhuǎn)載欄目12小時內(nèi)更新，新聞中心和通知公告欄目按要求實(shí)時更新，其他各業(yè)務(wù)工作欄目按工作實(shí)際予以更新。根據(jù)省、市相關(guān)政策和規(guī)定結(jié)合工作動向，創(chuàng)建新專欄，第三季度我委發(fā)布了蒙頂山景區(qū)索道價(jià)格調(diào)整社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷。

(四)互動回應(yīng)情況。我委門戶網(wǎng)站互動回應(yīng)欄目為主任信箱，截至8月底，未收到網(wǎng)民提出的意見建議、監(jiān)督舉報(bào)和政策訴求。

(五)服務(wù)實(shí)用情況。我委門戶網(wǎng)站服務(wù)實(shí)用欄目為便民服務(wù)、辦事指南等。便民服務(wù)欄目通過跳轉(zhuǎn)相關(guān)服務(wù)鏈接，為網(wǎng)民提供相應(yīng)服務(wù);辦事指南欄目為網(wǎng)民提供行政審批流程查詢、市發(fā)展改革委權(quán)力責(zé)任清單查詢和下載相關(guān)表格、文件資料服務(wù)。

(六)應(yīng)急演練情況。為提高我委處置網(wǎng)絡(luò)信息安全突發(fā)事件能力，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，確保重要計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行安全和數(shù)據(jù)安全，最大限度地減輕網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件的危害，我委制定了網(wǎng)絡(luò)信息安全應(yīng)急處置預(yù)案，并定期按照預(yù)案開展應(yīng)急演練。根據(jù)市政府辦每月XX市級單位網(wǎng)站掃描安全評估報(bào)告，及時聯(lián)系網(wǎng)站維護(hù)單位修復(fù)安全漏洞。

二、存在問題

2020年截至8月底，我委門戶網(wǎng)站主要存在三個問題，一是信息頁面中存在五個錯別字，因?yàn)樾畔⒆迦藛T內(nèi)容審核不仔細(xì)、不嚴(yán)謹(jǐn)，信息上報(bào)人員審查不到位，影響了網(wǎng)站信息質(zhì)量和部門形象;二是由于服務(wù)器原因，調(diào)查問卷和主任信箱頁面打開速度較慢;三是我委出現(xiàn)了兩次停電事故，服務(wù)器無法運(yùn)行，導(dǎo)致網(wǎng)站不能正常訪問。

三、下一步工作打算

下一步，我委將進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范網(wǎng)站管理，梳理充實(shí)網(wǎng)站安全管理有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行信息審簽程序，嚴(yán)格把好信息質(zhì)量保證關(guān)，保障網(wǎng)站欄目及時更新;進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)站問題季度監(jiān)測和整改機(jī)制，加強(qiáng)與網(wǎng)站維護(hù)人員的溝通與聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時有效的處理，確保門戶網(wǎng)站高效有序運(yùn)行;提高信息中心工作人員的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識，使網(wǎng)站運(yùn)行更加高效，信息內(nèi)容更加準(zhǔn)確。

季度自查報(bào)告 篇4

第三季度以來，財(cái)務(wù)科按照院務(wù)部質(zhì)量建設(shè)活動計(jì)劃，緊緊圍繞“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的工作目標(biāo)，有重點(diǎn)地抓好財(cái)務(wù)服務(wù)保障工作，從動員部署、建章立制、整頓行風(fēng)等方面入手，積極做好全科的質(zhì)量建設(shè)工作，三個月以來，在院務(wù)部質(zhì)量建設(shè)辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，在全科同志的共同努力下，財(cái)務(wù)科的質(zhì)量建設(shè)工作順利展開，服務(wù)態(tài)度明顯轉(zhuǎn)變，辦事效率明顯提高，財(cái)務(wù)科三季度工作總結(jié)。

一、基本情況

（一）認(rèn)真做好動員部署工作

x月x日，全科召開了科務(wù)會，會上，x科長就如何開展好財(cái)務(wù)科質(zhì)量建設(shè)活動進(jìn)行了動員部署，組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)了院首長關(guān)于質(zhì)量建設(shè)年活動的講話精神和院、部通知要求，統(tǒng)一了全科人員的思想認(rèn)識，明確了目標(biāo)措施，x科長對抓好財(cái)務(wù)科質(zhì)量建設(shè)提出了具體要求和方法步驟，通過動員部署，大家充分認(rèn)清了開展“質(zhì)量建設(shè)年”活動的重要性和必要性。

（二）補(bǔ)充完善各項(xiàng)規(guī)章制度

為提高依法管理水平和服務(wù)質(zhì)量，財(cái)務(wù)科組織制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，一是為嚴(yán)格票據(jù)的使用管理，制定了《票據(jù)管理制度》；二是規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，組織制定了財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)；三是加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理，組織制定《實(shí)物資產(chǎn)管理細(xì)則》；四是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，修訂完善了《經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限》和《基層財(cái)務(wù)管理辦法》。五是為整頓財(cái)務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)保障態(tài)度，規(guī)范服務(wù)行為，制定了《財(cái)務(wù)科服務(wù)行為規(guī)范》。

（三）大力開展行風(fēng)整頓活動

為徹底解決服務(wù)不盡心、崗位不盡責(zé)、工作不盡力的飄浮作風(fēng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)理念，樹立財(cái)務(wù)人員良好形象，財(cái)務(wù)科開展了一系列的作風(fēng)整頓。

1.狠抓思想作風(fēng)整頓

認(rèn)真學(xué)習(xí)了院長、政委在機(jī)關(guān)干部點(diǎn)名會上的講話，仔細(xì)閱讀了院長推薦的《沒有任何借口》這本書，寫了個人心得體會，科領(lǐng)導(dǎo)以此為契機(jī)，從自身做起，要求財(cái)務(wù)科全體干部按照院首長的要求，提高六種意識，對工作中出現(xiàn)的質(zhì)量不高、效果不好的問題要深挖思想根源，不斷提高個人的綜合素質(zhì)；認(rèn)真組織開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育活動，結(jié)合財(cái)務(wù)工作特點(diǎn)，通過學(xué)習(xí)《會計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，對各崗位工作人員尤其是直接接觸錢物的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了防腐倡廉教育，要求全體財(cái)務(wù)人員上交了財(cái)務(wù)安全保證書；抓住學(xué)雷鋒活動月的有利契機(jī)，在大力開展學(xué)雷鋒服務(wù)活動的基礎(chǔ)上，針對財(cái)務(wù)人員思想狀況，認(rèn)真組織思想教育整頓，分析自身存在的問題，研究提高自身素質(zhì)的方法和措施

2.狠抓服務(wù)態(tài)度整頓

財(cái)務(wù)科把質(zhì)量建設(shè)活動融入到經(jīng)費(fèi)管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)之中，推行了財(cái)務(wù)崗位服務(wù)卡，制定具體的承諾內(nèi)容，自覺接受工休人員監(jiān)督，服務(wù)滿意率達(dá)90%，窗口服務(wù)業(yè)務(wù)完成率達(dá)100%，改善了服務(wù)質(zhì)量，提高了管理水平；積極開展以“為工休人員服務(wù)，樹行業(yè)新風(fēng)”為主題的窗口服務(wù)活動，認(rèn)真執(zhí)行《財(cái)務(wù)科服務(wù)規(guī)范》，推行文明禮貌用語，轉(zhuǎn)變服務(wù)態(tài)度，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量。

3.狠抓財(cái)經(jīng)紀(jì)律整頓

科學(xué)編制預(yù)算，通過充分調(diào)研和論證，在細(xì)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，采用零基預(yù)算，科學(xué)合理安排預(yù)算項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，確保了預(yù)算安排與實(shí)際工作任務(wù)緊密結(jié)合，增強(qiáng)了預(yù)算的針對性和指導(dǎo)性；規(guī)范票據(jù)管理，對近幾年科室在財(cái)務(wù)科領(lǐng)用收據(jù)的收款和實(shí)際上繳數(shù)量以及金額進(jìn)行了專項(xiàng)審查，同時對20XX年至今，科室已使用完畢而未上繳的收據(jù)，限期上繳，并對虛開和第三聯(lián)為空白的現(xiàn)象以及已收現(xiàn)金的存放和使用情況進(jìn)行了檢查；針對全院財(cái)經(jīng)紀(jì)律大檢查中發(fā)現(xiàn)的一些審核報(bào)銷不及時、經(jīng)費(fèi)管理不到位的問題，制定了歸口經(jīng)費(fèi)管理細(xì)則和經(jīng)費(fèi)管理考評內(nèi)容，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化。

二、質(zhì)量建設(shè)存在的問題及原因分析

財(cái)務(wù)科狠抓質(zhì)量建設(shè)，收到了一定成效。但也存在一些問題和不足：一是對把財(cái)務(wù)科質(zhì)量建設(shè)活動貫穿到財(cái)務(wù)工作之中缺乏具體的規(guī)劃和思考；二是在當(dāng)前的新形勢下，對財(cái)務(wù)科質(zhì)量建設(shè)面臨的新情況、新問題，尤其是對財(cái)務(wù)科轉(zhuǎn)變服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量等方面反映的問題調(diào)查研究不夠，創(chuàng)新手段不足，缺乏具體的指導(dǎo)；三是財(cái)務(wù)科質(zhì)量建設(shè)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、交流的力度有待于進(jìn)一步加強(qiáng)；四是在創(chuàng)新管理理念、提高管理效率等方面，還有待于快速推進(jìn)，及時總結(jié)，并進(jìn)一步規(guī)范。對這些問題要在今后的工作中全面分析，認(rèn)真加以解決。

三、改進(jìn)措施

1.認(rèn)真開展思想政治工作

近期對財(cái)務(wù)科的人員思想狀況進(jìn)行一次全面分析，特別是對確定轉(zhuǎn)業(yè)的人員的思想狀況，重點(diǎn)進(jìn)行分析掌握；利用黨團(tuán)活動時間組織政治學(xué)習(xí)，通過開展會計(jì)職業(yè)道德教育活動和創(chuàng)新創(chuàng)效活動，引導(dǎo)財(cái)務(wù)科全體人員樹立正確的人生追求和價(jià)值取向；深入開展談心活動，認(rèn)真了解每個財(cái)務(wù)人員的思想動態(tài)、工作狀況，對個人存在的困難，積極想辦法，盡量幫助解決，為群眾排憂解難。

2.繼續(xù)強(qiáng)化機(jī)關(guān)服務(wù)意識

按照“機(jī)關(guān)圍著基層轉(zhuǎn)”、“后勤圍著臨床轉(zhuǎn)”的服務(wù)方針，在全科范圍內(nèi)開展提高服務(wù)意識的教育活動，每周組織開展一次服務(wù)標(biāo)兵評比活動，樹立服務(wù)典型，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立正確的服務(wù)觀念；嚴(yán)格落實(shí)《財(cái)務(wù)科服務(wù)規(guī)范》，推廣文明服務(wù)用語，并聘請科室人員進(jìn)行監(jiān)督，努力在全科范圍內(nèi)營造文明服務(wù)、規(guī)范服務(wù)的環(huán)境；進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)科窗口集中服務(wù)的功能，設(shè)立引導(dǎo)標(biāo)識和窗口服務(wù)流程，簡化程序，減少辦事手續(xù)，方便基層，提高效率。

3.不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，采用“請進(jìn)來、送出去”等方式，學(xué)習(xí)掌握同行業(yè)先進(jìn)知識和管理技術(shù)，提高財(cái)務(wù)人員工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員計(jì)算機(jī)技能培訓(xùn)，推行會計(jì)電算化管理，盡快實(shí)現(xiàn)手工記賬到網(wǎng)絡(luò)記賬管理轉(zhuǎn)變，提高工作效率。三是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)知識宣傳教育，提高依法理財(cái)水平和全院人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度的自覺性。

季度自查報(bào)告 篇5

為配合公司下半年的目標(biāo)達(dá)成與建設(shè)，我們?nèi)耸虏啃枰獮榇硕粩嗟拈_展各項(xiàng)工作，為了加強(qiáng)公司的人員的調(diào)度性以及各項(xiàng)管理工作，為此我們?nèi)耸虏繘Q定以此制頂?shù)谌径鹊墓ぷ饔?jì)劃，以下是本計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容：

一、人員的招聘

現(xiàn)階段，我們公司還處于發(fā)展之中，各部門的人員還有些不足，因此我們需要面向社會廣招人員。目前我們有一個比較好的機(jī)會，就是各高職院校的大四學(xué)生陸陸續(xù)續(xù)開始畢業(yè)了，作為社會的主力軍，大學(xué)生群體會在之后開始找工作，一般是通過網(wǎng)上投遞簡歷，因此我們?nèi)耸虏繉诟髡衅妇W(wǎng)站上發(fā)布招聘信息，不過考慮到大學(xué)生們需要經(jīng)過一段時間的培訓(xùn)才能夠正式上崗工作，因此這部分的人員要求不會太高，而是作為儲備的人才。因此我們還需要招聘一批經(jīng)驗(yàn)比較豐富的人才，辦法就是提高薪酬，吸引這些人員。

除去網(wǎng)上招聘外，我們還可以通過從其他公司挖角，通過高薪資換去人才，這對于公司的發(fā)展是利大于弊的。同時，我們也會鼓勵公司內(nèi)部員工進(jìn)行舉薦，如果舉薦來的人員符合們公司的要求，那就可以留下這個人員，并對舉薦人給予一定的獎勵。

二、公司內(nèi)部的人員調(diào)整

目前公司的內(nèi)部人員需要調(diào)度的不大，但有部分員工暫時無法勝任當(dāng)前崗位的工作，公司會經(jīng)過一定的商定，并與其本人進(jìn)行溝通，詢問員工是否同意調(diào)離當(dāng)前崗位，我們?nèi)耸虏繒o予員工一定的機(jī)會，盡量避免開除員工這樣的事情發(fā)生。爭取創(chuàng)造一個良好的、和諧的工作氛圍。

三、績效的考核

績效這一點(diǎn)，最開始就是為了激勵公司員工們的工作積極性而建設(shè)的，本意并非是為了扣取員工們的工資，意在獎而非罰。但公司畢竟是需要盈利的，我們對于工作負(fù)責(zé)、工作效率高的員工表示鼓勵，進(jìn)行嘉獎。而對于數(shù)次完不成公司指定任務(wù)要求的員工，我們會給予三次機(jī)會，這期間不會扣除員工的工資，但是績效是沒有的。如果三次機(jī)會后，情況還沒有得到改善，我們會予以員工選擇的機(jī)會，是選擇調(diào)離當(dāng)前崗位還是選擇離職。對于離職的員工，我們也會進(jìn)一定的補(bǔ)償，好聚好散。

大致上，第三季度的人事部的工作就以這幾個方面來開展，希望各位同仁們繼續(xù)努力，打拼出更好的未來。

季度自查報(bào)告 篇6

我會在20xx年的第三季度堅(jiān)持安全第一，結(jié)合單位及工作實(shí)際，扎實(shí)開展了各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動，并收到了良好的效果，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

我會根據(jù)安全責(zé)任書和縣安委會《20xx年全椒縣安全工作目標(biāo)管理考核獎懲辦法》。年初成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由執(zhí)行理事會理事長張華任組長，黨組書記畢守榮任副組長，各科室負(fù)責(zé)人任組員。第三季度，領(lǐng)導(dǎo)小組召開了兩次會議學(xué)習(xí)安全法規(guī)、按照“三定”要求布置安全工作。在召開其他業(yè)務(wù)工作的會議時，領(lǐng)導(dǎo)也逢會必講安全。

二、結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)安全工作。

7--9月份，適逢夏季高溫，防電防火尤為必要。我會要求全體職工下班后，切斷辦公室內(nèi)所有電源，拔出電腦、空調(diào)插頭，防止雷雨天氣，消除安全隱患。

日常工作期間，注意安全防范。做到人離門鎖，財(cái)務(wù)賬目、錢款、檔案資料安全保管。下班后，鎖好單位所有大門，門衛(wèi)要做好安全檢查，做到門崗24小時不斷人。

我會制定了節(jié)假日值班制度，要求節(jié)假日期間輪流值班，保持通訊工具24小時暢通。值班期間要做好安全巡查、安全記錄。

我會經(jīng)常要下鄉(xiāng)開展工作，我們嚴(yán)格遵守嚴(yán)禁工作日飲酒和駕駛員飲酒駕車的規(guī)定，連續(xù)下鄉(xiāng)幾個月沒有出現(xiàn)一例交通事故。

由于我會認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制，各項(xiàng)安全防范措施到位，第三季度，我會沒有發(fā)生一起安全事故，沒有發(fā)生偷盜事件，安全形勢良好。

季度自查報(bào)告 篇7

學(xué)校安全工作是學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量的保障。長期以來,我們對學(xué)校安全工作常抓常管,狠抓狠管,在保障師生生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)校園正常秩序、消除安全隱患等方面做了大量工作,確保了校園的安全與穩(wěn)定?，F(xiàn)將第三季度安全工作匯報(bào)如下:

一、主要做法

第三季度處于暑假與開學(xué)初期間,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,我們繼續(xù)加大學(xué)校、幼兒園的安全工作檢查與安全隱患整改工作力度,全面貫徹落實(shí)全縣安全工作會議精神。

1、明確目標(biāo),強(qiáng)化安全責(zé)任。

放假前對第三季度安全工作做了重點(diǎn)布署。召開了安全工作專題會,教體辦與各學(xué)校、幼兒園簽定了假期安全目標(biāo)責(zé)任書。

2、加大檢查監(jiān)督力度,及時整改安全隱患。不定期的進(jìn)行重點(diǎn)排查,及時消除安全隱患。

放假前,各學(xué)校和幼兒園先進(jìn)行安全工作自查,然后教體辦對全鎮(zhèn)所有學(xué)校和幼兒園進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式檢查,重點(diǎn)對校舍安全和各種設(shè)施安全進(jìn)行了實(shí)地察看,并對學(xué)校和幼兒園的安全制度、安全教育、安全保衛(wèi)、疾病防控等工作進(jìn)行了細(xì)致檢查,杜絕了安全隱患。

開學(xué)后,首先組織排查全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園校舍安全隱患,特別是因?yàn)橄募径嘤暝斐傻姆课萋┯甑葐栴}。對存在的隱患及時進(jìn)行了整改。

3、強(qiáng)化安全保衛(wèi)及防汛工作。

各學(xué)校和幼兒園建立健全各級安全組織,重點(diǎn)做好假期安全保衛(wèi)工作,各學(xué)校、幼兒園做到24小時無縫隙值班,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、夜間巡邏制度等,確保了學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全。

加強(qiáng)防汛防雷工作。教體辦成立了大張莊鎮(zhèn)教育系統(tǒng)防汛領(lǐng)導(dǎo)小組及防汛突擊隊(duì),制定防汛工作應(yīng)急預(yù)案。實(shí)行24小時值班制度,認(rèn)真做好值班記錄,認(rèn)真進(jìn)行了隱患排查。各學(xué)校、幼兒園也相應(yīng)建立了防汛工作小組及防汛突擊隊(duì)。有針對性地對師生開展汛期與暑假安全教育,加強(qiáng)防溺水教育,切實(shí)增強(qiáng)師生的安全防范意識和自救自護(hù)能力。各學(xué)校及幼兒園均印發(fā)了《致學(xué)生家長的一封信》,與學(xué)生家長簽訂《安全責(zé)任書》。同時,各學(xué)校、幼兒園備足防汛物資,注意觀察,加強(qiáng)防守。整個汛期未發(fā)生任何安全問題。

4、強(qiáng)化管理,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全工作。

新學(xué)期開學(xué)后,我們進(jìn)一步提高認(rèn)識,明確職責(zé),落實(shí)責(zé)任,實(shí)施精細(xì)化管理,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全工作。一是進(jìn)一步健全各學(xué)校、幼兒園安全工作組織,實(shí)行校內(nèi)安全工作校長負(fù)責(zé)制,突出重點(diǎn),強(qiáng)化管理。主要是突出防電、防火、食品安全、傳染病防治、校舍及其他設(shè)施安全以及活動管理等重點(diǎn)。二是進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)安全工作制度,都把安全工作當(dāng)作頭等大事來抓,層層落實(shí)安全工作目標(biāo)責(zé)任制,細(xì)化安全工作分工,明確安全工作目標(biāo)責(zé)任。堅(jiān)持了周查月報(bào)制度。三是在廣大師生中廣泛開展形式多樣的安全教育活動,重點(diǎn)搞好交通安全、消防安全、衛(wèi)生安全和緊急情況下的'自我保護(hù)等方面的教育。增強(qiáng)各學(xué)校、幼兒園師生的安全意識,杜絕了安全事故的發(fā)生。搞好校園及周邊治安秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動。四是協(xié)調(diào)職能部門對學(xué)校及周邊環(huán)境,進(jìn)行集中檢查與整治,改善中小學(xué)和幼兒園周邊的治安秩序,進(jìn)一步健全校內(nèi)安全防范機(jī)制。

二、安全隱患整改情況

對第二季度存在的安全問題進(jìn)行了集中整改。

1、大張莊旋峰幼兒園的滑梯,檢查后立即送去修理。大張莊中學(xué)學(xué)生宿舍墻皮進(jìn)行了維修。

2、大張莊中學(xué)食品衛(wèi)生管理問題,對無健康證的從業(yè)人員進(jìn)行了健康查體,配備了健康證。建立購貨驗(yàn)收記錄。及時對容器、餐具進(jìn)行消毒殺菌。

三、目前存在的主要隱患

經(jīng)過認(rèn)真排查,目前全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園沒有安全隱患。

四、下一步安全工作措施

今后,要進(jìn)一步提高認(rèn)識,把安全工作置于重中之重的地位,明確職責(zé),落實(shí)責(zé)任制,做到安全管理精細(xì)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主,全面整改”的方針,突出抓好學(xué)生安全教育和安全演練。

嚴(yán)格落實(shí)安全隱患的自查、督查、整改,加大安全投入,配足安全設(shè)施,及時消除安全隱患。全面抓好薄弱學(xué)校安全管理工作,嚴(yán)格規(guī)范辦學(xué)行為。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告十三篇

以下是我們?yōu)槟恼淼摹爸贫葓?zhí)行情況自查報(bào)告”相關(guān)內(nèi)容。古人曾說，實(shí)踐是了解真理的途徑，在總結(jié)一個階段的工作或?qū)W習(xí)過程中，報(bào)告的運(yùn)用變得常見。在報(bào)告中，我們應(yīng)該從提出問題到分析問題，最終解決問題。這些資料僅供您在工作和學(xué)習(xí)中參考使用！

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇1

為認(rèn)真貫徹《關(guān)于對全縣反腐倡廉制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》（平紀(jì)發(fā)〔20xx〕73號）精神，進(jìn)一步加強(qiáng)交通運(yùn)輸系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力，我局對照《XX縣落實(shí)實(shí)施方案》要求，結(jié)合行業(yè)實(shí)際，對20xx年來反腐倡廉制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署自查工作

我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作重點(diǎn)和責(zé)任分工，安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎(chǔ)，提供了保障。

二、精心組織，認(rèn)真梳理，扎實(shí)開展自查工作

對照自查內(nèi)容，我們重點(diǎn)從以下幾個方面全面開展自查:

（一）執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況

一是能夠堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程，與交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實(shí)。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)任務(wù)細(xì)化分解，層層簽訂責(zé)任書，把責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人。進(jìn)一步明確了各級、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責(zé)任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責(zé)任，一級抓一級、層層抓落實(shí)的格局。二是建立健全預(yù)防機(jī)制。一方面認(rèn)真落實(shí)民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用，都通過相關(guān)的會議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，印發(fā)了《XX縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有針對性的防控措施，初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系。三是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。采取多種形式，深入開展群眾評議機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)活動，聘請了9名同志作為交通運(yùn)輸系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員，對全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作進(jìn)行明察暗訪，及時反饋，促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。

（二）開展廉政教育情況

黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。一是堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度和機(jī)關(guān)政治學(xué)習(xí)制度，組織干部職工深入學(xué)習(xí)《XX縣落實(shí)實(shí)施方案》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等，切實(shí)增強(qiáng)反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結(jié)合“學(xué)黨章、守紀(jì)律”集中教育活動和“正風(fēng)肅紀(jì)、勤政為民”教育實(shí)踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進(jìn)一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

（三）重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況

1、加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用管理。一是嚴(yán)格按照《會計(jì)法》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)規(guī)定，加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)貼資金管理，做到專款專用。定期對基層交通建設(shè)專項(xiàng)資金使用管理情況和惠民資金落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理。二是加強(qiáng)事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止 “小金庫”。結(jié)合中央“”，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2、繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理。一是規(guī)范公路工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動，嚴(yán)格落實(shí)工程項(xiàng)目規(guī)劃、評審及招投標(biāo)相關(guān)程序，堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)流程公開、公正、透明實(shí)施，杜絕工程項(xiàng)目“人情招標(biāo)”和“暗箱操作”現(xiàn)象，不斷促進(jìn)招投標(biāo)市場健康發(fā)展；二是落實(shí)市場準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)施工單位信用考核，強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督管理，確保工程建設(shè)行為更加規(guī)范。三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強(qiáng)對工程建設(shè)施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，落實(shí)工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保工程質(zhì)量和施工安全，減少和杜絕工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗的滋生。

3、加大行政審批管理和政務(wù)公開工作。修訂完善交通執(zhí)法責(zé)任追究制度，梳理規(guī)范行政審批事項(xiàng)，落實(shí)行政執(zhí)法“四統(tǒng)一”要求，制定《辦事指南》，做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標(biāo)準(zhǔn)、辦理程序等事項(xiàng)的公開工作。制定政務(wù)、黨務(wù)公開實(shí)施辦法和細(xì)則，充分利用網(wǎng)絡(luò)公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務(wù)、政務(wù)情況，廣泛接受各界監(jiān)督，打造“陽光政務(wù)”。

4、重視審計(jì)監(jiān)督工作，強(qiáng)化干部考核管理。以重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理和重大專項(xiàng)決策為重點(diǎn)，定期邀請縣審計(jì)部門開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實(shí)干部“干事檔案”制度，修訂考核細(xì)則，明確責(zé)任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，努力形成“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機(jī)制。

5、主動辦理答復(fù)代表意見建議和政協(xié)委員提案，積極爭取上級政策資金支持，結(jié)合“下基層”活動，想方設(shè)法解決人大代表、政協(xié)委員、服務(wù)對象和社會各界群眾提出的道路建設(shè)、運(yùn)輸市場監(jiān)管、客貨運(yùn)輸服務(wù)及公路管理養(yǎng)護(hù)方面的難題，提升交通運(yùn)輸行業(yè)群眾滿意度。

（四）健全完善各項(xiàng)制度情況

我們結(jié)合工作實(shí)際，按照科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設(shè)“廉潔高效政府部門”的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運(yùn)輸系統(tǒng)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX縣交通系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)十項(xiàng)制度》、《XX縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《XX縣交通運(yùn)輸局公務(wù)車輛管理暫行規(guī)定》、《XX縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)考勤制度》、《公路工程管理六項(xiàng)制度》、《XX縣交通運(yùn)輸局黨務(wù)政務(wù)公開工作各項(xiàng)制度》、《XX縣交通運(yùn)輸局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作責(zé)任追究辦法》、《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控五項(xiàng)制度》等各項(xiàng)制度數(shù)十項(xiàng)，涵蓋工程項(xiàng)目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領(lǐng)導(dǎo)干部約束制約機(jī)制初步建立，真正實(shí)現(xiàn)了把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的“籠子”里來。

三、存在不足和下一步工作打算

我局在反腐倡廉制度建設(shè)方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是部分制度過于原則寬泛，標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；二是個別制度同現(xiàn)階段相關(guān)法律規(guī)定、上級要求精神不相適應(yīng)，需進(jìn)行修改完善；三是制度的執(zhí)行力度不足，存在“失之于寬，失之于軟”的現(xiàn)象，制度執(zhí)行時緊時松，不能做到持之以恒；四是對各項(xiàng)制度的宣傳教育不夠，領(lǐng)導(dǎo)干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

針對上述問題，今后我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

一是提高思想認(rèn)識，健全完善制度。要充分認(rèn)識到加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要內(nèi)容，是從源頭上預(yù)防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項(xiàng)制度，把反腐倡廉教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、懲處機(jī)制通過制度來固定、來保障、來促進(jìn)，為深入推進(jìn)交通運(yùn)輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭提供有力的保證。

二是強(qiáng)化制度創(chuàng)新，切實(shí)發(fā)揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結(jié)合群眾評議機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)活動，按照中央關(guān)于下大力氣對“四風(fēng)”現(xiàn)象進(jìn)行整改的要求，從工作實(shí)際出發(fā)，科學(xué)嚴(yán)密的制定各項(xiàng)反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預(yù)見性和可操作性，確保各項(xiàng)制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力。

三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，堅(jiān)決貫徹落實(shí)。在修訂完善制度的基礎(chǔ)上，通過多種形式加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，切實(shí)發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當(dāng)作重要的、經(jīng)常性的工作來抓，維護(hù)反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，切實(shí)提高制度的執(zhí)行力。

反腐倡廉制度執(zhí)行情況自查報(bào)告

自改革開放以來，我國的各項(xiàng)事業(yè)在取得偉大成就的同時，黨和國家機(jī)關(guān)中也出現(xiàn)了一些腐敗現(xiàn)象。一些政府工作人員的理想和信念發(fā)生動搖、宗旨意識淡化，具體表現(xiàn)為這些人在政治上以權(quán)謀私，在經(jīng)濟(jì)上貪污受賄，在工作上失職瀆職，在生活上腐化墮落，從而使黨的聲譽(yù)遭到嚴(yán)重?fù)p害，黨群關(guān)系受到極大影響。因此，黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造，重視黨員的黨性鍛煉。經(jīng)常對黨員進(jìn)行共產(chǎn)主義的理想、信念、人生觀和價(jià)值觀教育，以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向?yàn)橹攸c(diǎn)，使黨員在改革開放實(shí)踐中永遠(yuǎn)保持共產(chǎn)黨人的優(yōu)秀本色。對此我監(jiān)獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。

會上單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表了重要講話，付監(jiān)獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點(diǎn)”：頭腦清醒一點(diǎn);心態(tài)平衡一點(diǎn);膽子小一點(diǎn)，做人穩(wěn)一點(diǎn);嗜好少一點(diǎn);交友慎一點(diǎn);持家嚴(yán)一點(diǎn);算帳精一點(diǎn);做風(fēng)硬一點(diǎn)。

結(jié)合工作實(shí)際，我談?wù)勔韵驴捶?。我做為部門領(lǐng)導(dǎo)，自XX年1月上任以來，常懷律己之心，增強(qiáng)自律意識，做到自重、自警、自勵，清正自守，無論在任何情況下都能穩(wěn)得住心神、抗得住誘惑、經(jīng)得起考驗(yàn)。在開展工作中，堅(jiān)持向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)的工作制度，在購買所需物質(zhì)的時候我能夠嚴(yán)格把關(guān)，做到帳物分明，不設(shè)立小金庫。同時認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和必讀篇目，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，寫好學(xué)習(xí)心得，深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內(nèi)涵，對照廉潔自律的基本要求，認(rèn)真進(jìn)行反思，勇于查找問題，并制定出切實(shí)可行的整改措施，進(jìn)一步提高了自身修養(yǎng)，更加廉潔、并虛心聽取監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)的批評意見，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)和職工的監(jiān)督，始終保持、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇2

反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。

一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況

（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施

1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我科工作實(shí)際，對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。

（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度

反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。

1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要，對本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。

2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺新的制度和規(guī)定。

3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。

(三)突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性

1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn)，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動的工作機(jī)制。

3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。

二、存在的問題和下一步的打算

在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到工作中存在的不足。

1、一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性；

2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。

1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。

2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。

4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。

在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。

護(hù)理部 20xx.11.28

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇3

動物防疫及制度執(zhí)行情況自查報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

在20xx年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:

一、免疫

本社嚴(yán)格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強(qiáng)調(diào)了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學(xué)們。

二、疫情報(bào)告

本社未發(fā)生過嚴(yán)重疫情，但在模擬報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，書面報(bào)告主題不清，用詞不當(dāng)及敘事不清，電話報(bào)告中語音含混速度過快等問題，因此強(qiáng)調(diào)了用詞的簡潔明了。報(bào)告要素的準(zhǔn)確無誤。

三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況

總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補(bǔ)記情況，因此須加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)格檔案制度。

四、無害化處理方面

有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達(dá)標(biāo)，己作罰款處理。

五、消毒

本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時間掌握不足，己在加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

六、標(biāo)識情況

本制度執(zhí)行情況良好。

七、休藥期的問題

總體執(zhí)行良好，但有部分技術(shù)類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關(guān)鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)時間。

八、檢疫申報(bào)情況

已按要求執(zhí)行，但本市內(nèi)調(diào)運(yùn)要作好詳細(xì)記錄，以備有案可查

各位領(lǐng)導(dǎo)，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強(qiáng)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇4

行業(yè)主管辦公室：

20xx年X月X日XX有限責(zé)任公司第一屆董事會第X次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等XX項(xiàng)基本管理制度，公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)際，將XX項(xiàng)基本制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行運(yùn)行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報(bào)如下。

一、精心組織宣貫

公司董事會XX項(xiàng)基本管理制度發(fā)布以后，各項(xiàng)制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關(guān)部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓(xùn)，讓員工充分了解制度的各項(xiàng)內(nèi)容，并在實(shí)際工作中充分運(yùn)用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報(bào)刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

二、制度執(zhí)行情況

經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項(xiàng)制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。

三、下一步工作打算

公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應(yīng)性。

特此報(bào)告。

二〇XX年X月XX日

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇5

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神，以及中共X縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將X縣X貫徹落實(shí)“三會一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、“三會一課”制度執(zhí)行情況

X縣X共成立了X個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽取了支部委員的工作報(bào)告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“XX”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報(bào)告工作。

三黨小組會和組織生活會情況。X成立了X個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，X個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。

四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

二、“三會一課”制度執(zhí)行落實(shí)保障情況

為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實(shí)保障，縣X通過出臺制度，加強(qiáng)檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實(shí)處。20xx年X月X日X縣X出臺了《X縣X機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實(shí)施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報(bào)，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃，做好支部“三會一課”計(jì)劃，認(rèn)真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，作為評選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。

三、提高“三會一課”制度執(zhí)行效果具體做法

一是會前充分準(zhǔn)備。在組織“三會一課”前，通過組織調(diào)查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在，結(jié)合支部黨員的思想實(shí)際，確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員，為交流研討做好前期準(zhǔn)備。

二是內(nèi)容集中、重點(diǎn)突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學(xué)習(xí)或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認(rèn)識。

三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點(diǎn)解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。

四是堅(jiān)持黨性原則?！叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅(jiān)持黨性立場，在每次的組織生活會上均運(yùn)用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實(shí)現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅(jiān)定，旗幟鮮明。

五是豐富“三會一課”的活動形式?？hX豐富“三會一課”的組織活動形式，堅(jiān)持做到形式服從內(nèi)容，從實(shí)際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報(bào)式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進(jìn)“三會一課”的組織活動形式，增強(qiáng)“三會一課”的吸收力和教育性。

四、“三會一課”制度執(zhí)行存在問題及下一步打算

通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強(qiáng)各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理，嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實(shí)。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇6

群眾路線教育已進(jìn)入尾聲，之前學(xué)習(xí)教育、聽取意見是基礎(chǔ)，查擺問題、開展批評教育是關(guān)鍵，而現(xiàn)在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí)，建章立制階段，公司黨支部認(rèn)為，建章立制階段工作是從制度、機(jī)制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進(jìn)而把專項(xiàng)活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。

整頓建強(qiáng)黨支部。堅(jiān)持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。

在端正學(xué)風(fēng)方面。通過完善學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化紀(jì)律約束，樹立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng)，更加注重學(xué)習(xí)的針對性和時效性，營造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。

在密切聯(lián)系群眾方面。堅(jiān)持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強(qiáng)服務(wù)型黨組織實(shí)施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面，堅(jiān)持廉潔從業(yè)，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn)，抵制鋪張浪費(fèi)，營造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費(fèi)制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進(jìn)，讓他們在施展才干中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內(nèi)部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項(xiàng)管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行，將嚴(yán)格執(zhí)行。同時我們將嚴(yán)格管理制度考核，違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)勢，把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實(shí)際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。

通過整改落實(shí)、建章立制階段工作，我公司各項(xiàng)制度進(jìn)一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實(shí)際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學(xué)高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計(jì)成績，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，按照形成的制度，一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇7

按照《關(guān)于開展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我部門對工作落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、辦公室基本情況

為強(qiáng)化辦公室上傳下達(dá)，有效溝通，協(xié)調(diào)組織等功能，公司強(qiáng)化了辦公室工作職能，同 時對辦公室提出了新的要求，并引進(jìn)大學(xué)生增加人員力量，提升了辦公室人員素質(zhì)，在一定程度上改變了以往管理?xiàng)l線多，人員少，事務(wù)雜，工作不能全面兼顧，精細(xì)管理有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年辦公室各項(xiàng)工作取得了顯著的變化，有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經(jīng)過辦公室主任的重新調(diào)整后，辦公室全面梳理了各條線工作流程，使得崗位職責(zé)更加清晰；細(xì)化了責(zé)任分工，進(jìn)一步提升了工作效率；強(qiáng)化了辦公室人員的責(zé)任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕，思想活躍，有朝氣，有活力，肯吃苦，團(tuán)隊(duì)意識較好，能保質(zhì)保量的完成辦公室各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交派的任務(wù)。

二、辦公室執(zhí)行自查工作開展情況

（一） 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

（二） 召開會議 集中學(xué)習(xí)

（三） 印發(fā)文件 督促檢查

（四） 認(rèn)真審核 嚴(yán)格把關(guān)

三、存在的問題

（一）加快適應(yīng)發(fā)展需要，加快對行業(yè)工作的了解和學(xué)習(xí)是辦公室人員提升工作能力，完善工作要求，提高工作質(zhì)量的重要方面。

（二）抓好基礎(chǔ)建設(shè)工作，從高質(zhì)量、精細(xì)化、高標(biāo)準(zhǔn)入手是我們需要長期堅(jiān)持做好和認(rèn)真執(zhí)行的重要工作。

（三）不斷學(xué)習(xí)，提升寫作能力是我們亟待加強(qiáng)和提高的方面。

四、今后工作的方向

公司認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極落實(shí)各項(xiàng)工作及文件要求，提升了辦公室思想認(rèn)識高度，明確了工 作努力的方向和目標(biāo)。今后我們將認(rèn)真總結(jié)工作中存在的不足，向集團(tuán)公司虛心請教，取長補(bǔ)短，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，站在公司長遠(yuǎn)發(fā)展的高度，堅(jiān)定信心，鼓足干勁，以進(jìn)取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務(wù)實(shí)的作風(fēng)，不斷探索新思路、新措施，努力開創(chuàng)辦公室工作的新局面，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調(diào)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇8

我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來，按照“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的要求，以建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo)，以方便群眾辦事為目的，認(rèn)真抓好了各項(xiàng)便民服務(wù)措施?，F(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

一、首問負(fù)責(zé)制運(yùn)行情況

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責(zé)任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標(biāo)注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時采取回避。首問責(zé)任人認(rèn)真履職，熱情接待，引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項(xiàng)的立即辦理，不屬于承辦事項(xiàng)的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準(zhǔn)或者重大緊急的事項(xiàng)，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。

二、限時辦結(jié)制度運(yùn)行情況

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結(jié)制度并制度上墻。公布個人手機(jī)號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費(fèi)索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。

三、責(zé)任追究制度運(yùn)行情況

我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負(fù)責(zé)對便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委具體負(fù)責(zé)對便民中心違紀(jì)違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責(zé)以及“吃、拿、卡、要”行為。認(rèn)真執(zhí)行《xxx市行政機(jī)關(guān)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

xxx鄉(xiāng)人民政府

20xx年xx月xx日

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇9

根據(jù)《關(guān)于開展貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》(泉移紀(jì)[20xx]3號)的要求，公司對此項(xiàng)工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、全面梳理，狠抓制度建設(shè)

結(jié)合自查情況來看，我司已于20xx年制定了《關(guān)于下發(fā)德化分公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用”等事項(xiàng)，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決策，不能個人說了算，防止權(quán)力濫用、決策失誤、給公司造成損失。

(一)重大事項(xiàng)決策包括：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)和上級下達(dá)重要舉措、重大事項(xiàng)安排;黨的建設(shè)、思想政治、精神文明建設(shè)和反腐倡廉工作的重大事項(xiàng)。

2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)的確定、調(diào)整。

3.經(jīng)營目標(biāo)及業(yè)績考核辦法的制定或調(diào)整、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果審議;經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)核定、人工成本分配方案及重大事項(xiàng)調(diào)整。

4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業(yè)穩(wěn)定工作、重大突發(fā)事件的應(yīng)對與處理(包括重要信訪案件調(diào)查、重大事故處理和重大突發(fā)事件應(yīng)急處理)。

(二)重要人事任免包括：

1.公司人員的任免、調(diào)整、獎懲及年度績效考核。

2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補(bǔ)候選人推薦。

3.評選集團(tuán)公司、省、市公司或系統(tǒng)外以上機(jī)構(gòu)表彰的先進(jìn)單位(集體)或先進(jìn)個人;推薦評選年度優(yōu)秀員工。

(三)重大項(xiàng)目安排及大額度資金使用包括：

1.年度投資計(jì)劃編制及中期調(diào)整;

2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項(xiàng)目建設(shè)方案。

3.年度工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。

4. 5萬元以上的廣告、促銷、活動費(fèi)用及各項(xiàng)較大的涉外活動等。

二、嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí)

公司領(lǐng)導(dǎo)班子對關(guān)系到公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴(yán)格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，通過經(jīng)理辦公會、支委會等，在充分發(fā)揚(yáng)民主，充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策;對涉及職工群眾切實(shí)利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責(zé)任明確的原則，抓好落實(shí)。

(一)重大事項(xiàng)決策方面。因我司主要根據(jù)上級公司決策而定，暫時無重大事項(xiàng)發(fā)生。

(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照上級公司相關(guān)制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅(jiān)持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，選拔過程堅(jiān)持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行，選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

(三)重大項(xiàng)目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項(xiàng)目管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級管理的原則，健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，明確招標(biāo)管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度，充分利用物資采購平臺組織進(jìn)行。對于重大項(xiàng)目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟?，?yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規(guī)范化。

(四)大力加強(qiáng)“三重一大”風(fēng)險(xiǎn)識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度流程，通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會、黨風(fēng)廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實(shí)到位。

三、監(jiān)督檢查，狠抓責(zé)任追究

公司支委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容，堅(jiān)持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變集體決策，并加強(qiáng)對各部室落實(shí)情況的監(jiān)督、指導(dǎo)，確保有效實(shí)施。

(一)積極組織抓好已決定事項(xiàng)的落實(shí)工作?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)的決議形成后，要認(rèn)真抓好落實(shí)。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要按照分工，及時組織有關(guān)部門、人員抓好落實(shí)。公司各部門要認(rèn)真抓好已決定事項(xiàng)的落實(shí)工作，并按相關(guān)規(guī)定及時反饋。

(二)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行 “三重一大” 事項(xiàng)決策制度情況應(yīng)當(dāng)受到監(jiān)督。對違反集體決策制度的，任何人有權(quán)提出意見或向上級反映。

(三)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)。要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以提醒和糾正。

(四)領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，每年進(jìn)行一次自查，并結(jié)合年度考核進(jìn)行監(jiān)督檢查，做出評估;應(yīng)將此作為民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容，加強(qiáng)自查自糾并納入對領(lǐng)導(dǎo)人員的考察、考核內(nèi)容，作為任免和經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評價(jià)的重要依據(jù)。

四、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高

通過本次自查活動，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀(jì)委的監(jiān)督和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強(qiáng)對各部室執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作有效開展。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇10

一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)辦公室、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股、審核股、信息股、計(jì)財(cái)股等“五股一室”，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對每個工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》；對各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確，建立了限時辦結(jié)制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確；嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確；落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項(xiàng)制度的建設(shè)、執(zhí)行，我們做到了有章可偱，為內(nèi)部控制的整體打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，我局專門成立了監(jiān)管股，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作，全時對各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。同時，我們還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)整理了上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行了程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、基金財(cái)務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚撸瑖?yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)制度”管理，會計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄，會計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，會計(jì)報(bào)表由會計(jì)人員獨(dú)立編制，會計(jì)檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到了賬賬、賬表、賬單相符，會計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，對醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，嚴(yán)格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進(jìn)行了整改，性質(zhì)嚴(yán)重地我們及時上報(bào)人社局黨委，進(jìn)行一步提高維護(hù)基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇11

按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴(yán)肅認(rèn)真地對，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、制度建設(shè)情況

我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理、補(bǔ)充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財(cái)務(wù)管理類、工會工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項(xiàng)制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實(shí)規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項(xiàng)制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全、完善制度體系。

出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進(jìn)一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機(jī)制具有重要意義。

二、扎實(shí)推動制度落實(shí)

20xx年是我公司的“制度落實(shí)年”，公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)力推動《管理制度匯編》落實(shí)。一是制定實(shí)施方案。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進(jìn)、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強(qiáng)干部職工對各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí)，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊，整理核心要點(diǎn)412條，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認(rèn)真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí)。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，要求其他部門汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識。

20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng)，使規(guī)章制度在公司落地生根。

三、自查自糾情況

我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強(qiáng)，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進(jìn)修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進(jìn)行修訂。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。個別部門對制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標(biāo)準(zhǔn)、時限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計(jì)基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。

四、改進(jìn)措施

一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學(xué)上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實(shí)好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀(jì)意識。

二是及時修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進(jìn)行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進(jìn)行修訂，使各項(xiàng)制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性。

三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn)，加強(qiáng)對各部門落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇12

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實(shí)“三會一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、“三會一課”制度執(zhí)行情況

×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽取了支部委員的工作報(bào)告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況；討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報(bào)告工作。

三黨小組會和組織生活會情況。×成立了×個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，×個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。

四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

二、“三會一課”制度執(zhí)行落實(shí)保障情況

為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實(shí)保障，縣×通過出臺制度，加強(qiáng)檢查等方式，確保“三會一課”制度落到實(shí)處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實(shí)施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報(bào)，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃，做好支部“三會一課”計(jì)劃，認(rèn)真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，作為評選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。

制度執(zhí)行情況自查報(bào)告 篇13

接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》（x委辦〔20××〕35號）文件后，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、繼續(xù)加大管理措施，進(jìn)一步完善工作制度。

按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會風(fēng)、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的八條規(guī)定》的通知（x委〔20××〕21號）相關(guān)要求，一個月來，針對工作日志相關(guān)要求，我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會，再次強(qiáng)調(diào)此項(xiàng)工作的執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項(xiàng)工作在我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)主動化、長效化、習(xí)慣化。

二、嚴(yán)格督查，實(shí)行定期檢查考核

以堅(jiān)持“每天記錄，每月小結(jié)，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實(shí)工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀(jì)委書記親自核查，并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報(bào)。

三、尋找問題，彌補(bǔ)不足

鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。

一是填寫時總結(jié)概括不全面，不能全面反應(yīng)出工作狀態(tài)。

二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫不夠認(rèn)真。

四、下一步工作打算

對機(jī)關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，已納入重點(diǎn)工作之一，并形成常抓不懈的工作機(jī)制。

下一步的工作打算：一是要加強(qiáng)對《工作日志》制度的宣傳，讓機(jī)關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機(jī)關(guān)干部的工作日志填寫情況進(jìn)行評審和點(diǎn)評，對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報(bào)表揚(yáng)，對執(zhí)行不力的予以通報(bào)批評。三是加強(qiáng)對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點(diǎn)抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行督查，及時通報(bào)。

藥品兩票制自查報(bào)告

俗話說，手中無網(wǎng)看魚跳。。當(dāng)一次工作學(xué)習(xí)即將開始時，我們通常會提前查閱一些資料。資料所覆蓋的面比較廣，可以指學(xué)習(xí)資料。參考資料我們接下來的學(xué)習(xí)工作才會更加好！那么，你知道優(yōu)秀的幼師資料是怎樣的呢？小編推薦你不妨讀一下藥品兩票制自查報(bào)告，更多信息請繼續(xù)關(guān)注我們的網(wǎng)站。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇1)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、前言

藥品是人們?nèi)粘Ｓ闷分唬幤焚|(zhì)量的好壞直接影響到人們的健康。為了保證藥品的安全、有效、合理使用，藥品管理部門規(guī)定要實(shí)行“兩票制”管理，即藥品生產(chǎn)企業(yè)必須經(jīng)過GMP質(zhì)量管理認(rèn)證以及藥品上市前必須取得藥品注冊批件。而我單位作為一家藥品生產(chǎn)企業(yè)，合法合規(guī)經(jīng)營，參照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行兩票制自查，自覺履行企業(yè)社會責(zé)任，保障廣大患者的生命健康安全。

二、生產(chǎn)管理情況自查

（一）GMP質(zhì)量管理體系

我單位自2015年起建立了GMP質(zhì)量管理體系，并通過了相關(guān)認(rèn)證。為了更好地貫徹執(zhí)行GMP管理規(guī)范，本企業(yè)注重生產(chǎn)管理的諸多環(huán)節(jié)。

1、人員管理

本企業(yè)為人員建立了健全的檔案管理和培訓(xùn)記錄，并在廠區(qū)建立了資格認(rèn)證考試制度。同時為了提高員工素質(zhì)，舉辦了多次藥品GMP管理培訓(xùn)。

2、質(zhì)量控制

本企業(yè)每批原料藥都經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后才可入庫。在生產(chǎn)過程中，我們根據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范對所有生產(chǎn)操作進(jìn)行了規(guī)范管理，并制定了相應(yīng)的生產(chǎn)流程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。所有產(chǎn)品均經(jīng)過多道監(jiān)測程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

3、環(huán)境管理

我們的廠區(qū)環(huán)境較好，空氣、水質(zhì)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠房整潔、清新、通風(fēng)良好。員工在工作時都嚴(yán)格遵守廠區(qū)相關(guān)管理規(guī)定，食品、藥品、危險(xiǎn)品嚴(yán)格分區(qū)存放，確保環(huán)境衛(wèi)生安全。

（二）藥品注冊批件

藥品注冊是保證藥品質(zhì)量的重要一環(huán)，本企業(yè)嚴(yán)格按照國家藥品注冊管理法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行藥品注冊工作。

為了保證注冊時間和流程，我們在注冊前深入了解本藥品相關(guān)規(guī)定。申請材料要求嚴(yán)格，各環(huán)節(jié)優(yōu)化，努力在規(guī)定時間內(nèi)盡快完成了藥品注冊。同時，在注冊批件獲得后，我們嚴(yán)格遵守藥品質(zhì)量監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)定和要求，保證藥品質(zhì)量，并在銷售過程中對藥品做到全程跟蹤管理。

三、兩票制自查總結(jié)

通過這次兩票制自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，在今后的工作中我們將重點(diǎn)加強(qiáng)以下幾個方面：

1、加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳

我們將繼續(xù)加強(qiáng)員工藥品質(zhì)量管理培訓(xùn)，對員工進(jìn)行一系列藥品生產(chǎn)質(zhì)量、藥品注冊管理等各項(xiàng)知識的培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的技能和素質(zhì)提升。

2、完善藥品質(zhì)量管理體系

我們將持續(xù)推進(jìn)工藝和質(zhì)量控制的改進(jìn)工作，制定更為細(xì)致的操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善和提高藥品質(zhì)量。

3、加強(qiáng)藥品品種管理

針對不同類型的藥品，我們將采取差異化的生產(chǎn)管理策略，確保相應(yīng)的藥物品種的質(zhì)量，在藥品品種管理方面遵守國家規(guī)定，持續(xù)提高藥品品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完善藥品管理和應(yīng)用的整個流程，這樣才能夠讓社會大眾更好地享受到我們的藥品產(chǎn)品。

四、結(jié)語

通過本次的兩票制自查，我們認(rèn)識到企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和問題，并了解到企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步完善藥品質(zhì)量管理體系，并加強(qiáng)藥品品種管理。我們將堅(jiān)持“用心做藥，重以人為本”的理念，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，不斷提高藥品質(zhì)量，確保患者用房藥品安全有效，成為藥品行業(yè)的一面旗幟。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇2)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、前言

藥品的生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，為了保障藥品質(zhì)量和安全，國家實(shí)行了藥品兩票制。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局相關(guān)規(guī)定，我單位對自身在藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的依法合規(guī)情況進(jìn)行了全面自查，并形成了本報(bào)告。本次自查時間為XXXX年XX月-XXXX年XX月，旨在發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，提高我單位在藥品兩票制方面的合規(guī)水平。

二、自查內(nèi)容及方法

2.1 自查內(nèi)容

本次自查主要涵蓋以下內(nèi)容：

1) 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關(guān)票證制度執(zhí)行情況；

2) 藥品銷售環(huán)節(jié)的相關(guān)票證制度執(zhí)行情況；

3) 其他與藥品兩票制相關(guān)的禁止性規(guī)定是否合規(guī)執(zhí)行。

2.2 自查方法

1) 對相關(guān)票證制度資料的清查，包括藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的票據(jù)、臺賬等；

2) 與相關(guān)部門、人員進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查、訪談；

3) 梳理藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的工作流程，找出潛在問題；

4) 視察實(shí)地，檢查相關(guān)工作場所。

三、自查結(jié)果

根據(jù)自查情況，我單位存在以下問題：

3.1 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題

1) 存在一部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的票證制度不健全，未能嚴(yán)格按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行操作；

2) 部分藥品銷售票證存在滯后填寫、未及時反饋等問題；

3) 存在一部分藥品生產(chǎn)過程中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程未能嚴(yán)格執(zhí)行的情況。

3.2 藥品銷售環(huán)節(jié)問題

1) 存在銷售環(huán)節(jié)的票證完整性問題，部分票證的記錄不完整、不規(guī)范；

2) 存在銷售區(qū)域權(quán)限控制不嚴(yán)格的情況，沒有有效地控制銷售區(qū)域，導(dǎo)致潛在風(fēng)險(xiǎn)的存在；

3) 部分銷售人員對于銷售票證的操作程序不夠熟悉，存在操作不規(guī)范的情況。

3.3 其他問題

1) 存在員工對于藥品兩票制政策、相關(guān)規(guī)定的了解不夠深入的問題；

2) 部分從業(yè)人員對于規(guī)范操作流程的掌握度較低；

3) 存在操作風(fēng)險(xiǎn)管理失誤的問題，沒有及時處理和上報(bào)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

四、自查整改計(jì)劃

4.1 整改目標(biāo)

1) 建立健全完善的相關(guān)票證制度，確保相關(guān)票證的合規(guī)性；

2) 提高從業(yè)人員對于相關(guān)政策、規(guī)定的了解程度，加強(qiáng)培訓(xùn)；

3) 完善操作流程，規(guī)范操作行為，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 整改措施

1) 制定相應(yīng)的票證制度并組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保操作人員了解并按照規(guī)定操作；

2) 加強(qiáng)對于票證記錄的審核，規(guī)范記錄要求，確保信息的真實(shí)性和完整性；

3) 完善銷售區(qū)域權(quán)限控制，建立完善的藥品銷售管控機(jī)制；

4) 按照國家相關(guān)要求，加強(qiáng)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高操作技能和規(guī)范意識；

5) 建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和上報(bào)機(jī)制，確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得到及時處理。

五、自查總結(jié)

本次自查發(fā)現(xiàn)了我單位在藥品兩票制方面存在的問題，通過制定整改計(jì)劃，我單位將針對自查發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的整改措施，以提升藥品質(zhì)量和安全水平。同時，我們也認(rèn)識到了在藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)中票證制度的重要性，將進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)政策法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，推動企業(yè)實(shí)現(xiàn)按照規(guī)定操作，保障藥品質(zhì)量和安全。

六、自查報(bào)告附件清單

1) 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關(guān)票證清查信息；

2) 藥品銷售環(huán)節(jié)的相關(guān)票證清查信息；

3) 問題清單及整改計(jì)劃。

注：此為草稿報(bào)告，具體情況請根據(jù)實(shí)際自查結(jié)果進(jìn)行修改完善。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇3)

藥品兩票制自查報(bào)告

主題：加強(qiáng)藥品兩票制自查，確保藥品質(zhì)量安全

一、引言

藥品質(zhì)量安全關(guān)乎每一個人的健康和生命安全。為了確保藥品質(zhì)量的安全性和有效性，我國實(shí)施了嚴(yán)格的藥品監(jiān)管制度。其中，藥品兩票制是重要的一環(huán)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)藥品兩票制的自查工作，促進(jìn)藥品質(zhì)量安全水平的提升，我公司組織開展了一次藥品兩票制自查工作，以下是本次自查報(bào)告。

二、自查背景

1. 自查時間：2021年10月1日至10月31日；

2. 自查范圍：公司內(nèi)所有相關(guān)部門，包括采購、倉儲、銷售等；

3. 自查目標(biāo)：確保公司在藥品兩票制方面的全面合規(guī)，發(fā)現(xiàn)和整改潛在問題。

三、自查內(nèi)容及結(jié)果

1. 藥品采購環(huán)節(jié)

在藥品采購環(huán)節(jié)，我們重點(diǎn)關(guān)注了以下內(nèi)容：

（1）合作藥品供應(yīng)商的許可證是否齊全，是否存在過期證照的情況；

（2）是否按照規(guī)定進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并登記相關(guān)信息；

（3）是否進(jìn)行過濾處理，對偽劣藥品進(jìn)行嚴(yán)格拒收。

根據(jù)自查結(jié)果，藥品采購環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)行為，所有合作供應(yīng)商的許可證均有效，入庫驗(yàn)收工作也符合要求。但在過濾處理方面存在一定不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)防偽劣藥品的識別和拒收工作。

2. 藥品倉儲環(huán)節(jié)

在藥品倉儲環(huán)節(jié)，我們重點(diǎn)關(guān)注了以下內(nèi)容：

（1）采取嚴(yán)格的貨位管理措施，確保藥品存放整齊、分類明晰；

（2）執(zhí)行先進(jìn)的溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)，對特殊要求藥品進(jìn)行合理保管；

（3）加強(qiáng)藥品庫存管理，確保藥品有效期合規(guī)。

根據(jù)自查結(jié)果，藥品倉儲環(huán)節(jié)存在一些問題。貨位管理方面，有少數(shù)貨位擺放不規(guī)范的情況，需加強(qiáng)培訓(xùn)和督導(dǎo)。倉庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行正常，但存在數(shù)據(jù)圖表記錄不完整的情況，需加強(qiáng)記錄工作。庫存管理方面，有少量過期藥品未及時清理銷毀，需加強(qiáng)庫存盤點(diǎn)和管理。

3. 藥品銷售環(huán)節(jié)

在藥品銷售環(huán)節(jié)，我們重點(diǎn)關(guān)注了以下內(nèi)容：

（1）銷售人員是否具備相關(guān)資質(zhì)證書，是否嚴(yán)格按照藥品零售許可證銷售；

（2）是否按照規(guī)定進(jìn)行藥品追溯和退換貨處理；

（3）是否向消費(fèi)者提供藥品使用說明書和藥品合理使用的指導(dǎo)。

根據(jù)自查結(jié)果，藥品銷售環(huán)節(jié)存在一些問題。銷售人員的資質(zhì)證書存在少數(shù)過期情況，需要及時更新。藥品追溯和退換貨處理方面，有時存在記錄不完整的情況，需要加強(qiáng)標(biāo)簽標(biāo)識和記錄工作。向消費(fèi)者提供使用說明書和合理使用指導(dǎo)的情況較好，但還需進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳推廣工作，提高消費(fèi)者的知曉率。

四、自查總結(jié)與改進(jìn)措施

通過本次自查，發(fā)現(xiàn)了一些藥品兩票制方面的問題。為了進(jìn)一步提升藥品質(zhì)量安全水平，我公司將采取以下改進(jìn)措施：

1. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)和意識教育，提高員工對藥品兩票制的重要性和操作要求的認(rèn)識；

2. 完善藥品兩票制的管理制度，明確工作職責(zé)和流程，并加強(qiáng)對相關(guān)制度的宣貫；

3. 加強(qiáng)對合作供應(yīng)商的審查，確保其許可證齊全且有效；

4. 強(qiáng)化藥品庫存管理，加強(qiáng)庫存盤點(diǎn)和過期藥品的處理；

5. 加強(qiáng)銷售人員資質(zhì)證書的管理，確保其有效性；

6. 完善藥品追溯和退換貨處理制度，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性；

7. 加強(qiáng)宣傳推廣工作，提高消費(fèi)者對藥品使用說明的知曉率。

五、結(jié)語

藥品兩票制自查是保障藥品質(zhì)量安全的重要環(huán)節(jié)，也是提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本次自查報(bào)告意在總結(jié)問題，尋找改進(jìn)的方向，提升整體管理水平，確保藥品質(zhì)量的安全性和有效性。我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)自查工作的監(jiān)督和改進(jìn)，并積極配合相關(guān)部門的檢查和核實(shí)工作，共同維護(hù)藥品質(zhì)量安全，保障人民群眾的健康權(quán)益。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇4)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、背景

2016年，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化藥品審評審批改革的意見》，明確提出了建立“藥品兩票制”。即，臨床試驗(yàn)和批準(zhǔn)上市分別由兩個不同機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核批準(zhǔn)，并實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部審批制度。藥品兩票制的實(shí)施，將有效提高藥品審評審批的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，進(jìn)一步促進(jìn)藥品行業(yè)的發(fā)展。

二、目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司藥品生產(chǎn)和管理，保障患者用藥安全，我們特制定本次藥品兩票制自查報(bào)告，以確保公司的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，且過程的查驗(yàn)與整改由公司內(nèi)部進(jìn)行，不依賴于外界力量與影響。

三、范圍

本次自查針對公司所有產(chǎn)品進(jìn)行，包括藥品、保健品等所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。

四、自查內(nèi)容

1. 藥品臨床試驗(yàn)

公司重視藥品臨床試驗(yàn)工作，所有臨床試驗(yàn)工作都按照成立治療適應(yīng)癥的相關(guān)要求進(jìn)行，并由經(jīng)過審查的專業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督。同時，公司對相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和人員的背景、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識等方面進(jìn)行了全面考察，嚴(yán)格控制臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。

2. 藥品批準(zhǔn)上市

公司藥品批準(zhǔn)上市均按照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行，要求藥品的確切標(biāo)準(zhǔn)、性能、作用、依據(jù)和使用方法等資料詳實(shí)、準(zhǔn)確地闡述；所選用的原材料、藥品輔料或藥品成分都應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定等合法要求。并且，每一款藥品均有專門的技術(shù)方案和質(zhì)量手冊，全面規(guī)范藥品的生產(chǎn)和管理過程。

3. 領(lǐng)導(dǎo)干部審批制度

公司建立了領(lǐng)導(dǎo)干部審批制度，藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動必須嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化程序進(jìn)行，并經(jīng)過審核人員認(rèn)真查驗(yàn)后，方可進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)干部審批階段。公司領(lǐng)導(dǎo)干部在對各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化程序進(jìn)行審批時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《公司內(nèi)部管理規(guī)定》和國家法律法規(guī)的要求，保證審批程序的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和公正性。

五、自查結(jié)論

公司在藥品臨床試驗(yàn)和批準(zhǔn)上市過程中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求進(jìn)行。公司建立了領(lǐng)導(dǎo)干部審批制度，對藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動實(shí)行科學(xué)、規(guī)范化管理。公司積極推進(jìn)藥品兩票制自查工作，全面自查，深入整改，以確保公司藥品生產(chǎn)和經(jīng)營過程的科學(xué)性和合法性。公司承諾秉承“質(zhì)量、信譽(yù)”管理理念，持續(xù)規(guī)范生產(chǎn)、加強(qiáng)自身建設(shè)，為保障患者用藥安全做出不懈的努力。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇5)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、引言

藥品是人民群眾生命安全和身體健康的重要保障，藥品質(zhì)量問題直接關(guān)系到人民群眾的生命安全和身體健康。為了進(jìn)一步落實(shí)國家藥品監(jiān)督管理局的要求，我單位積極開展藥品兩票制自查工作，以確保藥品真實(shí)、合規(guī)、安全、有效。報(bào)告旨在總結(jié)自查工作中所發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)措施，以期進(jìn)一步提升我單位的藥品質(zhì)量管理水平。

二、自查背景

自查時間：2022年1月至2022年4月

自查范圍：我單位涉及的所有藥品生產(chǎn)、銷售、配送環(huán)節(jié)

自查方式：線下走訪、線上檢查、文件資料查閱等

三、自查結(jié)果及問題分析

1. 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（1）存在生產(chǎn)車間衛(wèi)生狀況不佳的問題，如某些區(qū)域存在灰塵、雜物等污染物。

問題分析：藥品生產(chǎn)車間是藥品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，衛(wèi)生狀況不佳會直接影響藥品的質(zhì)量和安全。部分區(qū)域存在灰塵等污染物可能會對藥品的質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。

改進(jìn)建議：加強(qiáng)生產(chǎn)車間的定期清潔工作，確保生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況符合相關(guān)規(guī)定。

（2）存在生產(chǎn)設(shè)備未按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、維護(hù)的問題。

問題分析：生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)對藥品質(zhì)量的保障至關(guān)重要。生產(chǎn)設(shè)備未按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、維護(hù)可能導(dǎo)致設(shè)備故障、質(zhì)量變化等問題。

改進(jìn)建議：建立健全生產(chǎn)設(shè)備的定期檢驗(yàn)、維護(hù)制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定性。

2. 藥品銷售環(huán)節(jié)

（1）存在藥品銷售人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的情況。

問題分析：藥品銷售人員是藥品銷售環(huán)節(jié)的重要一環(huán)，其專業(yè)素質(zhì)和知識水平直接影響藥品的正常銷售和使用。部分銷售人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)可能存在對藥品知識的了解不全面、銷售技巧不到位等問題。

改進(jìn)建議：加強(qiáng)藥品銷售人員的培訓(xùn)，提升其藥品知識和業(yè)務(wù)水平。

（2）存在部分銷售渠道未能及時核查藥品來源的問題。

問題分析：藥品安全的保障要求銷售渠道能夠及時核查藥品的來源，以確保藥品的真實(shí)性和合規(guī)性。部分銷售渠道未能及時核查藥品來源可能存在假藥、劣藥等問題。

改進(jìn)建議：建立銷售渠道的核查制度，確保藥品來源的真實(shí)、合規(guī)性。

3. 藥品配送環(huán)節(jié)

（1）存在部分配送車輛和倉庫溫度未進(jìn)行定期監(jiān)測的問題。

問題分析：藥品的溫度是影響藥品質(zhì)量的重要因素之一，配送車輛和倉庫的溫度未進(jìn)行定期監(jiān)測可能導(dǎo)致藥品質(zhì)量受損。

改進(jìn)建議：建立倉庫和配送車輛的溫度監(jiān)測制度，定期監(jiān)測溫度，確保藥品質(zhì)量不受溫度影響。

（2）存在部分配送員對藥品配送操作規(guī)程不熟悉的問題。

問題分析：配送員是藥品配送過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們的操作規(guī)程不熟悉可能導(dǎo)致配送過程出現(xiàn)失誤，影響藥品的配送質(zhì)量。

改進(jìn)建議：加強(qiáng)對配送員的培訓(xùn)，提升其操作規(guī)程的熟悉程度。

四、自查總結(jié)

通過自查工作，我們深刻意識到藥品質(zhì)量管理的重要性，也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題。藥品質(zhì)量始終是我們工作的核心，只有確保藥品的真實(shí)、合規(guī)、安全、有效，才能為人民群眾提供更加安全、放心的藥品。下一步，我們將針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，積極采取改進(jìn)措施，推動藥品質(zhì)量管理工作的提升。

五、改進(jìn)措施

1. 建立定期清潔生產(chǎn)車間工作制度，確保生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況符合相關(guān)規(guī)定。

2. 建立生產(chǎn)設(shè)備的定期檢驗(yàn)、維護(hù)制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定性。

3. 加強(qiáng)藥品銷售人員的培訓(xùn)，提升其藥品知識和業(yè)務(wù)水平。

4. 建立銷售渠道的核查制度，確保藥品來源的真實(shí)、合規(guī)性。

5. 建立倉庫和配送車輛的溫度監(jiān)測制度，確保藥品質(zhì)量不受溫度影響。

6. 加強(qiáng)對配送員的培訓(xùn)，提升其操作規(guī)程的熟悉程度。

六、結(jié)語

藥品質(zhì)量問題事關(guān)人民群眾的生命安全和身體健康，我們將始終把藥品質(zhì)量管理放在首位，不斷加強(qiáng)自身的藥品質(zhì)量管理能力。通過藥品兩票制自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了問題，也制定了改進(jìn)措施。相信只要我們持之以恒地推進(jìn)，藥品質(zhì)量管理水平必將不斷提高，為人民群眾的健康保駕護(hù)航。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇6)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、前 言

藥品是保障人們健康的重要物品，因此藥品質(zhì)量是牽動著人們關(guān)注的熱點(diǎn)問題。為了提高藥品質(zhì)量，加強(qiáng)藥品監(jiān)管，我國于2016年開始實(shí)施藥品兩票制，即：每一批次的藥品必須有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和合格證明。此項(xiàng)規(guī)定強(qiáng)制性實(shí)施，對于提高藥品質(zhì)量、加強(qiáng)藥品監(jiān)管，具有重要的意義。本文將從藥品兩票制自查的角度出發(fā)，總結(jié)我單位在藥品質(zhì)量管理方面的經(jīng)驗(yàn)和不足，提高藥品質(zhì)量，為人民健康保駕護(hù)航。

二、自 查 內(nèi) 容

1.藥品兩票制制度的貫徹情況

我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視藥品質(zhì)量工作，及時組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，要求大家熟知藥品兩票制制度，并將其貫徹到每一批次的藥品生產(chǎn)過程之中。在藥品生產(chǎn)管理方面，我們規(guī)定對于每一批次的藥品都須有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和合格證明，嚴(yán)格執(zhí)行藥品批件管理制度，每一批次必須有批件編號，并將其在質(zhì)量管理部備案，以便查驗(yàn)；在倉儲方面，我們建立了詳盡的進(jìn)銷存管理制度，每一批次的藥品都有相應(yīng)的入庫檢驗(yàn)記錄、使用記錄、銷售記錄等詳細(xì)的管理資料，確保每一批次的藥品均能輕松追蹤到其整個生產(chǎn)及運(yùn)輸流程，有效保障藥品質(zhì)量。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的編制情況

在藥品質(zhì)量檢驗(yàn)方面，我單位定期組織開展藥品質(zhì)量檢驗(yàn)，建立了檢驗(yàn)記錄、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等管理制度，每一批次的藥品都必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)，并編制質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。同時，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可信、結(jié)果準(zhǔn)確無誤，并蓋上質(zhì)量管理部門的專用章，證明檢驗(yàn)過程的嚴(yán)謹(jǐn)性，報(bào)告的可信程度。我單位檢驗(yàn)報(bào)告的編制形式及內(nèi)容符合國家相關(guān)規(guī)范和要求。

3.合格證明的開具情況

為了保障藥品質(zhì)量，增強(qiáng)藥品監(jiān)管的可信度，我單位每一批次的藥品在產(chǎn)出后必須開具合格證明。合格證明的開具是為了證明該批藥品已經(jīng)經(jīng)過了嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，符合《生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范》的要求，可放心使用。合格證明的信息必須真實(shí)可信、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)開具，并在每一批次藥品使用、銷售、存儲等環(huán)節(jié)監(jiān)管的過程中，予以有效追溯。

三、自 查 感 悟

總的來講，我單位針對藥品兩票制制度貫徹情況、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的編制情況、合格證明的開具情況等方面做了一系列的工作，并取得了明顯的成效。但是也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)為：

1.藥品質(zhì)量管理的缺陷：我單位藥品質(zhì)量管理雖然做得較為嚴(yán)格，但存在規(guī)范不周、標(biāo)志不清、流程不暢等不足之處，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化藥品質(zhì)量管理，不斷優(yōu)化和改進(jìn)管理模式、流程和方法，進(jìn)一步提高管理水平和水平。

2.藥品流向監(jiān)管的不足：藥品的流向管理，主要應(yīng)用于倉庫賬簿的內(nèi)容記錄、內(nèi)部核算等方面，還需要加強(qiáng)對于藥品流向真假及其合法性的監(jiān)管和管理，賦予其更加精細(xì)化的管理手段，最大程度的確保藥品不流入非法渠道。

3.智能化管理及信息化系統(tǒng)的推動不及時：藥品智能化管理尚未得到充分發(fā)揚(yáng)，監(jiān)管過程中人工操作繁瑣等問題沒有得到合理解決，使得藥品質(zhì)量管理改進(jìn)的步伐有所遲緩，建立藥品信息化管理的制度相對緩慢，需要在更高層次大力推行藥品智能化管理，依托互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展推廣線上線下的藥品信息化管理。

四、結(jié) 論

藥品質(zhì)量是藥品保障人們健康的重要前提，藥品兩票制改革的實(shí)施，對于保障藥品質(zhì)量、加強(qiáng)藥品監(jiān)管具有重要的意義。我單位在藥品兩票制自查方面，認(rèn)真總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)和不足，發(fā)現(xiàn)并分析了存在的問題，在下一步的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理，完善藥品流向監(jiān)管和智能化管理等方面，進(jìn)一步提高藥品質(zhì)量和藥品監(jiān)管水平，不斷為人民健康保駕護(hù)航。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇7)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、前言

藥品是涉及公眾健康的重要領(lǐng)域，保證藥品的質(zhì)量和安全是每個國家都需要重視的問題。為了規(guī)范藥品生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)，保障公眾健康，我國于2004年開始實(shí)施藥品兩票制度。本次報(bào)告旨在對我司藥品兩票制的執(zhí)行情況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)、糾正可能存在的問題，并提出改進(jìn)建議，以進(jìn)一步提高藥品質(zhì)量與安全水平。

二、自查內(nèi)容及結(jié)果

1. 藥品采購環(huán)節(jié)自查

自查情況：我司藥品采購環(huán)節(jié)執(zhí)行藥品兩票制度良好，所有購進(jìn)的藥品均配備了藥品生產(chǎn)許可證和藥品流通許可證。采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行審核，確保供應(yīng)商符合藥品生產(chǎn)許可證和藥品流通許可證的要求。

存在問題：在采購環(huán)節(jié)中，未能充分考察供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制體系，致使部分藥品質(zhì)量無法得到有效控制。

改進(jìn)建議：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量審核，建立更為嚴(yán)格的審核標(biāo)準(zhǔn)，并在采購合同中明確要求供應(yīng)商提供其生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制體系的相關(guān)資料。

2. 藥品質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)自查

自查情況：我司藥品質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照藥品兩票制度執(zhí)行，所有藥品在入庫前均進(jìn)行了質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門擁有專業(yè)的檢驗(yàn)設(shè)備和人員，并按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

存在問題：質(zhì)量檢驗(yàn)部門僅依賴于常規(guī)的檢驗(yàn)方法和設(shè)備，對某些藥品的特殊性質(zhì)和質(zhì)量問題無法進(jìn)行全面評估。

改進(jìn)建議：引入更為先進(jìn)的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)，提高檢驗(yàn)的全面性和準(zhǔn)確性。同時加強(qiáng)對質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和專業(yè)技能的提升。

3. 藥品存儲和配送環(huán)節(jié)自查

自查情況：我司藥品存儲和配送環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照藥品兩票制度執(zhí)行，所有藥品在入庫后均進(jìn)行了妥善的存儲，并按照要求進(jìn)行了配送。

存在問題：部分倉庫溫度和濕度控制不夠嚴(yán)格，存在一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；配送環(huán)節(jié)中，部分藥品配送時未能做好冷鏈保護(hù)，降低了藥品的質(zhì)量保證水平。

改進(jìn)建議：加強(qiáng)對倉庫溫度和濕度的監(jiān)控，并定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保藥品存儲條件符合要求；同時建立完善的冷鏈配送制度，確保藥品在配送過程中不受溫度的影響。

三、改進(jìn)措施

1. 對供應(yīng)商加強(qiáng)審核

加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量審核，建立更為嚴(yán)格的審核標(biāo)準(zhǔn)，并在采購合同中明確要求供應(yīng)商提供其生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制體系的相關(guān)資料。

2. 引入先進(jìn)的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)

引入先進(jìn)的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)，提高檢驗(yàn)的全面性和準(zhǔn)確性。同時加強(qiáng)對質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和專業(yè)技能的提升。

3. 完善倉庫溫濕度控制和冷鏈配送制度

加強(qiáng)對倉庫溫度和濕度的監(jiān)控，并定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保藥品存儲條件符合要求。建立完善的冷鏈配送制度，確保藥品在配送過程中不受溫度的影響。

四、結(jié)語

通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的審核，引進(jìn)先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)，完善藥品存儲和配送環(huán)節(jié)的溫濕度控制和冷鏈配送制度。我們相信，通過不斷的自查和改進(jìn)，我司的藥品質(zhì)量與安全水平將會得到進(jìn)一步提升，更好地為公眾的健康保駕護(hù)航。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇8)

藥品兩票制自查報(bào)告

主題：加強(qiáng)藥品監(jiān)管，推行藥品兩票制的自查報(bào)告

一、引言

藥品是人們維護(hù)健康、治療疾病的重要工具，然而，藥品安全問題一直是社會關(guān)注的焦點(diǎn)。為了加強(qiáng)藥品的監(jiān)管，保障人民群眾的生命健康安全，我國采取了藥品兩票制措施，并要求各醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照規(guī)定合理使用藥品，避免任意開藥。為此，我單位組織了一次藥品兩票制的自查活動，旨在進(jìn)一步提高藥品使用的規(guī)范性和安全性，同時也檢視我單位是否存在違規(guī)行為和不良現(xiàn)象。本報(bào)告將詳細(xì)記錄我們單位的自查情況，并提出改進(jìn)意見，以期更好地履行藥品安全管理責(zé)任，保障患者用藥權(quán)益，確保藥品使用安全。

二、自查情況

1. 自查對象：我單位全體醫(yī)務(wù)人員

2. 自查時間：2022年5月1日至5月31日

3. 自查內(nèi)容：

1) 藥品采購方面：核對采購單、申報(bào)單與實(shí)際購入數(shù)量、金額是否相符；核查由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)的藥品抽檢情況，是否存在不合格產(chǎn)品等違規(guī)行為。

2) 藥品使用方面：檢查各科室是否按照規(guī)定將醫(yī)療服務(wù)與藥品費(fèi)用相分離，避免任意開藥現(xiàn)象；根據(jù)患者病情合理開具處方，確保用藥安全。

3) 藥品管理與存儲方面：核對藥品管理制度、操作規(guī)范的完善與執(zhí)行情況；檢查藥房藥品存儲、使用和過期等情況。

4. 自查方法：

1) 隨機(jī)抽查：通過抽取醫(yī)務(wù)人員和藥房管理人員的工作記錄、處方單據(jù)等進(jìn)行抽查，以驗(yàn)證合規(guī)性；

2) 口頭詢問：通過與醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行面對面溝通，了解他們對藥品兩票制的認(rèn)識、相關(guān)規(guī)定以及識別違規(guī)行為的能力，以確保他們理解并遵守相關(guān)規(guī)定。

5. 自查結(jié)果：

1) 藥品采購方面：本期無采購數(shù)量和金額與采購單、申報(bào)單不相符等問題；抽檢結(jié)果顯示無不合格產(chǎn)品。

2) 藥品使用方面：無任意開藥情況，醫(yī)務(wù)人員普遍遵守規(guī)定，對患者根據(jù)病情進(jìn)行合理用藥。

3) 藥品管理與存儲方面：藥房操作規(guī)范執(zhí)行良好，存儲規(guī)范，無嚴(yán)重過期藥品等問題。

三、改進(jìn)意見

1. 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)：進(jìn)一步提高醫(yī)務(wù)人員對藥品兩票制的認(rèn)識和遵守相關(guān)規(guī)定的意識，加強(qiáng)違規(guī)行為的識別能力。

2. 完善制度建設(shè)：進(jìn)一步完善藥品管理制度與操作規(guī)范，細(xì)化崗位責(zé)任，明確工作職責(zé)，確保每一位醫(yī)務(wù)人員在藥品使用過程中都能嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

3. 強(qiáng)化監(jiān)督檢查：建立定期的監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對違規(guī)行為的查處力度；加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員的日常紀(jì)律教育、隨機(jī)抽查和督導(dǎo)檢查力度。

結(jié)語

通過此次藥品兩票制的自查活動，我們單位對近期的藥品使用情況和管理制度進(jìn)行了全面檢視，發(fā)現(xiàn)了工作中的不足之處，并提出了改進(jìn)意見。我們將以此次自查報(bào)告為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)藥品安全管理，持續(xù)推行藥品兩票制，履行醫(yī)務(wù)人員藥品安全管理的責(zé)任，旨在保障患者用藥權(quán)益，提升醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全性。同時，我單位將不斷加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，以期全面提升醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和藥品安全意識，為人民群眾提供更好的醫(yī)療服務(wù)。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇9)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、引言

藥品兩票制是我國對藥品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管的重要制度，旨在推動藥品流通環(huán)節(jié)的規(guī)范化和安全性提升。為了深入貫徹落實(shí)藥品兩票制，我單位進(jìn)行了一次自查，通過對自身的藥品流通環(huán)節(jié)進(jìn)行全面梳理和審查，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，進(jìn)一步提升了藥品質(zhì)量管理水平。本次自查報(bào)告主要從藥品加工、質(zhì)量控制與檢驗(yàn)、經(jīng)銷、使用等方面進(jìn)行總結(jié)和分析。

二、藥品加工

1. 所有藥品加工過程嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和規(guī)范進(jìn)行操作；

2. 加工場所和設(shè)備保持良好狀態(tài)，并通過定期檢修和消毒來確保藥品加工環(huán)境的清潔和衛(wèi)生；

3. 對每批藥品進(jìn)行全面的記錄，包括原料來源、生產(chǎn)日期、批次號等信息，并做好相應(yīng)的溯源工作。

三、質(zhì)量控制與檢驗(yàn)

1. 建立了標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量控制體系，對原材料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行嚴(yán)格的抽樣檢測；

2. 檢驗(yàn)設(shè)備齊全，并經(jīng)過定期校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性；

3. 將檢驗(yàn)結(jié)果及時傳達(dá)給相關(guān)部門，對于不合格的藥品立即采取措施，確保其不流入市場。

四、經(jīng)銷

1. 全面執(zhí)行“兩票制”，確保藥品來源可追溯；

2. 建立并完善庫存管理系統(tǒng)，對藥品存儲和保管進(jìn)行規(guī)范化管理；

3. 嚴(yán)格控制經(jīng)銷環(huán)節(jié)的各個環(huán)節(jié)，確保藥品在流通過程中不受損壞、變質(zhì)等影響。

五、使用

1. 培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員，提高其對藥品質(zhì)量監(jiān)管工作的認(rèn)識和重視程度；

2. 加強(qiáng)對藥品使用過程中的質(zhì)量問題的監(jiān)測和記錄，及時反饋給生產(chǎn)單位，以便及時跟蹤藥品質(zhì)量；

3. 進(jìn)一步加強(qiáng)與藥品監(jiān)管部門的合作，共同推動藥品質(zhì)量安全工作的開展。

六、問題與建議

在本次自查中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，總結(jié)如下：

1. 部分藥品加工工序操作流程不夠規(guī)范，存在一定的安全隱患。建議加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高其操作技能和安全意識；

2. 質(zhì)量控制與檢驗(yàn)方面，仍有一些檢查項(xiàng)目不夠完善，需要進(jìn)一步完善相關(guān)檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)；

3. 在經(jīng)銷環(huán)節(jié)，庫存管理有待進(jìn)一步規(guī)范，建議引入更加先進(jìn)的庫存管理系統(tǒng)；

4. 藥品使用過程中，藥品質(zhì)量問題的監(jiān)測和記錄仍存在一定滯后。建議加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作，完善藥品質(zhì)量跟蹤和反饋機(jī)制。

七、結(jié)論

通過本次自查，我單位對藥品兩票制的要求有了更加深入的理解，并在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)了一些問題，在解決問題的同時進(jìn)一步提升了存在問題的管理水平。我單位將繼續(xù)加強(qiáng)與藥品監(jiān)管部門的合作，進(jìn)一步完善藥品質(zhì)量管理制度，確保藥品質(zhì)量安全。同時，我單位也將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和意識，為患者提供更加安全、有效的藥品服務(wù)。

八、參考文獻(xiàn)

1. 《藥品管理法》

2. 《藥品加工質(zhì)量控制規(guī)范》

3. 《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》

4. 《藥品使用安全與合理用藥管理規(guī)定》

以上是我單位藥品兩票制自查報(bào)告的主要內(nèi)容，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和指導(dǎo)，我們將以本次自查為契機(jī)，不斷完善藥品質(zhì)量管理制度，為社會提供更加安全、可靠的藥品服務(wù)。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇10)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、前言

自2018年10月1日起，國家食品藥品監(jiān)督管理總局實(shí)施“藥品兩票制”改革，即藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品經(jīng)營企業(yè)需向藥品監(jiān)督部門提交“藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證”和“藥品GSP證書”兩份證照，才能進(jìn)行相關(guān)藥品生產(chǎn)或經(jīng)營活動。為了落實(shí)國家相關(guān)要求，保障藥品質(zhì)量，我們公司開展了藥品兩票制自查工作，特撰寫此報(bào)告，匯報(bào)自查情況。

二、自查情況

1.自查組織

自查小組由公司質(zhì)量管理部門成員組成，抽調(diào)藥品生產(chǎn)和經(jīng)營領(lǐng)域的技術(shù)人員進(jìn)行自查。小組成員對于藥品兩票制政策的理解和落實(shí)情況掌握較為全面。

2.自查內(nèi)容

（1）藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。自查組通過檢查公司藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證，確認(rèn)證照有效期、證照編號和經(jīng)營范圍與實(shí)際經(jīng)營情況一致，同時對證照保管情況進(jìn)行抽查，確保證照完好無損。

（2）藥品GSP證書。自查組入選抽查樣本，檢查藥品GSP證書的有效期、證書編號、證書狀態(tài)是否正常，環(huán)境設(shè)施、人員資質(zhì)、貨物儲存管理等方面是否符合相關(guān)規(guī)定，同時對證書保管情況進(jìn)行抽查，切實(shí)做到保密安全。

（3）流程審核。自查組對公司藥品兩票制工作流程考核，全面審查藥品生產(chǎn)、倉儲、銷售等流程和相關(guān)文件的完整性、可控性、合規(guī)性，以確認(rèn)公司藥品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的可行性。

3.自查結(jié)果

自查組依次對公司17個公司采用隨機(jī)抽取基礎(chǔ)上，對生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證和藥品GSP證書進(jìn)行全面檢查，并對藥品兩票制流程進(jìn)行考核。自查結(jié)果如下：

（1）藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證審核無誤，證照保存完好。

（2）藥品GSP證書審核通過，證書保存完好。

（3）公司各個流程文件保存完好，質(zhì)量管理體系合理有效。

三、自查總結(jié)

通過本次自查，我們公司藥品生產(chǎn)和經(jīng)營兩票制工作基本符合國家的相關(guān)規(guī)定，在證照管理、流程控制等方面取得明顯進(jìn)展。并且，自查小組發(fā)現(xiàn)有些問題需要重點(diǎn)解決：

（1）加強(qiáng)供應(yīng)商管理。有些供應(yīng)商的證照信息及其保管情況不契合藥品兩票制政策，有待加強(qiáng)管理。

（2）細(xì)化工作流程。由于公司藥品生產(chǎn)、倉儲、銷售的流程過于簡單，容易出現(xiàn)管理漏洞，對于一些易被忽略的細(xì)節(jié)，我們需要加強(qiáng)流程的中控和管理。

（3）提升內(nèi)部培訓(xùn)。藥品兩票制改革的快速啟動，導(dǎo)致公司內(nèi)部人員并沒有足夠的時間和機(jī)會進(jìn)行培訓(xùn)，我們需要提升培訓(xùn)的效率，保證人員的政策法規(guī)知識能夠得到快速更新。

四、改進(jìn)措施

（1）完善管理機(jī)構(gòu)。通過這次自查，我們意識到組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)功能不夠平衡，將進(jìn)一步完善構(gòu)建渠道的分布，建立管理標(biāo)準(zhǔn)和程序。

（2）加強(qiáng)培訓(xùn)教育。公司內(nèi)部人員對藥品兩票制的理解程度不足，為了加強(qiáng)人員政策法規(guī)知識和貨品質(zhì)量控制程度，我們將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工的思維層次和管理水平。

（3）優(yōu)化流程。通過對自查結(jié)果的分析，我們需要將流程的控制點(diǎn)和縱向管理點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化，同時加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，在流程的各個節(jié)點(diǎn)進(jìn)行信息收集和分析，提高管理水平和效率。

五、結(jié)語

肩負(fù)著讓人民健康得到充分保障的重任，我公司將會日益完善有關(guān)質(zhì)量和安全的管理措施，落實(shí)藥品兩票制政策要求，提高藥品質(zhì)量和安全保障水平，成為康健社會發(fā)展和國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要支柱。

藥品兩票制自查報(bào)告(篇11)

藥品兩票制自查報(bào)告

一、前言

為切實(shí)落實(shí)國家醫(yī)療保障戰(zhàn)略，保障民眾用藥安全，在國家藥品監(jiān)管局的倡導(dǎo)下，我司積極開展藥品兩票制自查活動。本次自查以藥品管理為中心，主要對藥品核準(zhǔn)、生產(chǎn)、流通、銷售、使用等環(huán)節(jié)中是否完整齊全地憑證備案，是否按照憑證開展各項(xiàng)工作，是否準(zhǔn)確無誤地填寫憑證等方面進(jìn)行檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)藥品信息的管理和監(jiān)督，提高藥品質(zhì)量和安全水平。

二、自查概況

本次自查共涉及我司管理的所有藥品品種，分別從以下幾個方面進(jìn)行檢查：

1. 藥品核準(zhǔn)：完整、齊全地憑證記錄藥品申報(bào)、審批及備案情況。

2. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)：憑證記錄原材料的進(jìn)貨、檢驗(yàn)、清單備案、出庫等流程，以及生產(chǎn)過程中必要的檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收憑證。

3. 流通環(huán)節(jié)：完整憑證記錄藥品大型銷售企業(yè)的資質(zhì)證明以及銷售環(huán)節(jié)的銷售訂單、發(fā)貨單、收貨單等相關(guān)證明文件。

4. 銷售環(huán)節(jié)：完整憑證記錄銷售合同、收款憑證以及銷售方案的備案手續(xù)，以及銷售人員的培訓(xùn)記錄等證明文件。

5. 使用環(huán)節(jié)：憑證記錄使用者的藥品購買記錄、處方記錄、藥品領(lǐng)用記錄、藥品不良反應(yīng)記錄等相關(guān)儀器。

自查過程中，我司成立了自查小組，由我們收集和整理了所有相關(guān)憑證，作為自查的查核依據(jù)。

三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

經(jīng)過全面、細(xì)致、精確的自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些仍存在的問題，包括：憑證記錄不完備，部分憑證填寫不規(guī)范等。為指導(dǎo)問題整改，我司提出了如下整改措施：

1.加強(qiáng)內(nèi)部憑證管理：啟動內(nèi)部管理制度、規(guī)范審批流程，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，強(qiáng)化員工憑證操作意識。

2. 建立藥品質(zhì)量管理流程：建立完備的藥品質(zhì)量管理流程，規(guī)范藥品質(zhì)量驗(yàn)收程序，建立完善的記錄檔案。

3. 強(qiáng)化行業(yè)自律：加強(qiáng)監(jiān)管部門和產(chǎn)業(yè)協(xié)會的溝通，推動行業(yè)的規(guī)范管理。

四、自查后期管理

為確保自查的長效實(shí)施，我們將按照檢查結(jié)果制定相應(yīng)的整改方案，同時加強(qiáng)藥品質(zhì)量保障意識培訓(xùn)，提高員工的藥品質(zhì)量管理水平。同時，我們還應(yīng)將藥品質(zhì)量安全與企業(yè)全面管理、市場營銷、客戶服務(wù)、人才培養(yǎng)等方面結(jié)合起來，建設(shè)一個藥品質(zhì)量安全工作的長效機(jī)制，讓藥品兩票制成為企業(yè)推進(jìn)質(zhì)量安全的重要支撐。

五、結(jié)語

藥品是人民健康的重要保障，藥品質(zhì)量安全是我們的社會責(zé)任。在藥品監(jiān)管局的帶領(lǐng)下，我們將不斷推進(jìn)藥品質(zhì)量安全工作，踐行企業(yè)社會責(zé)任，讓人民身體健康的生活更加美好。